WHS质量控制点设置表.doc

500kV甘顶变220kV接入系统工程WHS控制点设置表 四川省明远电力建设工程有限公司500kV甘顶变220kV接入系统工程一标段项目部2011年5月 盐津WHS控制点设置表 为贯彻“百年大计，质量第一”的方针，全面落实中国南方电网有限责任公司建设“智能、高效、可靠”绿色电网的战略目标，建设规范达标、绿色可靠、文档齐全的基建工程，根据本工程特点和施工内容，编制WHS设置表，在施工过程中严格执行，分阶段提交WHS执行情况汇总表并提供相关WHS记录资料备查。1.工程质量WHS控制点的设置原则1.1质量控制点的设置以现行国家或行业工程施工质量验收规范、工程施工及验收规范中规定应检查的项目为依据。1.2对产品的适用性（性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、关键部位和重要影响因素应设置质量控制点。1.3对工艺有严格要求、对下道工序的工作有严重影响的关键部位或工序应设置质量控制点。1.4所有隐蔽工程都是设置为质量控制点。1.5对质量不稳定、容易出现不合格品的环节，应设置质量控制点。1.6可能对生产安全有严重影响的关键项目设置质量控制点。2.工程质量WHS控制点的设置类型2.1根据施工中各工序的质量控制点对工程最终质量影响的重要程度及不同的质量控制类型，将质量控制点的类型划分为见证点（W）、停工待检点（H）、旁站点（S）三种类型。3.工作程序要求3.1工程质量WHS控制点设置表审批工程开工前，由施工项目部编制工程质量检验及评定范围项目划分表提交监理项目部，各单位根据已审批的质量检验及评定项目划分范围，编制各单位工程质量WHS控制点设置表。设置表由监理项目部组织业主、勘察、设计、施工项目部有关人员会审，经业主项目部批准，作为工程项目质量WHS控制点设置计划。经审批的质量控制点设置表作为质量控制、工程验收、质量监督检查的依据文件之一，在工程质量控制全过程中实施。业主、勘察、设计、监理项目部应依据各控制点内的工作内容制定质量控制措施。3.2 WHS质量控制点的发起单位均为施工单位。施工过程中，施工单位依照WHS控制点自检后，报送监理项目部协调相关责任方现场检查、监督，并形成WHS控制记录和数码照片。3.3 见证点（W）控制。施工、监理方为见证点（W）控制责任方，业主为监督、检查方。施工、监理方按WHS点设置范围，采用巡视（P）、文件见证（R）方式进行控制，业主方采用抽查方式进行监督，对施工的部位或工序见证检查，形成检查记录。3.4 停工待检点（H）控制。施工、监理、勘察、设计、业主方为停工待检点（H）控制责任方。H点分高、中、低三级控制。设置为施工、监理方控制的H点为低等级控制，设置为施工、监理、勘察、设计方控制的H点为中等级控制，设置为施工、监理、勘察、设计、业主方控制的H点为高等级控制。施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请，监理即时通知业主、勘察、设计等相关单位在48小时内对工程停工待检点检查签证。相关责任单位应同步形成停工待检点检查验收签证记录和数码图片归档。3.5 旁站点（S）控制。施工、监理方为旁站点（S）控制责任方，业主方为监督、检查方，业主方采用抽查方式进行监督。施工项目部提前24小时向监理项目部书面申请，监理通知业主等相关单位在约定时间内对工程旁站点检查签证。监理、施工项目部依照标准设置的旁站点，采取旁站S检查方式，进行全过程监督检查，并形成旁站检查记录和数码图片归档。4.线路工程质量控制关键点清单序号质量控制点控制内容等级备注架空线路工程一、土石方工程1路径复测转角桩角度、档距、被跨越物高程、杆(塔)位高程、地形凸起点高程、测量及检查用的仪器（仪表、量具）HXL012普通基础分坑和开挖基础坑深、基坑土质、基础坑底板尺寸HXL023岩石、掏挖基础分坑与开挖基础坑深、基坑土质、基础坑底部尺寸HXL045施工基面及电气开方施工基面高程、塔位边坡净距WXL05二、基础工程1现浇铁塔基础地脚螺栓、主钢筋、底层(掏挖)断面尺寸、基础埋深、混凝土浇筑、混凝土强度、基础跟开、坍落度检查、混凝土配合比检查、试块制作、回填土SXL062角钢插入式基础插入角钢、主钢筋、底板断面尺寸、基础埋深、混凝土浇筑、混凝土强度、基础跟开、坍落度检查、混凝土配合比检查、试块制作、回填土SXL103挖孔桩基础地脚螺栓、主钢筋、桩深、桩径、混凝土浇筑、混凝土强度、基础跟开、坍落度检查、混凝土配合比检查、试块制作SXL13三、杆塔工程1自立式铁塔组立铁塔部件、节点间主材弯曲、转角塔（终端塔）向受力反方向侧倾斜、螺栓防松、螺栓防盗、螺栓紧固、铁塔组立前混凝土的抗压强度WXL14四、架线工程1导地线（含OPGW）展放导地线(含OPGW)规格、导线切割、接续管（耐张管、钢锚）压接前检查、接续管（耐张线夹）压接后检查、导地线损伤修补、同一档内接续管和补修管数量WXL182导地线连接管压接管、连接试验强度、导地线压接、压接后尺寸、压接后弯曲SXL193导地线（含OPGW）紧线导线相位排列、对交叉跨越物及对地距离、导地线相间弧垂偏差、同相子导线间弧垂偏差WXL204附件安装（含OPGW）金具、绝缘子、间隔棒、跳线及带电导体对杆塔电气间隙、分流线、OPGW 光缆余缆、OPGW光缆接线盒WXL21五、接地工程1表面式接地装置接地体规格、接地体连接、接地体防腐、接地体埋深、接地体敷设、接地电阻值HXL222深埋式接地装置接地体规格、接地体连接、接地体防腐、接地孔深度、接地孔直径、接地电阻值HXL23六、线路防护设施1线路防护设施基础护坡、防洪堤、高塔航空标志、拦江线、公路高度限标、（回路、相位）标志、警告牌、防撞设施WXL245.线路专业质量WHS控制点设置表工程编号质量控制项目划分控制点统计控制标准编号单位工程分部工程子分部工程WHS01架空电力线路工程65401土石方工程1301路径复测1XL0102普通基础分坑和开挖1XL0203岩石、掏挖基础分坑与开挖1XL0404施工基面及电气开方1XL0502基础工程 0 0 301现浇铁塔基础 1XL0602角钢插入式基础 1XL1003挖孔桩基础 1XL1303杆塔工程 1 0 001自立式铁塔组立 1 XL1404架线工程 3 0 101导地线（含OPGW）展放 1XL1802导地线连接管 1XL1903导地线（含OPGW）紧线 1XL2004附件安装（含OPGW） 1XL2105接地工程 0 2 001表面式接地装置 1XL2202深埋式接地装置 1XL2306线路防护设施 1 0 001线路防护设施 1XL246.线路专业控制标准项目名称：路径复测(H) 编号：XL01序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1转角桩角度HP 线记12档距HP 线记1、线记23被跨越物高程WP 线记24杆(塔)位高程WP 线记15地形凸起点高程WP 线记26直线桩横线路偏移WP 线记17被跨越物与邻近杆(塔)位距离WP 线记28地形凸起点、风偏危险点与邻近杆(塔)位距离WP 线记29测量及检查用的仪器、仪表、量具必须经过检定并在有效使用期内WP、R GB 50233-20051.0.5条10分坑测量前必须复核设计给定的杆塔中心桩，并以此作为测量的基准WP GB 50233-20053.0.2条项目名称：普通基础分坑和开挖(H) 编号：XL02序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1基础坑中心根开及对角线尺寸WP 线记32基础坑深HP 线记33基坑土质HP 线记44基础坑底板尺寸HP 线记3项目名称：岩石、掏挖基础分坑和开挖(H) 编号：XL04序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1基础坑深及垂直度HP 线记32基坑土质HP 线记43基础坑中心根开及对角线尺寸HP 线记34基础坑底部尺寸HP 线记35基础立柱尺寸WP 线记3项目名称：施工基面及电气开方(W) 编号：XL05序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1施工基面高程WP 2塔位边坡净距WP 3风偏及对地净距WP 项目名称：现浇铁塔基础(S) 编号：XL06序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1地脚螺栓规格、数量HP 线基12主钢筋规格、数量HP 线基13混凝土强度WR 线基14立柱断面尺寸HP 线基15底层(掏挖)断面尺寸HP 线基16基础埋深HP 线基17钢筋保护层厚度HP 线基18混凝土浇筑SS 线基19基础预高值WP 线基110基础跟开及对角线尺寸WP 线基111整基基础中心位移WP 线基112整基基础扭转WP 线基113回填土WP 线基114坍落度检查WP GB 50233-20055.2.7条15现场混凝土配合比检查WP GB 50233-20055.2.8条16试块取样制作及养护WP GB 50233-20055.2.9条17试块制作数量WP GB 50233-20055.2.10条项目名称：角钢插入式基础(S) 编号：XL10序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1插入角钢、主钢筋规格数量HP 线基62混凝土强度WR 线基63底板断面尺寸HP 线基64基础埋深HP 线基65钢筋保护层厚度HP 线基66立柱断面尺寸HP 线基67混凝土浇筑SS 线基68基础预高值WP 线基69基础跟开及对角线尺寸WP 线基610整基基础中心位移WP 线基611整基基础扭转WP 线基612回填土WP 线基613坍落度检查WP GB 50233-20055.2.7条14混凝土配合比检查WP GB 50233-20055.2.8条15试块取样制作及养护WP GB 50233-20055.2.9条16试块制作数量WP GB 50233-20055.2.10条项目名称：挖孔桩基础(S) 编号：XL13序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1地脚螺栓、钢筋规格及数量HP 线基112主钢筋规格及数量HP 线基113混凝土强度WR 线基114桩深HP 线基115桩径HP 线基116桩钢筋保护层厚度HP 线基117混凝土浇筑SS 线基118基础预高值WP 线基119基础跟开及对角线尺寸WP 线基1110整基基础中心位移WP 线基1111整基基础扭转WP 线基1112坍落度检查WP GB 50233-20055.2.7条13混凝土配检查WP GB 50233-20055.2.8条14试块取样制作及养护WP GB 50233-20055.2.9条15试块制作数量WP GB 50233-20055.2.10条项目名称：自立式铁塔组立(W) 编号：XL14序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1部件规格、数量HP 线塔12节点间主材弯曲WP 线塔13转角塔、终端塔向受力反方向侧倾斜WP 线塔14直线塔结构倾斜WP 线塔15螺栓与构件面接触及出扣情况WP 线塔16螺栓防松WP 线塔17螺栓防盗WP 线塔18脚钉安装WP 线塔19螺栓紧固WP 线塔1GB 50233-20056.1.6条10杆塔组立的允许偏差WP GB 50233-20056.1.8条11铁塔基础经中间验收HP GB 50233-20056.2.1条12铁塔组立前混凝土的抗压强度HP GB 50233-20056.2.1条项目名称：导地线（含OPGW）展放(W) 编号：XL18序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1导地线(含OPGW)规格HP 线线12导地线损伤修补SS 线线1GB 50233-20057.4.9条3导地线接续处理SS 线线1GB 50233-20057.4.9条4同一档内接续管和补修管（预绞式接续条）数量WP 线线15张力放线WP GB 50233-200573.1条6导地线连接SP GB 50233-20057.4.1条7光缆架线WP GB 50233-20057.7.3条8导线切割WP GB 50233-20057.4.5条9接续管、耐张管及钢锚压接前检查WP GB 50233-20057.4.7条10接续管及耐张线夹压接后检查WP GB 50233-20057.4.8条项目名称：导地线连接管(S) 编号：XL19序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1压接管规格、型号HP 线线2、线线32耐张、直线压接管连接试验强度HR 线线2、线线33压接后尺寸WP 线线2、线线3GB 50233-20057.4.8条4压接后弯曲WP 线线2、线线35导线切割WP GB 50233-20057.4.5条6接续管、耐张管及钢锚压接前检查WP GB 50233-20057.4.7条7导地线压接SS GB 50233-20059.1.2条项目名称：导地线（含OPGW）紧线(W) 编号：XL20序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1导线相位排列WP 线线42对交叉跨越物及对地距离WP 线线43耐张连接金具、绝缘子规格、数量WP 线线44导、地线OPGW弧垂WP 线线45导地线相间弧垂偏差WP 线线46同相子导线间弧垂偏差WP 线线4项目名称：附件安装（含OPGW）(W) 编号：XL21序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1金具、绝缘子、间隔棒规格、数量HP 线线52跳线及带电导体对杆塔电气间隙WP 线线53跳线连接板及并沟线夹连接WP 线线54OPGW分流线(接地)WP 线线55OPGW 光缆损伤补修处理HP 线线56OPGW 光缆耐张剩余处理WP 线线57OPGW光缆引下线、接线盒安装WP 线线58螺栓紧固WP 线线59绝缘子安装检查WP GB 50233-20057.6.1条项目名称：表面式接地装置(H) 编号：XL22序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1接地体规格、数量HP 线地1GB 50169-20063.7.11条2接地电阻值WP 线地13接地体连接HP 线地1GB 50233-20058.0.5条4接地体防腐WP 线地15接地体敷设WP 线地16接地体埋深WP 线地17接地引下线安装WP 线地1GB 50233-20058.0.6条GB50169-20063.7.10条项目名称：深埋式接地装置(H) 编号：XL23序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1接地体规格、数量HP 线地1GB50169-20063.7.11条2接地电阻值WP 线地13接地体连接WP 线地1GB 50233-20058.0.5条4接地体防腐WP 线地15接地孔深度HP 6接地孔直径HP 7接地引下线安装WP 线地1GB50233-20058.0.6条GB50169-20063.7.10条项目名称：线路防护设施 (W) 编号：XL24序号检查项目控制类型检查方式质量控制单位工程文件施工监理设计业主1基础护坡或防洪堤WP 线防12跨越高塔航空标志WP 线防13拦江线或公路高度限标WP 线防14回路标志、相位标志、警告牌标志WP 线防15交通道口及居民区警告牌WP 线防16拉线及杆塔(道路侧)防撞设施WP 线防17排水沟、挡土墙WP 线防18基础护面WP 线防17.工程质量WHS控制记录表的编制及使用说明 W记录表（见证点记录表）编号 前控W为前控见证记录表、编号 BTW为变电土建工程、BDW为电气安装工程、XLW为架空送电线路工程、 DLW为高压电缆线路工程、SYW为变电试验、PDW为配网工程的见证记录表，序号与工程检查同步。W 质量控制记录表为质量见证点通用检查记录表，前控项目、土建专业检验批、电气安装专业分项工程、电气试验专业、线路专业子分部检查项目，在同时进行多项同类项工程质量检查时，可合并使用1张W质量控制记录表记录。文件见证中如果存在审批文件或者签字确认文件，可以不再形成W记录。检查范围按工程质量控制点设置表、工程质量控制标准及检查方式。记录表编号按专业检查同步排序。业主、监理、施工项目部采用巡视检查、文件检查方式见证工程质量。文件检查R检查方式：业主、监理项目部依据国家及行业有关法律法规、标准规范和设计文件，对施工单位报审的材料出厂质保资料、材料见证送检报告、隐蔽工程验收记录、试验报告等工程质量文件进行检查并签署审核意见。H记录表（停工待检点记录表）编号 前控H为前控停工待检点记录表、BTH为变电土建工程、BDH为电气安装工程、XLH为架空送电线路工程、 DLH为高压电缆线路工程、PDH为配网工程停工待检点记录表，序号与工程检查同步。H质量控制记录表为工程质量停工待检点通用检查表，记录表编号按专业检查同步排序，每个控制点使用1张H质量控制记录表记录。如：线路基础混凝土浇筑前基础坑深、基坑土质、基础坑底板尺寸H点，可合并1张记录表。 S记录表（旁站点记录表）编号 BTS为变电土建工程、BDS为电气安装工程、XLS为架空送电线路工程、 DLS为高压电缆线路工程、PDS为配网工程旁站点记录表，序号与工程检查同步。S质量控制检查表为质量旁站点通用检查表，记录表编号按专业检查同步排序，每个控制点使用1张S质量控制检查表记录。线路专业控制标准7.1 见证点（w）质量控制记录表见证点（w）质量控制记录表工程名称： 编号：工程编号控制标准编号检查部位检查日期年 月 日检查项目及检查方式检查情况检查结论施工单位见证人员：监理单位见证人员：其他单位（可选择）见证人员：见证点（w）质量控制记录表填写说明：1、工程名称：送变电工程项目全称；2、编号：按专业代号加序号，如线路专业见证记录表编号XLW001；3、工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号；4、控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，如绝缘油和SF6气体试验见证点检查，编号为SY14；5、检查部位：如试验报告检查或活动墙面检查等；6、检查日期：同步检查日期；7、检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式；8、检查情况：被检查项目实体质量的，例如结构、工艺 、观感、文件内容、试验项目等见证检查情况;9、检查结论：检查合格、符合设计要求或符合验收规范等;10、在同时进行多项同类项工程质量检查时，可合并使用1张W质量控制记录表记录，文件、现场见证中如果存在审批文件或签字确认文件，可以不再形成W记录。7.2停工待检点（H）质量控制记录表停工待检点（H）质量控制记录表工程名称： 编号：工程编号控制标准编号检查部位检查日期 年 月 日检查项目及检查方式检查情况 检查结论施工单位检查人员：监理单位检查人员：勘察、设计单位检查人员：业主单位检查人员： 停工待检点（H）质量控制记录表填写说明：1、工程名称：送变电工程项目全称；2、编号：按专业代号加序号，如线路专业见证记录表编号XLH001；3、工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号；4、控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，例如强夯地基停工待检点（H）点检查，编号为BT012；5、检查部位：例如110kV配电装置场地或220kV配电装置场地等；6、检查日期：同步检查日期；7、检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式；8、检查情况：被检查项目实体质量，例如结构、工艺 、前控文件检查检查情况等;9、检查结论：检查合格，允许进行下一道工序或不合格，不允许进行下一道工序;10、本表参加检查单位各自留存一份。7.3旁站点（S）质量控制记录表旁站点（S）质量控制记录表工程名称： 编号：工程编号控制标准编号旁站项目旁站日期 年 月 日旁站时间时 分至 时 分天气温度检查项目及 检查方式旁站检查情况检查结论施工单位旁站人员：监理单位旁站人员：其他单位（可选择）旁站人员：旁站点（S）质量控制记录表填写说明： 1、工程名称：送变电工程项目全称；2、编号：按专业代号加序号，如线路专业见证记录表编号XLS001；3、工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号；4、控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，例主变压器注油及密封性试验旁站（S）点检查，编号为BD004；5、旁站项目：例如 #1主变注油或 #2主变密封性试验等；6、旁站日期：同步检查日期；7、旁站时间：旁站开始时间至旁站结束时间;8、天气：当天气候；9、温度：当天最低、最高气温；10、检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式；11、旁站检查情况：例如混凝土施工（S）记录，检查混凝土浇筑前准备、机械状况、商品混凝土规格及塌落度检查、混凝土浇筑过程情况等;12、检查结论：检查合格或符合设计要求、符合验收规范；权批13、本表参加检查单位各自留存一份。合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责