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EMOSS系统流程图样例 33 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 1. CCS_EMOSS财务系统业务流程设计 1.1. 公司业务 1.1.1. 项目立项流程 1.1.1.1. 流程图立项发起人市场部领导工程部领导发起人( 制定编码) 流程结束同意同意不同意不同意 1.1.2. 临时项目处理 1.1.2.1. 临时项目建立流程图临时项目发起人流程结束部门领导不同意同意 1.1.2.2. 临时项目关闭流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束不同意同意同意 1.1.2.3. 临时项目转正式项目流程图同意部门领导人财务审核人大于或等于5万元主管副总审批否是制定项目编号流程发起人同意不同意同意结束不同意同意不同意大于或等于10万否是总经理审批不同意 1.1.2.4. 临时项目转其它项目流程图经办人部门领导人财务审核人主管副总结束不同意不同意同意同意不同意同意 1.1.3．项目立项修改 1.1.3.1．流程图流程发起人市场部领导工程部领导流程结束同意同意不同意不同意 1.1.4预算调整流程 1.1.4.1.流程图流程发起人项目负责人部门领导财务审核人是否大于5000 总经理流程结束同意同意不同意不同意不同意同意不同意是否 1.1.5项目开票 1.1.5.1流程图流程发起人部门领导财务审核人会计核算员同意不同意不同意同意流程结束 1.1.6发票作废 1.1.6.1流程图流程发起人部门领导财务审核会计核算员同意不同意不同意同意流程结束 1.1.7收款流程 1.1.7.1流程图流程发起人部门领导财务审核人同意不同意不同意同意流程结束 1.1.8预收款流程 1.1.8.1流程图流程发起人部门领导人财务审核人同意不同意不同意同意流程结束 1.1.9收入确认流程 1.1.9.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束是否 1.2.0收入确认调整流程 1.2.0.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束是否 1.2.1项目借款流程 1.2.1.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500 不同意是是否否同意 1.2.2项目还款流程 1.2.2.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不同意同意 1.2.3网上报账—差旅费流程 1.2.3.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500 不同意是是否否同意 1.2.4网上报账—其它费 1.2.4.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500 不同意是是否否同意同意 1.2.5网上报账—材料费报帐 1.2.5.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500 不同意是是否否同意同意 1.2.6网上报账—租赁费报帐 1.2.6.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500 不同意是是否否同意 1.2.7网上报账—车辆费报帐 1.2.7.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否大于5000 总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意流程结束是否大于500 不同意是是否否同意同意 1.2.8网上报账—财务报帐 1.2.8.1流程图流程发起人财务审核人不同意同意流程结束 1.2.9项目分包流程 1.2.9.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束否是 1.3.0分包收票登记流程 1.3.0.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不同意同意 1.3.1付款流程 1.3.1.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束否是 1.3.2预付款流程 1.3.2.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导是否总经理审批总经理财务审核人同意同意不同意不同意不同意同意不同意流程结束否是 1.3.3分包成本暂估流程 1.3.3.1流程图流程发起人财务审核人流程结束不同意同意 1.3.4内部结算 1.2.7.1流程图流程发起人部门审核人流程结束不同意同意财务审核人不同意同意 1.3.5正式项目关闭 1.3.5.1流程图流程发起人项目负责人部门负责人分管领导总经理财务审核人同意同意不同意不同意同意不同意流程结束不同意同意同意不同意 1.3.6客商管理审批流程 1.3.6.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意 1.3.7差旅费导入流程 1.3.7.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意 1.3.8其它费导入流程 1.3.8.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意 1.3.9开票导入流程 1.3.9.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意 1.4.0收票导入流程 1.4.0.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意 1.4.1分包付款导入流程 1.4.1.1流程图流程发起人财务审核人流程结束同意不同意 1.4.2补进度收入流程 1.4.1.1流程图流程发起人部门审核人流程结束同意不同意财务审核人不同意同意

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