WHS质量控制点设置表.doc

500kV甘顶变220kV接入系统工程

WHS控制点设置表

四川省明远电力建设工程有限公司
500kV甘顶变220kV接入系统工程一标段项目部
2011年5月 盐津

WHS控制点设置表
　 　为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程，根据本工程特点和施工内容，编制WHS设置表，在施工过程中严格执行，分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。
　　1.工程质量WHS控制点的设置原则
　　1.1　质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。
　　1.2　对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。
　　1.3　对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。
　　1.4　所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。
　　1.5　对质量不稳定、容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点。
　　1.6　可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。
　　2.工程质量WHS控制点的设置类型
　　2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型，将质量控制点的类型划分为见证点（W）、停工待检点（H）、旁站点（S）三种类型。
　　3.工作程序要求
　　3.1工程质量WHS控制点设置表审批
　　工程开工前，由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部，各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围，编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审，经业主项目部批准，作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一，在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。
　　3.2 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中，施工单位依照WHS控制点自检后，报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督，并形成WHS控制记录和数码照片。
　　3.3 见证点（W）控制。施工、监理方为见证点（W）控制责任方，业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS点设置范围，采用巡视（P）、文件见证（R）方式进行控制，业主方采用抽查方式进行监督，对施工的部位或工序见证检查，形成检查记录。
　　3.4 停工待检点（H）控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点（H）控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H点为低等级控制，设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制，设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。
　　施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请，监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。
　　3.5 旁站点（S）控制。施工、监理方为旁站点（S）控制责任方，业主方为监督、检查方，业主方采用抽查方式进行监督。
　　施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请，监理通知业主等相关单位在约定时间内对工程旁站点检查签证。
　　监理、施工项目部依照标准设置的旁站点，采取旁站S检查方式，进行全过程监督检查，并形成旁站检查记录和数码图片归档。
4.线路工程质量控制关键点清单
序号
质量控制点
控制内容
等级
备注
架空线路工程
一、土石方工程
1
路径复测
转角桩角度、档距、被跨越物高程、杆(塔)位高程、地形凸起点高程、测量及检查用的仪器（仪表、量具）
H
XL01
2
普通基础分坑和开挖
基础坑深、基坑土质、基础坑底板尺寸
H
XL02
3
岩石、掏挖基础分坑与开挖
基础坑深、基坑土质、基础坑底部尺寸
H
XL04
5
施工基面及电气开方
施工基面高程、塔位边坡净距
W
XL05
二、基础工程
1
现浇铁塔基础
地脚螺栓、主钢筋、底层(掏挖)断面尺寸、基础埋深、混凝土浇筑、混凝土强度、基础跟开、坍落度检查、混凝土配合比检查、试块制作、回填土
S
XL06
2
角钢插入式基础
插入角钢、主钢筋、底板断面尺寸、基础埋深、混凝土浇筑、混凝土强度、基础跟开、坍落度检查、混凝土配合比检查、试块制作、回填土
S
XL10
3
挖孔桩基础
地脚螺栓、主钢筋、桩深、桩径、混凝土浇筑、混凝土强度、基础跟开、坍落度检查、混凝土配合比检查、试块制作
S
XL13
三、杆塔工程
1
自立式铁塔组立
铁塔部件、节点间主材弯曲、转角塔（终端塔）向受力反方向侧倾斜、螺栓防松、螺栓防盗、螺栓紧固、铁塔组立前混凝土的抗压强度
W
XL14
四、架线工程
1
导地线（含OPGW）展放
导地线(含OPGW)规格、导线切割、接续管（耐张管、钢锚）压接前检查、接续管（耐张线夹）压接后检查、导地线损伤修补、同一档内接续管和补修管数量
W
XL18
2
导地线连接管
压接管、连接试验强度、导地线压接、压接后尺寸、压接后弯曲
S
XL19
3
导地线（含OPGW）紧线
导线相位排列、对交叉跨越物及对地距离、导地线相间弧垂偏差、同相子导线间弧垂偏差
W
XL20
4
附件安装（含OPGW）
金具、绝缘子、间隔棒、跳线及带电导体对杆塔电气间隙、分流线、OPGW 光缆余缆、OPGW光缆接线盒
W
XL21
五、接地工程
1
表面式接地装置
接地体规格、接地体连接、接地体防腐、接地体埋深、接地体敷设、接地电阻值
H
XL22
2
深埋式接地装置
接地体规格、接地体连接、接地体防腐、接地孔深度、接地孔直径、接地电阻值
H
XL23
六、线路防护设施
1
线路防护设施
基础护坡、防洪堤、高塔航空标志、拦江线、公路高度限标、（回路、相位）标志、警告牌、防撞设施
W
XL24
5.线路专业质量WHS控制点设置表
工程编号
质量控制项目划分
控制点统计
控制标准
编号
单位工程
分部工程
子分部工程
W
H
S
01

架空电力线路工程
6
5
4

01

土石方工程
1
3

01
路径复测

1

XL01

02
普通基础分坑和开挖

1

XL02

03
岩石、掏挖基础分坑与开挖

1

XL04

04
施工基面及电气开方
1

XL05

02

基础工程
0
0
3

01
现浇铁塔基础

1
XL06

02
角钢插入式基础

1
XL10

03
挖孔桩基础

1
XL13

03

杆塔工程
1
0
0

01
自立式铁塔组立
1

XL14

04

架线工程
3
0
1

01
导地线（含OPGW）展放
1

XL18

02
导地线连接管

1
XL19

03
导地线（含OPGW）紧线
1

XL20

04
附件安装（含OPGW）
1

XL21

05

接地工程
0
2
0

01
表面式接地装置

1

XL22

02
深埋式接地装置

1

XL23

06

线路防护设施
1
0
0

01
线路防护设施
1

XL24
6.线路专业控制标准
项目名称：路径复测(H) 编号：XL01
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
转角桩角度
H
P
√
√
√

线记1
2
档距
H
P
√
√
√

线记1、线记2
3
被跨越物高程
W
P
√
√
√

线记2
4
杆(塔)位高程
W
P
√
√
√

线记1
5
地形凸起点高程
W
P
√
√
√

线记2
6
直线桩横线路偏移
W
P
√
√
√

线记1
7
被跨越物与邻近杆
(塔)位距离
W
P
√
√
√

线记2
8
地形凸起点、风偏危险点与邻近杆(塔)位距离
W
P
√
√
√

线记2
9
测量及检查用的仪器、仪表、量具必须经过检定并在有效使用期内
W
P、R
√
√

GB 50233-2005
1.0.5条
10
分坑测量前必须复核设计给定的杆塔中心桩，并以此作为测量的基准
W
P
√
√

GB 50233-2005
3.0.2条

项目名称：普通基础分坑和开挖(H) 编号：XL02
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
基础坑中心根开及对角线尺寸
W
P
√
√

线记3
2
基础坑深
H
P
√
√

线记3
3
基坑土质
H
P
√
√
√

线记4
4
基础坑底板尺寸
H
P
√
√

线记3

项目名称：岩石、掏挖基础分坑和开挖(H) 编号：XL04
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
基础坑深及垂直度
H
P
√
√

线记3
2
基坑土质
H
P
√
√
√

线记4
3
基础坑中心根开及对角线尺寸
H
P
√
√

线记3
4
基础坑底部尺寸
H
P
√
√

线记3
5
基础立柱尺寸
W
P
√
√

线记3

项目名称：施工基面及电气开方(W) 编号：XL05
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
施工基面高程
W
P
√
√

2
塔位边坡净距
W
P
√
√

3
风偏及对地净距
W
P
√
√

项目名称：现浇铁塔基础(S) 编号：XL06
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
地脚螺栓规格、数量
H
P
√
√

线基1
2
主钢筋规格、数量
H
P
√
√

线基1
3
混凝土强度
W
R
√
√
√
√
线基1
4
立柱断面尺寸
H
P
√
√

线基1
5
底层(掏挖)断面尺寸
H
P
√
√

线基1
6
基础埋深
H
P
√
√

线基1
7
钢筋保护层厚度
H
P
√
√

线基1
8
混凝土浇筑
S
S
√
√

√
线基1
9
基础预高值
W
P
√
√

线基1
10
基础跟开及对角线尺寸
W
P
√
√

线基1
11
整基基础中心位移
W
P
√
√

线基1
12
整基基础扭转
W
P
√
√

线基1
13
回填土
W
P
√
√

线基1
14
坍落度检查
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.7条
15
现场混凝土配合比检查
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.8条
16
试块取样制作及养护
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.9条
17
试块制作数量
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.10条

项目名称：角钢插入式基础(S) 编号：XL10
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
插入角钢、主钢筋规格数量
H
P
√
√

线基6
2
混凝土强度
W
R
√
√
√
√
线基6
3
底板断面尺寸
H
P
√
√

线基6
4
基础埋深
H
P
√
√

线基6
5
钢筋保护层厚度
H
P
√
√

线基6
6
立柱断面尺寸
H
P
√
√

线基6
7
混凝土浇筑
S
S
√
√

√
线基6
8
基础预高值
W
P
√
√

线基6
9
基础跟开及对角线尺寸
W
P
√
√

线基6
10
整基基础中心位移
W
P
√
√

线基6
11
整基基础扭转
W
P
√
√

线基6
12
回填土
W
P
√
√

线基6
13
坍落度检查
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.7条
14
混凝土配合比检查
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.8条
15
试块取样制作及养护
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.9条
16
试块制作数量
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.10条

项目名称：挖孔桩基础(S) 编号：XL13
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
地脚螺栓、钢筋
规格及数量
H
P
√
√

线基11
2
主钢筋规格及数量
H
P
√
√

线基11
3
混凝土强度
W
R
√
√
√
√
线基11
4
桩深
H
P
√
√

线基11
5
桩径
H
P
√
√

线基11
6
桩钢筋保护层厚度
H
P
√
√

线基11
7
混凝土浇筑
S
S
√
√

√
线基11
8
基础预高值
W
P
√
√

线基11
9
基础跟开及对角线尺寸
W
P
√
√

线基11
10
整基基础中心位移
W
P
√
√

线基11
11
整基基础扭转
W
P
√
√

线基11
12
坍落度检查
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.7条
13
混凝土配检查
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.8条
14
试块取样制作及养护
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.9条
15
试块制作数量
W
P
√
√

GB 50233-2005
5.2.10条

项目名称：自立式铁塔组立(W) 编号：XL14
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
部件规格、数量
H
P
√
√

线塔1
2
节点间主材弯曲
W
P
√
√

线塔1
3
转角塔、终端塔向受力反方向侧倾斜
W
P
√
√

线塔1
4
直线塔结构倾斜
W
P
√
√

线塔1
5
螺栓与构件面接触及出扣情况
W
P
√
√

线塔1
6
螺栓防松
W
P
√
√

线塔1
7
螺栓防盗
W
P
√
√

线塔1
8
脚钉安装
W
P
√
√

线塔1
9
螺栓紧固
W
P
√
√

线塔1
GB 50233-2005
6.1.6条
10
杆塔组立的允许偏差
W
P
√
√

GB 50233-2005
6.1.8条
11
铁塔基础经中间验收
H
P
√
√
√
√
GB 50233-2005
6.2.1条
12
铁塔组立前混凝土的抗压强度
H
P
√
√
√
√
GB 50233-2005
6.2.1条

项目名称：导地线（含OPGW）展放(W) 编号：XL18
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
导地线(含OPGW)规格
H
P
√
√

线线1
2
导地线损伤修补
S
S
√
√
√
√
线线1
GB 50233-2005
7.4.9条
3
导地线接续处理
S
S
√
√

线线1
GB 50233-2005
7.4.9条
4
同一档内接续管和补修管（预绞式接续条）数量
W
P
√
√

线线1
5
张力放线
W
P
√
√

√
GB 50233-2005
73.1条
6
导地线连接
S
P
√
√

GB 50233-2005
7.4.1条
7
光缆架线
W
P
√
√

GB 50233-2005
7.7.3条
8
导线切割
W
P
√
√

GB 50233-2005
7.4.5条
9
接续管、耐张管及钢锚压接前检查
W
P
√
√

GB 50233-2005
7.4.7条
10
接续管及耐张线夹压接后检查
W
P
√
√

GB 50233-2005
7.4.8条

项目名称：导地线连接管(S) 编号：XL19
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
压接管规格、型号
H
P
√
√

线线2、线线3
2
耐张、直线压接管
连接试验强度
H
R
√
√

线线2、线线3
3
压接后尺寸
W
P
√
√

线线2、线线3
GB 50233-2005
7.4.8条
4
压接后弯曲
W
P
√
√

线线2、线线3
5
导线切割
W
P
√
√

GB 50233-2005
7.4.5条
6
接续管、耐张管及钢锚压接前检查
W
P
√
√

GB 50233-2005
7.4.7条
7
导地线压接
S
S
√
√

√
GB 50233-2005
9.1.2条

项目名称：导地线（含OPGW）紧线(W) 编号：XL20
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
导线相位排列
W
P
√
√
√

线线4
2
对交叉跨越物及对地距离
W
P
√
√
√

线线4
3
耐张连接金具、绝缘子规格、数量
W
P
√
√

线线4
4
导、地线OPGW弧垂
W
P
√
√

线线4
5
导地线相间弧垂偏差
W
P
√
√

线线4
6
同相子导线间弧垂偏差
W
P
√
√

线线4

项目名称：附件安装（含OPGW）(W) 编号：XL21
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
金具、绝缘子、间隔棒规格、数量
H
P
√
√

线线5
2
跳线及带电导体对杆塔电气间隙
W
P
√
√
√
√
线线5
3
跳线连接板及并沟线夹连接
W
P
√
√

线线5
4
OPGW分流线(接地)
W
P
√
√

线线5
5
OPGW 光缆损伤补修处理
H
P
√
√
√
√
线线5
6
OPGW 光缆耐张剩余处理
W
P
√
√

线线5
7
OPGW光缆引下线、接线盒安装
W
P
√
√

线线5
8
螺栓紧固
W
P
√
√

线线5
9
绝缘子安装检查
W
P
√
√

GB 50233-2005
7.6.1条

项目名称：表面式接地装置(H) 编号：XL22
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
接地体规格、数量
H
P
√
√
√
√
线地1
GB 50169-2006
3.7.11条
2
接地电阻值
W
P
√
√
√
√
线地1
3
接地体连接
H
P
√
√

线地1
GB 50233-2005
8.0.5条
4
接地体防腐
W
P
√
√

线地1
5
接地体敷设
W
P
√
√

线地1
6
接地体埋深
W
P
√
√

线地1
7
接地引下线安装
W
P
√
√

线地1
GB 50233-2005
8.0.6条
GB50169-2006
3.7.10条

项目名称：深埋式接地装置(H) 编号：XL23
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
接地体规格、数量
H
P
√
√
√
√
线地1
GB50169-2006
3.7.11条
2
接地电阻值
W
P
√
√
√
√
线地1
3
接地体连接
W
P
√
√

线地1
GB 50233-2005
8.0.5条
4
接地体防腐
W
P
√
√

线地1
5
接地孔深度
H
P
√
√

6
接地孔直径
H
P
√
√

7
接地引下线安装
W
P
√
√

线地1
GB50233-2005
8.0.6条
GB50169-2006
3.7.10条

项目名称：线路防护设施 (W) 编号：XL24
序号
检查项目
控制类型
检查方式
质量控制单位
工程文件
施工
监理
设计
业主
1
基础护坡或防洪堤
W
P
√
√
√
√
线防1
2
跨越高塔航空标志
W
P
√
√

√
线防1
3
拦江线或公路高度限标
W
P
√
√

√
线防1
4
回路标志、相位标志、警告牌标志
W
P
√
√

√
线防1
5
交通道口及居民区警告牌
W
P
√
√

√
线防1
6
拉线及杆塔(道路侧)防撞设施
W
P
√
√
√
√
线防1
7
排水沟、挡土墙
W
P
√
√
√

线防1
8
基础护面
W
P
√
√
√

线防1

7.工程质量WHS控制记录表的编制及使用说明
W记录表（见证点记录表）编号 前控W为前控见证记录表、编号 BTW为变电土建工程、BDW为电气安装工程、XLW为架空送电线路工程、 DLW为高压电缆线路工程、SYW为变电试验、PDW为配网工程的见证记录表，序号与工程检查同步。
W 质量控制记录表为质量见证点通用检查记录表，前控项目、土建专业检验批、电气安装专业分项工程、电气试验专业、线路专业子分部检查项目，在同时进行多项同类项工程质量检查时，可合并使用1张W质量控制记录表记录。文件见证中如果存在审批文件或者签字确认文件，可以不再形成W记录。检查范围按工程质量控制点设置表、工程质量控制标准及检查方式。记录表编号按专业检查同步排序。
业主、监理、施工项目部采用巡视检查、文件检查方式见证工程质量。文件检查R检查方式：业主、监理项目部依据国家及行业有关法律法规、标准规范和设计文件，对施工单位报审的材料出厂质保资料、材料见证送检报告、隐蔽工程验收记录、试验报告等工程质量文件进行检查并签署审核意见。
H记录表（停工待检点记录表）编号 前控H为前控停工待检点记录表、BTH为变电土建工程、BDH为电气安装工程、XLH为架空送电线路工程、 DLH为高压电缆线路工程、PDH为配网工程停工待检点记录表，序号与工程检查同步。
H质量控制记录表为工程质量停工待检点通用检查表，记录表编号按专业检查同步排序，每个控制点使用1张H质量控制记录表记录。如：线路基础混凝土浇筑前基础坑深、基坑土质、基础坑底板尺寸H点，可合并1张记录表。
S记录表（旁站点记录表）编号 BTS为变电土建工程、BDS为电气安装工程、XLS为架空送电线路工程、 DLS为高压电缆线路工程、PDS为配网工程旁站点记录表，序号与工程检查同步。
S质量控制检查表为质量旁站点通用检查表，记录表编号按专业检查同步排序，每个控制点使用1张S质量控制检查表记录。
线路专业控制标准

7.1 见证点（w）质量控制记录表
见证点（w）质量控制记录表
工程名称： 编号：
工程编号

控制标准编号

检查部位

检查日期
年 月 日
检查项目及检查方式

检
查
情
况

检查结论

施工单位见证人员：
监理单位见证人员：
其他单位（可选择）见证人员：
见证点（w）质量控制记录表填写说明：
1、工程名称：送变电工程项目全称；
2、编号：按专业代号加序号，如线路专业见证记录表编号XLW001；
3、工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号；
4、控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，如绝缘油和SF6气体试验见证点检查，编号为SY14；
5、检查部位：如试验报告检查或活动墙面检查等；
6、检查日期：同步检查日期；
7、检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式；
8、检查情况：被检查项目实体质量的，例如结构、工艺 、观感、文件内容、试验项目等见证检查情况;
9、检查结论：检查合格、符合设计要求或符合验收规范等;
10、在同时进行多项同类项工程质量检查时，可合并使用1张W质量控制记录表记录，文件、现场见证中如果存在审批文件或签字确认文件，可以不再形成W记录。7.2停工待检点（H）质量控制记录表
停工待检点（H）质量控制记录表
工程名称： 编号：
工程编号

控制标准编号

检查部位

检查日期
年 月 日
检查项目及检查方式

检
查
情
况

检查结论

施工单位检查人员：
监理单位检查人员：
勘察、设计单位检查人员：
业主单位检查人员：

停工待检点（H）质量控制记录表填写说明：
1、工程名称：送变电工程项目全称；
2、编号：按专业代号加序号，如线路专业见证记录表编号XLH001；
3、工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号；
4、控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，例如强夯地基停工待检点（H）点检查，编号为BT012；
5、检查部位：例如110kV配电装置场地或220kV配电装置场地等；
6、检查日期：同步检查日期；
7、检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式；
8、检查情况：被检查项目实体质量，例如结构、工艺 、前控文件检查检查情况等;
9、检查结论：检查合格，允许进行下一道工序或不合格，不允许进行下一道工序;
10、本表参加检查单位各自留存一份。

7.3旁站点（S）质量控制记录表
旁站点（S）质量控制记录表
工程名称： 编号：
工程编号

控制标准编号

旁站项目

旁站日期
年 月 日
旁站时间
时 分至 时 分
天气

温度
℃
检查项目
及 检查方式

旁
站
检
查
情
况

检查结论

施工单位旁站人员：
监理单位旁站人员：
其他单位（可选择）旁站人员：
旁站点（S）质量控制记录表填写说明：
1、工程名称：送变电工程项目全称；
2、编号：按专业代号加序号，如线路专业见证记录表编号XLS001；
3、工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号；
4、控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，例主变压器注油及密封性试验旁站（S）点检查，编号为BD004；
5、旁站项目：例如 #1主变注油或 #2主变密封性试验等；
6、旁站日期：同步检查日期；
7、旁站时间：旁站开始时间至旁站结束时间;
8、天气：当天气候；
9、温度：当天最低、最高气温；
10、检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式；
11、旁站检查情况：例如混凝土施工（S）记录，检查混凝土浇筑前准备、机械状况、商品混凝土规格及塌落度检查、混凝土浇筑过程情况等;
12、检查结论：检查合格或符合设计要求、符合验收规范；
权批………………………………13、本表参加检查单位各自留存一份。
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责