风险削减措施控制程序.doc

风险削减措施控制程序
1 目的
为了消除、控制生产活动、产品或服务中存在的危害因素、环境因素带来的健康安全风险和环境影响，使各类风险、隐患得到有效削减，风险程度达到允许程度，保证风险与环境影响评价确定的风险削减措施及管理方案得到全面落实，制定本程序。
2 适用范围
适用于本公司范围内的风险削减措施、管理方案的管理。
3 职责
3.1 质量安全环保处是风险削减措施的归口管理部门，负责组织各单位完成风险、隐患削减措施的制定、实施、验证，对风险、隐患削减措施及管理方案完成的全过程进行监督管理。
3.2 各业务主管处室负责对口专业的风险削减措施及管理方案的审核。
4 工作程序
4.1 风险削减措施控制是为了消除和控制不可承受风险，风险削减措施控制分为管理性措施和工程技术措施。管理性措施包括培训、制定程序（制度、规程）；工程技术措施包括技改、检修、安全技术措施等。制定削减措施的优先顺序是：消除——转移——隔离——控制——应急。
4.2 公司风险削减措施控制工作对应为风险识别、重大危险源辨识、安全环保隐患查找、检维修施工作业过程风险管理四个方面。各单位依据《危害因素辨识与风险评价控制程序》成立由单位领导、技术人员、岗位工程师等相关人员组成的评价小组，组织本单位风险削减措施或管理方案的制定、实施、验证工作，并保证风险削减措施有效和随后的工作得到实现。
4.3 风险削减措施或管理方案制定及审批
4.3.1 各单位针对风险辨识、重大危险源辨识、安全环保隐患查找、检维修施工作业过程进行的危害因素辨识与风险评价结果，制定风险削减措施整改计划，做到“三定”（定措施、定负责人、定完成期限），“三不交”（班组能整改的不交车间，车间能整改的不交公司，公司能整改的不交上级）。对能通过管理措施完成的立即安排整改，暂时不能整改的，除采取有效防范措施外，应对按照风险削减措施、管理方案的类别分别纳入技措、安措、检修计划中，限期整改。
4.3.2 对需要制定方案进行管理的项目明确部门职责、目标、指标、方法及时间表。
4.3.3 车间级重大风险的管理方案由责任单位主管审批；公司级以上管理方案由评价单位制定上报，业务主管部门审核后，报主管副经理审批，生产单位、质量安全环保处和主管部门备案。
4.3.4 风险削减须包含预防事故、控制事故、降低事故长期和短期影响的有效可行措施，所有风险削减措施及管理方案均应能显著降低职业健康、安全、环境风险。
4.4 风险削减措施及健康安全环境管理方案的管理、实施
4.4.1 风险削减措施及管理方案须确保安全及没有附带的环境影响。对尚未完成的管理方案，由相关单位采取可靠的安全措施，并加强监护。
4.4.2 质量安全环保处对公司级重大风险的管理方案实施情况进行跟踪。
4.4.3 管理方案责任部门应制订详细的阶段性实施计划。管理方案的负责人要对实施进度，工程质量全面负责。
4.5 风险削减措施及健康安全环境管理方案实施的验收：
4.5.1 风险削减措施及管理方案实施结束后，由项目负责人组织实施单位、专业主管部门进行检查验收。
4.5.2 车间级重大风险的管理方案由项目负责人牵头，实施单位及生产人员参加验收，公司级管理方案由项目负责人牵头，生产单位及专业主管处室参加验收。
4.5.3 管理方案完成三个月后，由评价单位填写《管理方案效果验证报告》；车间级管理方案报主管部门审阅，方案效果验证报告由相关车间保管；公司级管理方案由方案责任部门审阅，方案效果验证报告由方案责任部门和质量安全环保处备案。
4.5.4 管理方案实施后经验证未实现预定的健康、安全、环境目标和指标时，方案的责任部门应组织相关单位重新制定管理方案，由原审批单位审批，重新组织实施。
4.5.5 管理方案的责任部门每季度检查管理方案的实施情况。
4.6 风险削减效果评价
风险削减措施完成后， 由原评价单位根据验收结果按《危害因素辨识与风险评价控制程序》进行风险削减效果评价，并更新台帐。确认风险没有达到预期目的或可接受水平时，应进一步提出风险削减措施，由责任单位提出采取新一轮风险削减措施。
4.7 管理方案修订
4.7.1 管理方案未按计划实施时，方案责任部门应组织相关部门、生产单位分析原因，对方案进行适当修订，并由原审批单位审批；由于技术、资金等原因导致无法实施的方案，应提交管理者代表，必要时提交管理评审。
4.7.2 当项目改变、工艺流程更新、新项目投产、健康安全环境目标和指标发生重大变化等情况下应对相关方案及时调整和更新。
4.7.3 根据管理评审要求，对管理方案进行修订、更新。
4.8 风险削减措施设施管理
4.8.1 投入使用的风险削减措施设备设施应与本单位的生产设备同时纳入设备管理，并安排检修计划，定期维护，保证处于良好可靠状态。
4.8.2 风险削减措施设施涉及到的设备设施不准随意停用或拆除，确需要停用或拆除的项目，报对口专业部门审核，主管副总经理审批。
5 相关文件
5.1 《危害因素识别与风险评价控制程序》
5.2 《重大风险管理程序》
5.3 《隐患管理控制程序》
5.4 《检维修作业安全管理规定》
6 记录
6.1 风险评价台账
6.2 重大风险台账
6.3 评价表
6.4 管理方案
6.5 管理方案效果验证报告
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