不合格品管理程序.docx

不合格品管理程序
1.0 目的
本程序规定了对不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置的方法，旨在防止不合格来料流入生产工序及防止不合格成品流至顾客
2.0 范围
适用于本公司从试生产到量产过程中所涉及的进货检验、过程检验、最终检验及客户退货等不合格品和可疑品的管理。
3.0 职责
3.1 品质部负责对不合格品进行标识、隔离，填写不合格品处置单并提出处置意见。
3.2 生产部负责对生产过程所造成的不合格品按处置意见进行处置。
3.3仓库负责不合格外购外协物料的隔离存放，采购部负责进货不合格品的退货、换货。
4.0 定义和术语
不合格品：检验发现的不满足质量特性要求的产品，包括进货产品、过程产品和成品。
返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。
返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
特殊放行: 亦称让步接收或降级处理，是对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。
报废：对于那些不能返工/返修的不合格品当作废品处理。
少量不合格品：数量在100KG以下的不合格品。
批量不合格品：数量在100KG（含）以上的不合格品。

5.0 程序
5.1 不合格品的判定、标识、隔离。
5.1.1采购不合格品，品保部标识和记录，仓库隔离存放。
5.1.2生产过程中的不合格品，由检验员予以标识、记录；相关车间隔离堆放。
5.1.3退货或库存不合格产品，由品保部进行标识和记录；销售部成品库仓库隔离存放。
5.1.4 状态未经标识或可疑的产品，应归类为不合格品。
5.2 不合格品的处置
5.2.1 采购不合格品的评审和处置
5.2.1.1经进货检验员判定为不合格的原辅材料，根据生产和销售的需要，填写《不合格品评审表》。交品保部进行评审，提出处置意见。
5.2.1.2 采购不合格品评审的结果可为：让步接收、退货（换货）。
5.2.1.3 品保部按评审结果填写《不合格品评审表》，由品保部负责人签字认可后，送采购部进行处置。
5.2.1.4仓库和采购部接到《不合格品评审表》后，按处置意见进行处置。
5.2.2生产过程不合格品的评审和处置
5.2.2.1如果为少量不合格品由检验员现场提出处置意见，生产车间按处置意见进行处置。
5.2.2.2生产过程中如发现批量不合格品，由检验员填写《不合格品评审表》，报品保部、技术部、生产部进行评审。
5.2.2.3过程不合格品评审后的处置方式分为：降级（转发）、返工/返修、报废、让步接收。
5.2.2.4品保部、技术部、生产部责任人评审后，在《不合格品评审表》填写处置方式，签字认可后送责任车间，由责任车间负责处置，责任车间或工段按处置意见作好不合格品的处置工作。
5.2.2.5品保、技术、生产部门评审后提出的处置意见不一致时，提交生产副总评审，最后按生产副总意见进行处置；评审意见为报废时也必须经生产副总批准。
5.2.2.6经返工返修的半成品，检验员按规定程序重新检验并填写检验记录。
5.3.2 最终产品不合格品的处置
5.3.2.1如是少量不合格品，由检验员现场提出处置意见，责任部门按处置意见进行处置。如处置意见为让步放行，则必须由对应的销售人员与顾客进行沟通，征得顾客同意后才能交付该批产品。
5.3.2.2如是批量不合格品，由检验员填写《不合格品评审单》，再交技术、品保、生产和销售部进行评审，提出处置意见，责任部门按处置意见进行处置。如处置意见为让步放行，则必须由对应的销售人员与顾客进行沟通，征得顾客同意后才能交付该批产品。
5.3.2.3品保、技术、生产部门评审后提出的处置意见不一致时，提交生产副总评审，最后按生产副总意见进行处置；评审意见为报废时也必须经生产副总批准。
5.3.2.4经返工返修后的成品，检验员按规定程序重新检验并填写检验记录。
5.3.3客户对产品质量的投诉按《顾客报怨管理办法》的规定进行。
5.4当内部检验中发现不合格产品且已有发出给客户时，品质部应立即通知业务员，业务员立即通知客户，向客户道歉并采取纠正行动消除不合格的影响。
5.5工程认可产品的授权
5.5.1当产品或过程与经批准的要求不一致时，应维持一份有经客户变更授权或让步批准的有效期限或数量的记录，并记录于《不合格品评审表》。且当授权期限或数量届满时，应恢复与原有或替代的规格相一致。
5.5.2产品在这种授权情况下交付时，每件包装物都应有顾客特定的查证标识。
5.5.3针对采购活动中的客户授权情况也应按上述规定实施，并应与供方就提出的要求达成一致。
5.6品质部对上述不合格品的处置情况，予以记录并保存。
5.7品质部每月对不合格品进行汇总分析；制作《质量分析汇总表》报上级主管领导和财务部。品质部每月对不合格品的故障形态进行分析，根据分析的结果，会同生产装备部采取纠正改进的措施。
6.0 流程图
过程产品和成品的不合格品管理可以按如下流程图执行。

7.0 记录/登记表
7.1 《不合格品处置单》
7.2 《质量分析汇总表》
8.0 参考文件
8.1 《顾客报怨管理办法》