汽车整车制造行业现场类隐患排查项目清单(2).docx

汽车整车制造行业现场类隐患排查项目清单现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称1作业活动开卷a-行车操作四级冲压车间开卷线1行车操作与叉车交叉作业/行车上物体/吊物掉落，行车未按路线运行工程技术措施无管理措施1.吊卷人员及叉车人员互相避让，互相确认，一方停止后方可继续；2.固化行车运行程序，只能在预定路线运行。a/培训教育措施提前确认周围环境a/个体防护措施反光背心、安全帽/应急处置措施急停按钮/冲压车间开卷线2行车操作行车上物体/吊物掉落,行车未按路线运行工程技术措施有（雷达报警）/管理措施1.行车运行时，小车下方禁止有人；2 .与被吊物体保持4M以上安全距离；3.固化行车运行程序，只能在预定路线运行/现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称培训教育措施注意观察避让a/个体防护措施反光背心安全帽a/应急处置措施急停按钮/2作业活动开卷a-压机操作四级冲压车间开卷线1压机操作设备动作工程技术措施有（滑块锁定）/管理措施1. 进入压机，安全锁定；2. 佩戴安全帽和防割手套/培训教育措施进入压机进行安全锁定/个体防护措施安全锁；/安全帽/防割手套/应急处置措施急停按钮/3作业活开卷线-四级冲压车间开卷1叉车操作碰到行人或行车吊运物工程技术措施有（红绿灯警示）/现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型动名称叉车操作风险点等级责任单位线作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称管理措施1、叉车转弯时减速、鸣笛、打转向灯；2、在转弯处贴警示标语，提醒行人注意叉车；3.车辆经过路时通过凸面镜观察周围环境；4 .在临近出处增加报警装置；5.在地面上增加“慢”标识。遇到交叉作业情况，叉车让行车先行a/培训教育措施车间内行走规范a/个体防护措施安全帽/应急处置措施报警灯/急停按钮/4作业活动压机线-行车操作三级冲压车间压机线1行车操作行车上物体/吊物掉落，模具被钢丝绳拉偏工程技术措施有（雷达警示）/管理措施拆装4根钢丝绳时手指确认，拆完后将4根钢丝绳放到模具侧面中心处，并用卡扣捆扎在一起/培训教育措施吊模时手指确认卡扣捆扎/个体防护措施安全帽/应急处置措施急停按钮/5作压三级冲压1线末两人同时工程技无现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称业活动机a-线末收料车间压机线收料检查零件翻转零件容易割伤旁边人员术措施管理措施翻转零件时两人进行交流，并注意周边环境a/培训教育措施人员相互交流a/个体防护措施防割手套/应急处置措施急停按钮/2线末收料线末空间狭小，零件搬运易割伤工程技术措施无管理措施1. 线末搬运零件注意周围环境，避免磕碰2. 零件搬运时，注意行人/培训教育措施注意观察周围人员环境/个体防护措施防割手套/应急处置措施急停按钮/6作业活动模具维修-行车操作三级冲压车间模具维修1行车操作行车上物体掉落，模具被钢丝绳拉偏工程技术措施有（雷达警示）/管理措施拆装4根钢丝绳时手指确认，拆完后将4根钢丝绳放到模具侧面中心处，并用卡扣捆扎在一起/培训教育措施吊模时手指确认卡扣捆扎/个体防安全帽/现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称护措施应急处置措施急停按钮a/7作业活动模具维修-焊接操作三级冲压车间模具维修1焊接操作操作方法不正确/佩戴焊帽后视线不清工程技术措施无管理措施佩带焊接手套、焊接面罩、扣好纽扣，清除焊渣应带防护眼镜增加遮光挡板a/培训教育措施按要求穿戴PPE/个体防护措施手套/面罩/应急处置措施无8作业活动模具维修-打磨操作四级冲压车间模具维修1打磨操作打磨时粉尘进眼，打磨时用力不均崩损飞出伤眼工程技术措施无管理措施打磨时佩带眼镜培训员工打磨时用力适当避免过大压力/培训教育措施按要求穿戴PPE/个体防护措施眼镜/应急处置措施无9作业模具三级冲压车间1试模压机设备动作，人员未执工程技术措施有（滑块锁定）/现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型活动名称维修-试模压机操作风险点等级责任单位模具维修作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）行安全锁定管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称操作管理措施将滑块开关转至锁紧状态，悬挂安全锁，待锁紧指示灯变绿后再进入工作a/培训教育措施按要求锁定a/个体防护措施安全锁/安全帽/应急处置措施急停按钮/10作业活动模具维修-数控铣床操作四级冲压车间模具维修1数控铣床操作安装固定方箱及虎钳时，吊环螺栓损坏滑丝工程技术措施无管理措施按TPM要求，使用前点检/培训教育措施按要求点检/个体防护措施无/应急处置措施急停按钮/11作业活动设备维-压机线维修四级冲压车间设备维修1压机线维修湿式离合制动器摩擦片更换工程技术措施无管理措施作业前进行安全锁定释放液压与气动装置能量，释放机械势能/培训教育措施SOP文件/个体防护措施安全帽、安全锁/现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称应急处置措施无2压机线维修滑块内维修作业工程技术措施无管理措施1. 工作前确认滑块已过载2. 操作和监护人员必须听从滑块内工作人员指挥3. 滑块内人员观察时必须在安全位置4.对油管进行拆卸检查时确认管路内压力为0a/培训教育措施SOP文件a/个体防护措施安全帽、安全锁/应急处置措施无3压机线维维修液压管路工程技术措施有（能量锁定/现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称修管理措施1.关闭润滑及液压泵站，将所有管路内压力释放，观察压力表确定示数为0 ； 2.工作前必须进行操作模式锁定，监护人测试能否开启开启泵站3.工作时戴好安全眼镜，防止化学品伤害；拆卸时两人配合一人扶住管路，一人进行缓慢拆除先卸掉管路内的余压。a/培训教育措施SOP文件a/个体防护措施安全帽、安全锁/应急处詈措施无12作业活动模具维修-行车维修四级冲压车间设备维修1行车维修行车轨道螺栓检查紧固工程技术措施有（安全警示）/管理措施1. 作业区域设置包含所有坠物范围2. 攀爬楼梯时工具放置于工具包中，攀爬直梯时保证手脚三点接触抓紧踩牢，防止滑倒3. 验证安全锁定的可靠性，携带对应行车遥控器4. 工具做好防坠落，人员佩戴安全带，选择合适的挂钩点挂牢固/现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称培训教育措施SOP文件a/个体防护措施安全帽、安全锁、安全带a/应急处置措施无13作业活动底板-搬运零件三级车身车间底板工段1搬运零件料箱盖板砸伤手部人：手部位于挤压点位置物：料箱损坏工程技术措施无管理措施1. 使用料箱前检查料箱盖板，如有损坏及时向物流报修2. 打开料箱时，双手配合操作，一手开启盖板一手扶住盖板轻放到底端后放手。/培训教育措施手部严谨靠近料箱盖板两侧挤压点处/个体防护措施无应急处置措施无车身车间底板工段2搬运零件踩踏料架滑倒摔伤人：未按要求检查地刹或踩踏料架物：踩踏料架、地刹不工程技术措施无管理措施1.物流倒料后，员工首次取料时确认地刹踩踏情况；2.按要求取料，禁止随意踩踏料架、料箱/培训教育措施无现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）到位管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称个体防护措施无应急处置措施无车身车间底板工段3搬运零件多层料架（下落、反弹）砸伤人：身体部位处于档板活动范围内；手部放于挤压点位置物：气弹簧失效/结构损坏工程技术措施无管理措施1.使用料架前检查气弹簧状态，确保两侧气弹簧状态良好，若无法有效弹起或存在料架其它问题，则停止使用及时拉动班组长向物流报修严禁私自处理；2.打开料架挡板时，应用手抓住挡板中部扶手或绿色标识区，确保气弹簧缓慢打开至限位，过程中注意手扶，不要让活塞杆自由冲出，避免反弹碰伤、挤压；3.手部严禁靠近料箱盖板两侧挤压点处，关闭档板操作应由物流员工执行。a/培训教育措施无个体防护措施无应急处置措施安全事故上报处理流程车身车间4搬运零件多层料架反弹砸伤工程技术措施无现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位底板工段作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）人：身体部位处于档板活动范围内物：固定插销失效管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称管理措施1. 打开料架挡板前，应确认两侧固定插销结构完好、有效；2. 发现问题及时拉动班组长进行处理、确认；3. 开启固定插销过程中，身体部位严禁处于料架活动范围内。a/培训教育措施无个体防护措施无应急处詈措施无车身车间底板工段5搬运零件金属料箱档板砸伤人：身体处于挡板活动半径内物：挡板两侧插销存在脱落缺失工程技术措施无管理措施1.打开料架挡板前，应确认两侧固定插销结构完好、有效；2.严禁单手操作，应双手握住挡板两侧缓慢放下，防止因无法控制下落的挡板，产生砸伤风险；3.员工身体离箱体不能过近，身体应处于挡板活动半径以外的位置避免砸伤。a/培训教育措施无个体防护措施无现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称应急处置措施无车身车间底板工段6搬运零件料车碰撞挤压人：人员处在挤压点位置工程技术措施无管理措施1.上料时注意物流料车上料，站在导向杆或料箱、防撞柱外侧位置，防止挤压碰撞；2. 严禁身体各区域暴露在物料小车活动范围内；3. 对无导向杆区域，员工操作时注意观察物流上料，远离物料存放区域。a/培训教育措施无个体防护措施无应急处置措施无车身车间7搬运零件饭金割伤人：未佩戴工程技术措施无现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位底板工段作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）防割手套/防割手套破损管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称管理措施1. 上岗操作拿取物料前确认防割手套的状态发现磨损及时进行更换；2. 按工艺文件要求及顺序正确拿取物料确保拿捏牢靠，避免物料滑落割伤；3. 员工严禁将物料从料箱中将物料搭在箱壁上待用，使物料饭金超出料箱料架。a/培训教育措施行走时注意周围环境不允许穿越工位钣金不允许超出料箱料架a/个体防护措施防割手套/应急处置措施无14作业活动底板-零件拼装四级车身车间底板工段1零件拼装饭金割伤物料与身体距离过近工程技术措施无管理措施1.员工上料时大件物物料注意双手拿取物料抓取牢靠防止在手中滑动，员工拿取物料距离身体保持20CM安全距离/培训教育措施需要翻转或转身操作时注意确认周边人员状态，避免给他人造成伤害/个体防无现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称护措施应急处置措施无车身车间底板工段2零件拼装被零件割伤手人：未佩戴防割手套/防割手套破损物：饭金有快工程技术措施无管理措施1. 佩戴防割手套，检查是否存在破损，发现问题及时更换2. 搬运时稳定拿取物料，防止物料滑动；避免动作过大，双手拿料避让零件快，按照要求拿捏零件合适位置a/培训教育措施无个体防护措施无应急处置措施无车身车间底板工段3零件拼装零件坠落人：员工未按照要求搬运物料，注意力分散环境工作区域狭小工程技术措施无管理措施1. 员工搬运物料时注意可靠拿取，避免松脱滑落；2. 搬运过程中注意脚底无障碍物，转身时注意周围无碰撞物，防止物料与周边设备设施发生碰撞脱落。a/现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称培训教育措施无个体防护措施无应急处置措施无车身车间底板工段4零件拼装夹头弹开砸伤手部人:使用身体部位进行敲击物工装故障，夹头卡死工程技术措施无管理措施1. 工装夹头卡住时必须进行能源关闭并锁定后，方可开始排除故障；2. 需要敲击夹头时应使用工具，不得使用手或其他身体部位进行敲击。a/培训教育措施无个体防护措施无应急处置措施无车身车间底板工段5零件拼装夹头夹伤手部人：手放在了夹头运动范围内物：夹头为运动机构，关闭速度快工程技术措施无管理措施1、关闭工装时手部应离开夹头操作范围，并注意周围人和物2、调节夹头关闭速度，使其缓慢加紧;（有光栅、光幕保护的应站在在斑马线外）a/现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称培训教育措施无个体防护措施无应急处置措施无车身车间底板工段6零件拼装夹头夹伤手部人：夹头为运动机构物：关闭速度快单手RUNBAR 失效或被屏蔽工程技术措施无管理措施1. TPM时检查RUNBAR的有效性，如有问题报告班组长并停止使用该设备；2. RUNBAR屏蔽应按照流程要求进行，并安排专人进行监护。a/培训教育措施无个体防护措施无应急处置措施无车身车间底板工段7零件拼装夹头夹伤手部人：多人操作物：夹头为运动机构，关闭速度快工程技术措施无管理措施1、操作工装时注意观察周围人和物，提醒他人远离夹具活动范围。2、工位操作保证一人一Runbar。a/培训教育措施无现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称个体防护措施无应急处置措施无15作业活动底板-吊取零件车身车间底板工段1吊取零件物料脱落砸伤人：吊具挂钩未挂到位/人员出于吊具轨迹范围内物：夹头断裂、松动，夹头未夹紧/吸盘漏气工程技术措施无管理措施1. 物料起吊前确认挂钩挂靠到位；2. 开班TPM检查夹头是否松动，损坏，吸盘是否存在磨损漏气情况，发现问题及时报修；3. 吊料移动过程中严禁人员位于吊具行走轨迹下方。a/培训教育措施人员操作时单手扶料保持与零件1m间隔距离远离坠落区a/个体防护措施无应急处置措施无车身车间2吊取零件吊具坠落砸伤工程技术措施无现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位底板工段作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）人：未及时将物料与吊具脱开物：二次保护失效管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称管理措施1. 开班按照TPM检查保险钢丝绳、鸡心圈、是否磨损脱落，U型夹头是否松动脱落，发现问题及时维修；2. 随行吊具与使用时注意与机运线保持同步及时将吊具松脱避免机运线与吊具设备发生拖拽，导致吊具坠落。a/培训教育措施人员不得处于吊具活动范围内，防止碰伤，坠落砸伤a/个体防护措施无应急处詈措施无车身车间底板工段3吊取零件吊具挤伤人：身体部位处于位于吊具与托架或工装之间工程技术措施无管理措施1. 吊具下降前确认周边无其他人员；2. 手部及脚步等身体部位与吊具下降位置保持一定距离，避免挤伤。/培训教育措施无个体防护措施无应急处无现场类隐患排查清单风险点排查内容与排查标准日常排查综合性排查专业（专项）排查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查名称危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）管控措施班组巡查车间巡查工厂巡查工厂级工艺小组检查专业小组检查1次/班1次/月1次/季度1次/年1次/年1次/季度序号名称置措施车身车间底板工段4吊取零件吊具吊料割伤/碰伤人：人员位于吊具轨迹活动范围内工程技术措施无管理措施1. 上升时缓慢将吊具升起，提升高度不得超过人体胸部以上位置2. 吊料移动过程中确认周围人员状态严禁人员位于吊具行走轨迹上。a/培训教育措施1禁止员工单手操作吊具，单手操作不易保持吊具平衡，易碰伤周围员工；2使用吊具后禁止吊具悬空，需放置在指定位置，否则吊具晃动易与员工或工件干涉，造成划伤。a/个体防护措施无应急处置措施无注1:排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。注2:组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。注3：根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。