疗养院开发项目投资可行性研究报告书.doc

疗养院开发建设项目 建议书县 康 复 中 心目 录一、项目概况3二、项目提出的社会现状和建设的必要性3三、组建方案41、开设内容2、开设项目3、基建标准四、项目建设条件51、项目选址2、组建条件3、组建基础五、主要建设内容6六、组织状况，定员情况71、组织状况2、定员情况七、投资估算及资金筹措71、投资估算2、资金筹措八、效益分析及项目结论81、经济效益2、社会效益九、疗养院平面规划图11一、项目概况：1、项目名称：疗养院2、建设地点： 3、建设单位： 4、项目负责人： 邮 编： 联系电话： 5、建设性质：新建6、建设规模：占地面积及建筑规模:300亩.其中建筑用地100亩,绿地面积200亩，包括：老年公寓、老年大学、门诊楼、多功能康复楼、实践楼、膳食厅、百草生态园等.入住床位300人次，集医疗、休闲、教育、健身、娱乐于一体的一流养老设施及疗养专业机构。二、项目提出的社会况状和建设的必要性随着我国经济社会的快速发展，人们的生活质量越来越高，人均寿命较以前大大延长，社会趋于老龄化。特别是我国“四二一”家庭结构的增多，一对夫妇要承担4个老人的养老义务，养老问题已成为一个严峻的社会问题。考察到目前山东、河北地区尚无一家上规模、上档次的集老人养老、休闲、疗养、娱乐等于一体的专业机构，招商引资建设上规模、上档次的养老，疗养、休闲性质的机构符合社会需求，前景看好。三、组建方案：1、开设内容：疾病疗养、康复疗养、健康疗养。（1）疾病疗养内设医疗机构，具有医院的功能，包括配备先进医疗设备，以药物、手术为治疗手段。（2）康复疗养应用疗养因子，包括自然疗养因子和人工理化因子，配合各种生理功能检查设备、物理疗法、体育疗法设备，作为主要康复手段。（3）健康疗养把疗养因子与医疗技术、心理卫生、生活服务融为一体的整体综合性疗养。2、开设项目：设行政科、医疗科、教育科、住院部、膳食科、运输科、园林科行政科在院长领导下负责整院的行政事务。包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理。医疗科负责门诊和住院的患者的诊断治疗。诊断透视、化验、心电、脑电、B超、CT等；药物治疗和手术治疗。教育科负责来院人员的素质教育工作。心理素质健康标准情绪健康、意志坚强、心理协调、反应适度、关系融洽、智力正常；身体素质养生、劳动、功能锻炼；即根据不同层次的老人教练，舞蹈、太极、武术、栽花、种树、养鱼、喂鸟、锄草、种菜等，借助运动健身器材强化练习。文化素养文化、学习、户外活动。根据不同层次的老人开展教练书法、绘画、阅读报刊、杂志、观看影视新闻、组织歌咏、棋类、乐器大赛和踏青、旅游、观摩等户外活动。住院部安排来院人员的住宿，可分三区四档：治疗、康复、公寓；套房、标准间、妇夫间、三人间。 膳食科安排来院人员的餐饮，可根据情况床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务。运输科安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。园林科负责院内绿化及运动场所管理，包括健身场、门球场、跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、曲经弯道、另有树林、菜地、实验田、蓄牧场等。3、基建标准：根据老年人的身体特点，以低层建筑为主，风格突出古典特色。四、项目建设条件：1、项目选址：县是弛名中外的中国鸭梨之乡，地处鲁北平原，黄河三角洲腹地，属温带大陆型气候，水土资源丰富，四季日均光照时间12小时以上，树木和果园连成片，空气中氧气充足，负离子含量浓厚，空气新鲜，该项目建设在万亩梨园之中是德天独厚的。2、组建条件：（1）组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验；（2）有民政部门牵头并协助；（3）享受国家和地方的优惠政策；（4）庞大的老残群体。3、组建基础：（1）组建单位： 县康复中心是卫生局批准的医疗机构，具有二十年的发展史，全国五十多个药品生产企业和医疗器械厂家有直接业务关系，本单位享有独家销售权，并和三家市级医院业务来往。（2） 康复高血压病研究所是 市民政局批准、市科技局主管的民办非企业科研机构，开展对中老年高血压心脑血管病的研究，近几年中，在市级“星火计划”科研科题中两项科研成果得到有关专家的肯定和认可，已应用于临床。（3） 市民政局牵头组建，并在今后的工作中给予工作上的帮助和支持。五、主要建设内容：表1： （面积单位：）序号建设名称建设面积配套设施备注1门诊楼4500先进诊疗设备、医疗器械2老年公寓11000护士站专用医疗器械3老年大学1000电脑影视、教学用具4功能康复楼1200理疗保健、康复器械5实践楼1000工作台、生产线6膳食厅1200橱房设备、餐厅用具7车库100救护车、生活用车8运动场10000运动器械9泳池、渔塘2500运动器具10园林、绿地15000生产机械11假山、凉亭2500喷泉彩灯六、院组织状况，定员情况1、组织状况2、定员情况：固定职工120人，其中执业医师30人，执业高护30人，护理员30人，中层领导10人，辅导员和教练10人，勤杂人员10人。七、投资估算及资金筹措：（一）投资估算：1、预计征用土地300亩，30010万/亩=3000万元2、主体工程建筑（1-7）80020000=1600万元3、辅助工程修建（8-11）600万元4、流动资金占总20%1040万元5、总投资估算合计6240万元投 资 估 算 表表2: 序号项 目单 位单 价数量金额备 注1征地亩10万3003000万元使用期限50年2主体工程平方米800元200001600万元门诊楼、公寓、教学、康复、实践楼、餐厅、车库3辅助工程平方米200元30000600万元运动场、池塘、路面硬化、绿地4流动资金20%1040万元交通工具、办公用品合计6240万元（二）资金筹措：自筹资金，招商合资。项目总投资6240万元，其中自筹资金3432万，占投资的55%，外商投资2808万元，占总投资的45%，以上诸项投资详见表1、表2.八、效益分析和项目结论（一）经济效益分析：1、营业收入分析（1）住院费预计，入住300人次，每人每月入住基本费600元，其中约100人需加特护每人每月300元，每年住院费300人600元12个月=216（万元）100人300元12个月=36（万元）（2）医疗费预计，每日药费（西药费+中药费）20000元 每日诊疗费（辅助诊断费+手术费）20000元（3）理疗费（物理疗法+器械疗法+人工推拿）每日20000元 每年诊疗费60000元360天=2160（万元）（4）年总营业额收入216万元+36万元+2160万元=2412万元2、成本分析：（1）药品成本费：西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1：1计算。每日药品所占成本西药1000080%=8000元中药1000060%=6000元每年所占成本合计：8000+6000360=504（万元）（2）医疗器械折旧费10万元（3）工资支出：按120人计算：最高2500元，最低600元，平均1550元，每月工资额1550元/月120人=18.6万元每年预计实发工资额：18.6万元12个月=223.2（万元）（4）水电费：20万元（5）园林管理费：10万元（6）年总支出合计：785.8万元3、年利润总和=2412万元-785.8万元=1626.2万元总投资金额6240万元年利润总和1626.2万元4、投资回收期= =3.8（年）利润总和1626.2万元总投资金额6240万元5、投资利润率= =0.26=26% （二）社会效益分析预计招收临床医疗本科生20人，临床护师20人，按排下岗职工再就业人员40人，发扬中华民族美德，形成尊老、敬老、助残的社会风气，为老年人提供良好的养老、休闲的社会环境。纠正部分老人的空巢综合征，离退休综合征，抑郁焦虑症等，解决部分家庭子女减压和老人老有所归的社会问题。我国是一个古老而文明的国家，早已形成了对老人的赡养和尊敬的社会美德，在社会进入老龄化和福利事业社会化的新形式下，更有利于民营养老机构的发展，对构建和谐、稳定、安康社会氛围，都有积极的推动作用，老人的乐园，生命的绿洲。本项目生态平衡，绿色环保，项目建设切实可行。10