隐患排查整治责任闭合和责任追究制度.doc

四川蓝雁峨眉山杨村铺煤业有限公司

隐
患
排
查
治
理
责
任
闭
合
和
责
任
追
究
制
度

安全隐患排查治理
责任闭合和责任追究制度
为了认真贯彻执行国家的“安全第一、防止为主、综合治理”的方针，切实加强各类生产安全事故隐患的防止、排查、整治、验收等管理工作，对隐患负责人进行追究，防止和减少生产安全事故，根据相关法律法规，特制定以下制度：
第一条：为建立安全隐患排查治理长效机制，贯彻安全生产责任制，强化安全管理，增强对事故隐患的控制能力，及时消除安全隐患，防止事故发生，根据有关法律法规，结合公司实际，制定本规定。
第二条：矿井安全生产隐患是指生产经营或作业过程中违反安全生产法律法规、标准、规程和安全生产规章制度的规定，以及也许导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、作业环境不良和管理上的缺失。重要从技术管理、生产现场、人员操作、装备设施等方面进行排查。
第三条：安全隐患按系统分为顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运送、爆破、火灾、水灾、巷维、其他共十一类。
第四条：安全隐患按危害限度和整改难度定级为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后可以立即整改消除的隐患，或者稍加努力本单位（公司各部门、车间，以下相同）可以消除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当制定方案和措施，并通过一定期间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响，难以排除的隐患。
第五条：各级管理人员安全隐患排查责任制：
1、总经理：监督全矿安全隐患排查、整改工作的贯彻情况。负责贯彻全矿安全隐患排查、整改所需资金。
2、矿长：对全矿的安全隐患排查、整改工作负全面责任。每月主持一次安全隐患排查，召开安全隐患整改办公会，研究制定安全隐患整改工作计划，贯彻安全隐患整改所需资金，及时做出安全隐患整改决策和指令。管理全矿全面工作，监管财务部、供销部、办公室。
3、总工程师：对全矿安全隐患排查整改负技术领导责任，负责组织制定安全隐患排查整改技术措施，配备技术力量，开展科研攻关、推广应用新技术、组织安全费用资金计划，参与安全隐患排查整改。分管通风部、生技部、防突办。
4、安全副矿长：协助矿长开展安全隐患排查整改工作，对安全生产负直接领导责任，具体负责公司安全生产隐患排查治理工作。每周组织安所有对矿井安全隐患排查，对全矿安全隐患排查整改负监察责任，参与安全隐患排查，跟踪贯彻现场安全隐患整改。分管安所有、保卫部。
5、生产副矿长：协助矿长开展安全隐患排查整改工作，对此项工作开展负有直接责任。负责组织实行安全隐患排查整改计划，组织实行安全隐患整改各项措施，参与安全隐患排查整改。分管调度室、采煤车间、掘进车间、掘二车间、维修车间。
6、机电副矿长：对全矿机电、运送专业安全隐患排查整改工作负有直接责任，制定安全隐患排查整改计划，组织实行安全隐患整改措施，参与安全隐患排查整改。分管机电部、机电车间、运送车间。
7、分管副总工程师：对各自分管范围内的安全隐患排查整改负技术责任。负责组织制定、审批和贯彻整改安全隐患技术措施，参与安全隐患排查整改。通风副总工程师分管通风部、防突办；地测副总工程师分管生技部。
8、安所有经理：在安全副矿长领导下，对全矿安全隐患排查整改负全面监察责任，进一步现场掌握安全生产动态，参与安全隐患排查，跟踪督查现场安全隐患整改。负责安全隐患管理、分类、台帐管理及上报工作，实行安全闭合管理，建立和保管安全隐患整改台帐。
9、调度室主任：在生产副矿长和总工程师领导下，对全矿分管范围内安全隐患排查和实行整改负管理责任，对全矿各单位安全隐患排查和实行整改负全面管理贯彻责任。
10、部门经理：对本部门安全隐患排查整改负全面责任。天天组织本部门管理人员对本单位进行一次安全隐患排查，对排查出的安全隐患，采用有针对性措施进行整改，及时向有关矿领导报告安全隐患排查整改工作情况，并登记建档。负责编制分管范围内的安全隐患排查整改技术措施，现场指导安全技术措施实行。
11、车间主任：对本单位安全隐患排查整改负全面责任。天天组织本车间管理人员进行一次安全隐患排查，对排查出的安全隐患，采用有针对性措施进行整改，并做好跟踪贯彻工作。及时向有关领导和部门报告安全隐患排查整改工作情况，并登记建档。
第六条：安全隐患排查解决责任：
1、由矿长主持，每月下旬召开一次矿安全隐患排查分析会议，分管矿领导及安全生产各相关单位参与，会议对重大和重要安全隐患以及各专业共同存在的安全隐患进行排查并做出解决意见。
2、分管矿领导每月在矿长安全办公会上对其分管专业线存在的安全隐患的排查解决负责，完毕矿提出的安全隐患解决任务。对查出的安全隐患及时制订解决解决方案，限期解决。
3、安所有负责全矿各单位安全隐患（含上级主管部门查出安全隐患）的排查、收集、筛选、贯彻解决、建档管理工作。安全员天天对各单位安全隐患的排查与解决进行督促，及时下发安全隐患监察意见书、不按期排除安全隐患罚款告知单、安全隐患强制排除告知单和安全人员意见书。对未按期解决安全隐患导致的事故进行追查分析。按隐患追究制度提出处罚意见。
4、调度室是解决安全隐患的直接组织、协调、责任部门，每月将矿井安全隐患解决情况向分管领导报告。安全隐患的解决必须及时，对需矿投入人力、物力、财力才干解决的安全隐患，调度室必须立即采用强制措施限期解决。向安所有填报本单位安全隐患排查表。
5、生技部按照《煤矿安全规程》、质量标准化、《作业规程》和《安全技术措施》避免因设计不合理和施工质量不合格而产生的安全隐患，把预想到的安全隐患，制订有效措施加以克服；每月把车间安全隐患解决与矿生产作业计划一并考核。探明各个采区和作业场合的地质构造，排查水文、地质构造变化异常区域的安全隐患，向安所有填报本单位安全隐患排查表。
6、机电部要按照解决安全隐患现场的规定及需要提供完好合格的机电设备，杜绝井下设备失爆现象的发生，提供可靠的车辆运送保证，保证及时解决隐患的运送环境畅通。排查机电运送管理方面存在的安全隐患，向分管领导报告，向安所有填报本单位安全隐患排查表。
7、通风部要为发生隐患地点提供充足的通风自然条件，保障通风系统的完善，保证安全隐患解决自然环境符合规定，排查“一通三防”、监控、人员定位、通讯系统安全隐患，向分管领导报告，向安所有填报本单位安全隐患排查表。
8、防突办要做好矿井防突和抽采工作，排查防突、抽采安全隐患，向分管领导报告，向安所有填报本单位安全隐患排查表。
9、车间是解决安全隐患的实行单位，每周排查一次本单位范围内的安全隐患，向安所有填报安全隐患排查表。车间主任对本车间各范围内存在的安全隐患的排除负总责，按照矿长安全办公会的安排和业务部门的意见,认真及时消除安全隐患。贯彻本单位安全隐患的检查、排除责任，做好登记，存档等安全隐患的管理工作。
10、班组长对本班组生产作业场合存在安全隐患的排查解决直接负责，现场接受各级管理人员交办的安全隐患消除任务。对当班因缺少材料、备件的确无法及时解决的问题，及时向车间和调度室报告。
11、职工个人是排查解决安全隐患的具体执行者，必须每班排查本岗位安全隐患，向本班组班组长、跟班领导、安全员报告。在解决安全隐患时，无条件地服从分工，听从安排，不得擅自脱离现场。
第七条：各单位行政正职是本单位隐患排查治理的第一责任者。分管安全的副职对正职负责，具体负责隐患整改措施的制定、贯彻。各值班长、班组长、业务主管是施工现场的指挥人员，是隐患治理的执行者。公司员工在作业前，必须对本岗位作业点开展隐患排查，做好自查自检，发现隐患及时解决，直接解决不了的要立即报告。
第八条：各单位自己查出的一般隐患(在每月28日前将隐患自查记录月报表上报安所有），由本单位自行安排贯彻，立即整改或限期整改，不能解决的，报分管职能部门，重大隐患报公司。各单位在隐患排查后及时将安全隐患排查表上报安所有，由安所有监督隐患整改情况，并汇总、归档。
第九条：各标准化专业组查出的一般隐患(在每月28日前将隐患自查记录月报表上报安所有），由本专业组自行安排贯彻，立即整改或限期整改。
第十条：安全隐患排查方式：
1、公司安全隐患排查下发安全隐患排查告知书，公司领导、各部门、各车间派人参与。
2、各单位安全隐患排查以本单位人员为主，邀请公司领导、部门、车间人员参与。
第十一条：安全隐患排查频率：
1、公司安全隐患排查每月不低于1次。
2、职能部门安全隐患排查每月不低于2次。
3、车间安全隐患排查每周不低于1次。
4、标准化专业组隐患排查每月不低于1次。
第十二条：对排查出的重大隐患，在上报前要召开由主管部门、车间和安所有参与的专题会议，明拟定级，提出解决意见和措施，上报至公司研究解决。重大隐患应以书面形式上报，内容涉及：
①隐患的现状及其产生的因素；
②隐患的危害限度和整改难易限度分析；
③隐患的治理方案。
第十三条：公司每月由矿长25日前组织开展一次全矿安全大检查，对查出的隐患由安所有负责贯彻解决和记录，隐患单位接到隐患整改告知书后立即组织进行整改，并及时通过安全隐患整改回执书报送安所有。
第十四条：公司每周由安全副矿长组织安所有对矿井组织开展一次安全隐患排查，对查出的安全隐患，安所有将按“五贯彻”的原则贯彻到相关隐患单位进行整改，隐患单位接到隐患整改告知书后立即组织进行整改，并按规定的时间内整改完毕，及时通过安全隐患整改回执书报送安所有。
第十五条：公司领导和各级管理人员在井下巡查时，对现场需要限期整改的安全隐患，出井后及时向存在安全隐患的单位下达整改告知书。
第十六条：安所有每周组织不定期的安全抽查3次，监督各单位对本单位隐患排查、贯彻、治理贯彻情况，并根据需要组织顶板、机运、一通三防、防治突出、火工产品等专项检查，对查出的安全隐患，在下发前报公司相关领导审批，安所有将按“五贯彻”的原则贯彻到相关隐患单位进行整改，隐患单位接到隐患整改告知书后立即组织进行整改，并按规定的时间内整改完毕，及时通过安全隐患整改回执书报送安所有。
第十七条：安全隐患的确认必须坚持实事求是的原则，严格确认定级，不得弄虚作假。
第十八条：对上级安监部门检查出的各类隐患，由各分管领导负责，及时召开专题会议，研究制定具体的整改方案，安所有负责监督执行。
第十九条：隐患整改要做到“五贯彻”，即项目贯彻、措施贯彻、资金贯彻、时间贯彻、责任贯彻。
第二十条：隐患整改单位出具的整改回复书的内容必须完善，要有每个隐患整改的内容负责人和实际操作者、重大隐患的整改方案、整改完毕时间、一般隐患整改措施、整改后状态、申请销号理由、申请单位签章、申请时间等。
第二十一条：对同时涉及2个或2个以上单位的隐患，由主管部门或分管领导进行协调，统一部署，相关单位应积极配合与支持。但隐患所在单位必须按规定整改完毕，并及时通过安全隐患整改回执书报送安所有。
第二十二条：安所有将相关的安全隐患监察意见书、周安全隐患排查表、安全大检查整改告知书、各单位安全隐患排查表等进行编号，按照隐患的危害限度分重大安全隐患和一般安全隐患登记，注明隐患类别（分一通三防、机电、运送、顶板、放炮管理、水灾、火灾、地测、其他隐患等），由安所有负责督促其按期整改。
第二十三条：存在安全隐患的单位接到整改告知书后，必须由单位正职负责对重大隐患整改方案、安全保障措施组织学习，贯彻整改的内容并组织实行；一般隐患由单位正职指定整改负责人，责成立即整改或限期整改立即组织贯彻，严格按照规定进行整改。
第二十四条：安全隐患整改验收规定：
1、公司或职能部门向部门或车间下发的安全隐患整改完毕后，由整改单位出具整改回复书，并邀请下发隐患整改部门及相关单位组织验收。
2、整改验收完毕后，参与验收人员必须在调度室悬挂的隐患整改意见书上签字。未整改或整改不彻底的按照公司规定处罚其单位负责人（单位正职）。
3、本单位自己查出的安全隐患由本单位自行组织验收，也可邀请相关职能部门参与，安所有对隐患整改、验收进行监督。
第二十五条：安所有要建立安全隐患整改台账，每月28日前将调度室悬挂的公司、职能部门隐患整改意见书汇总后，记录汇总月报表（2份）一份报送公司领导，一份留底。隐患排查记录汇总月报上报必须及时准确，报表要按照项目、内容逐项填写，笔迹要工整，内容清楚具体，不许漏项，报表由安所有行政正职签字、盖章。
第二十六条：煤矿成立以矿长为组长的隐患责任追究和处罚领导小组，领导小组下设办公室，具体工作由安所有负责，将隐患责任追究和处罚情况进行填表签字存档。
1、公司矿级领导干部负责监督、督促分管部门、车间的安全责任制的贯彻，对分管范围内的安全工作向矿长负责，矿长向业主负责，业主向全体员工负责。
2、矿级领导干部要认真抓好自己业务范围内的安全管理工作，因管理不到位或失误而留下事故隐患的，每次罚款100元，导致重伤事故的每人次罚款300～500元。
3、各分管矿领导对分管范围内的中层干部违章指挥导致的事故负连带责任，一般事故隐患每次处罚违章指挥者200元，分管领导100元；导致人员重伤以上事故的每次处罚违章指挥者500～1000元，分管领导200～500元；导致人员伤亡事故的，由公司追查解决。
4、对现场发现的各类安全隐患，属自身分管范围内的必须及时组织、安排贯彻整改，如不及时贯彻整改，对整改单位负责人，每次罚款100元；导致一般事故的，每次罚款200元；导致重伤以上事故的，每次罚款500元；导致重大事故的，由公司追查解决。
5、对在现场发现的各类安全隐患不属于自身分管范围的，要及时向有关分管领导联系反映，督促贯彻，如不反映又不贯彻而导致重伤以上事故的，每次罚款200元，导致重大事故的，由公司追查解决。
6、各级领导摆不正安全与生产的关系，重生产轻安全，违章指挥的，每次罚款100元，导致事故的每次罚款200元，导致重伤以上事故的，由公司追查解决。
7、矿领导对各分管部门和车间反映的不安全隐患，分管矿领导必须认真对待，要给予明确答复，采用相应措施组织贯彻解决，否则每次罚款100元。
8、各级领导对自己在现场发现的“三违”行为人员不制止、不解决的每次罚款100元，导致事故的，由公司追查解决。
9、各级领导不得为各部门追究解决的负责人员说情、打招乎，违者将严厉解决。
10、凡公司组织的安全大检查，各级领导必须参与，无端不参与每次罚款100元（特殊情况除外）。
11、部门人员负责监督、督促各施工车间安全规章制度、规程措施的贯彻与贯彻，兑现和检查工作，严于职守，对责任范围内的安全管理工作向矿分管领导负责。
12、部门人员要认真抓好自身业务范围内的安全管理工作，因自身管理不到位或失误导致事故的每次罚款100元，导致重伤事故每次罚款200元，导致重大事故的，由公司追查解决。
13、部门、车间管理人员对在现场发现的各类不安全隐患，必须向施工单位现场班组长交待清楚，限期整改好，到期进行复查。同时要向部门、车间领导报告，并告知施工单位，否则一次罚款100元，导致事故的由公司组织追查解决。
14、部门、车间管理人员对现场发现的重大安全隐患，必须盯在现场，督促施工单位立即组织解决，并及时将情况向矿调度室报告，否则一次罚款100元，导致事故的由公司组织追查解决。
15、部门、车间的重要负责人，因自己或工作人员管理不到位，工作不贯彻责任不到位或失误的，每次罚款50元，导致一般事故的每次罚款100元，导致重伤事故的，每次罚款200元，导致重大事故的由公司追查解决。
16、部门、车间管理人员在井下现场发现“三违”现象及“三违”人员时，要立即给予制止，并提出处罚意见交安所有执行处罚，否则，每次罚款50元，导致事故的由公司组织追查解决。
17、部门、车间管理人员摆不正安全与生产的关系，重生产轻安全，违章指挥，对其负责人，每次罚款50元，导致一般事故的，罚款100元，导致人员重伤以上事故的，罚款500元。
18、部门、车间管理人员检查工作不认真细致，走马观花，对事故隐患不能及时发现和排除，每次罚款50元，导致事故的，每次罚款100元，导致重大事故的，由公司追查解决。
19、上级部门查出的安全隐患，对公司进行了处罚的，对隐患负责单位罚款1000元，单位重要负责人罚款200元，分管职能部门重要负责人罚款200元，分管矿领导罚款300元（根据罚款金额公司酌情解决）。
20、各单位重要负责人、标准化小组负责人每月未按规定次数进行安全隐患排查或未上报安全隐患排查表的，罚款单位重要负责人100元/次。
21、各班组长要严于职守，坚持不安全不生产的原则，如失职、不坚持原则，每次罚款100元，由于自身因素当月出现三次失职或不坚持原则者进行撤职解决，并到安所有学习1 天。
22、班组长带领工人进入工作面作业前，必须认真检查工作面的安全状况，排除安全隐患后才干进行作业。如对自身所辖范围内的安全隐患视而不见，又不安排整改，每出现一次罚款200元。
23、各班组组长对本班组的“三违”人员不得包庇、纵容，更不得替其说情或干扰部门对“三违”人员的查处，否则撤消其班组长职务并处罚款200元。
24、各班组组长必须参与本单位组织的安全大检查，对查出的问题必须现场盯住解决，当班解决不完的要在现场移交给下一班继续解决，并将解决情况及时向本单位领导报告，否则每次罚款100元。
25、各单位未按规定组织隐患排查的，则对单位重要负责人，每次罚款200元。
26、各单位接到安全隐患整改意见书或告知书，不按整改时间整改的、未准时交安全隐患整改回执书的、隐患整改单位整改完后未邀请相关单位参与安全隐患整改验收的，对单位重要负责人处罚100元/次；验收整改不合格的，对整改单位处罚100元/次。
第二十七条：如本制度与其他制度相抵触，按公司《2023年安全管理奖惩实行办法》执行。本制度从下发之日起开始执行。
附：
1、各单位安全隐患排查表
2、各单位安全隐患排查记录汇总月报表（1）（2）
3、各专业隐患自查记录月报表
4、各专业隐患自查记录汇总月报表（1）（2）

一月一日

安全隐患排查表
单位： 年 月 日 （ ）号
序号
安全隐患内容
整改规定和措施
整改资金
（万元）
整改现场
负责人
整改完
毕时间
验收情况
验收人员
验收负责人

安全隐患排查人员：

年 月各单位安全隐患排查记录汇总月报表
填表单位盖章： 负责人： 填表人： 填表日期： 年 月 日 （数据单位： 个）
隐患个数
类别
单位

顶板
通风
瓦斯
监控
防尘
机电
运送
爆破
火灾
水灾
抽采
其他
其中重
大隐患
已整改合计
未整改合计
贯彻资金
（万元）
采煤车间

掘进车间

掘二车间

运送车间

机电车间

维修车间

通风部

防突办

安所有

生技部

机电部

保卫部

供销部

调度室

财务部

合计

年 月安全隐患排查记录汇总月报表（2）
填表单位盖章： 负责人： 填表人： （单位：个）
隐患个数
类别
单位

已整改
未整改
未整改隐患明细
排查次数
备注
采煤车间

掘进车间

掘二车间

运送车间

机电车间

维修车间

通风部

防突办

安所有

生技部

机电部

保卫部

办公室

供销部

财务部

合计

各专业隐患自查记录月报表
专业组： 专业组组长： 填表人： 填表时间： 年 月 日
查出隐患时间
隐患类别
隐患性质
隐患内容
隐患整改措施
整改实行者
整改完毕时间
备注

年 月份各专业隐患自查记录汇总月报表（1）
填表单位盖章： 负责人： 填表人： 填表日期： 年 月 日 （数据专业： 个）
隐患个数
类别
单位

顶板
通风
瓦斯
监控
防尘
机电
运送
爆破
火灾
水灾
抽采
其他
其中重
大隐患
已整改合计
未整改合计
贯彻资金
（万元）
通风专业

地测防治水

采煤专业

掘进专业

机电专业

运送专业

安全管理

职业卫生

应急救援

调度专业

地面设施

合 计

年 月各专业隐患自查记录汇总月报表（2）
填表单位盖章： 负责人： 填表人： （专业： 个）
隐患个数
类别
单位

已整改合计
未整改合计
未整改隐患明细
备注
通风专业

地测防治水

采煤专业

掘进专业

机电专业

运送专业

安全管理

职业卫生

应急救援

调度专业

地面设施

合 计