过程分析及文件记录清单M4内部审核.docx

过程识别分析表 QR4.4-01NO.17过程名称内部审核标准要素： 9.2 内部审核 9.2.2.1 内部审核方案 9.2.2.2 质量体系审核 9.2.2.3 制造过程审核 9.2.2.4 产品审核 M04过程责任主要职责高层管理代表总经办人力部品管部技术部生产部销售部设备部采购部储运部管理者代表过程文件主要文件QD9.2.1-2016 内部审核控制规范QD9.2.2-2016过程审核控制规范QD9.2.3-2016产品审核控制规范相关文件文件信息控制规范、持续改进控制规范过程顾客内 部总经理及公司所有部门员工外 部顾客相关过程1.体系策划 2.管理评审 3.分析评价 4.文件记录过程输入过程输出质量方针、目标，过程绩效经营计划，审核计划顾客法规要求、体系要求、体系文件上次内,外部审核结果审核方案(含产品、过程审核)审核规程、审核指导书、图纸、FMEA符合标准有效过程、产品、质量体系内审报告(含体系、产品、过程审核)内审不符合报告及记录 过程受控和有能力内审检查记录风险及控制措施等所需资源信息1.合格的内审员2.电话；计算机/网络；办公设备；会议室, 纠正措施所需资源；检验/试验装置过程方法要点过程衡量指标 过程程序、规范规定的方法质量目标策划内审策划，内审资格 班次产品审核制造过程审核顾客要求是否落实 过程方法指标频次考核体系内审计划完成率100%过程审核符合率95产品审核QKZ98每年考参XXXXXX有限公司内部审核过程文件清单序号文件编号文件名称版本号控制状态备注1QD9.2.1内部审核控制规范A0受控2QD9.2.2过程审核控制规范A0受控3QD9.2.3产品审核控制规范A0受控内部审核过程记录清单 序号编号名称保存期限使用保存部门1QR9.2-01内部审核方案三年品保部2QR9.2-02内部审核计划（年度、日程）3QR9.2-03内部审核检查表4QR9.2-04内部审核报告5QR9.2-05内部审核不符合报告6QR9.2-06首末次会议记录7QR9.2-07过程审核实施计划8QR9.2-08过程审核记录9QR9.2-09过程审核报告10QR9.2-10产品审核计划11QR9.2-11产品审核检验规程12QR9.2-12产品审核评级指导书13QR9.2-13产品审核记录14QR9.2-14产品审核报告