公司退货管理制度.doc

公司退货管理制度22020年4月19日文档仅供参考制度名退货管理制度电子文件编码GLZD205页码1-1第一条 运输的联络物料管理科接到业务部门送达的”成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明,若没有 应将”成品退货单”退回业务部门补充,若有则依”成品退货单”上的客户名称及承运地址 联络承运商运回。第二条 退货品的验收1.退货品运回工厂后,仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确, 若确属事 实,应将实退数量填注于”成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联 存于会计,第二联送收货部门存,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客 户取回原发票或销货证明书。2.物料管理科收到尚无”成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确 认无误后先暂予保管,等收到”成品退货单”后再依前款规定办理。第三条 退货品的处理退货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理。第四条 退货的更正1.若退回成品与”退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库) ,同时于”成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送 回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促。2.业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正”退货单”送物料管理科 办理销案。3.倘退货品系属误退时,业务部门应于原开”退货单”第四 联注明”退货品不 符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按有关的规定办理,并在”成品 交运单”注明”退换货不入账”,本项退回的运费应由客户负担。签发人责任人签名