限额领料管理规定.doc

限额领料管理规定
一、限额领料管理作用：
1、实行工班限额领料的目的就是：尽最大限度达到公司成本控制的要求，降低工程造价，为公司获取最大的利润。
2、采取限额领料的方式，锁定工程材料控制总用量，也是对地区公司、项目部进行成本考核的数据指标。
3、通过限额领料能够有效约束工班浪费材料的现象，帮助工班提高管理水平，也是对工班超领料进行扣款的依据。
二、限额领料的依据：
限额领料的依据是以分阶段两算一控中材料控制用量作为控制数,分别锁定完成工程各阶段材料总用量；项目施工员根据施工组织设计、施工进度情况以各阶段两算一控材料总用量为依据，具体开具各班组每月《限额领料单》，经审批后作为仓库发料的依据。
三、限额领料工作程序：
1、要求项目部在每一个单位工程开工前，主管施工员必须根据预算员限额领料材料控制指标认真填写《_____项目____单位工程限额领料记录表》中对应的〈阶段性限额领料控制指标数量〉和〈单位工程总限额领料指标数量〉，并建立单位工程工班领料台帐。
2、在工班提出申请领料过程中，施工员在开具领料单的同时必须依据《_____项目____单位工程限额领料记录表》进行开单。在领料单报送项目经理审核和审批时必须附上《_____项目____单位工程限额领料记录表》，项目经理应认真对照该表予以审核。
3、仓库材料员根据主管施工员开具的手续完备的《领料单》，按单位工程分班组限额发放材料给工班，各工班凭材料领用单作为限额领料的依据。当工班累计领用量超过阶段性材料控制用量或单位工程材料控制总用量时，仓库管理员暂停发料，转工程管理组、总施工核实，找出超控制数
原因。仓库管理员发放材料要按材料名称、规格，分单位工程及当天班组名称分别记账，并按规定编制相关报表。
4、《限额领料单》一式四份，第一联仓库留存，第二联交领料人，第三联交记帐员，第四联交会计员，记账员在领料单上签名且分类记入明细帐后将当日发生的所有领料单分类汇总，作出日报表，把日报表连同第四联领料单交分公司会计登记入账，进行成本核算。
5、对于分阶段两算一控未分析出的具体数量的零星材料，由项目施工员提出审请，经项目经理审批后作为限额领料的依据。
6、单位工程施工主管(员)在调动或转岗时必须做好该表的交接工作，以确保限额领料过程控制工作有效延续。
7、各级预算和工程功能组应联合加大检查项目部月度限额领料过程控制工作落实情况，及时指导与纠错，确保限额领料过程控制工作收到成效。
四、限额领料超控处罚条例：
1、对于出现预算组控制数据计算错误或工程管理组所开限额领料单数据错误导致总控制数据错误造成工班超领料的情况的，工班必须全额退回超领料部分（或以等值的金额退回）。
2、若经检查发现项目部项目经理未经审核签发空白领料单等现象：每次每单分别给予项目经理1000元的经济罚款，后果严重的将追究工作责任和赔偿等处罚。
3、在工班申请领料过程中，施工主管（员）没有认真按照领料程序填写《_____项目____单位工程限额领料记录表》且不严格按照阶段性限额领料指标对照形象进度实际所用料进行充分审核，无任何依据开具领料表：每次每单给予施工主管（员）处以500-1000元的经济罚款，对公司造成严重经济损失的除承担相应经济赔偿外，行政上给予辞退处理；同时项目经理在审核过程中未能审核发现的：每次每单处以1000-2000元的经济罚款，对公司造成严重经济损失的除承担相应经济赔偿外，行政上给予降级、甚至辞退处理。

五、限额领料流程图：
材料
出仓
仓管员
核 实
项目经理
签名审批
施工主管对照限额领料记录表开具领料单

班组领料申请
按分部分项工程填写限额领料记录
表
下发到生产副经理、施工主管、仓库
经公司审批确认后的单位工程材料控制指标
不同意
施工主管
项目经理

不同意

_______________项目_______单位工程限额领料记录表

栋号名称： 单位工程代码： 班组名称： 施工主管(员)签名：
序号
材料名称
规格型号
计量单位
当前形象进度完成
工程量（%）
阶段性限额领
料控制指标
累计已
领数量
单位工程总限额领料指标
图纸变更
备注
增加量
减少量

说明:1、施工主管（员）每次在开具领料单时必须严格对照本表，本表作为开具领料单的依据，送项目经理签名时必须附本表。
2、项目经理严禁在空白的领料单上盖手签章，必须把关审核确认后签名。
3、《阶段性限额领料控制指标数量》》和《单位工程总限额领料指标数量》栏目由栋号主管根据公司审批后限额领料指标数量提前填写。