不符合纠正与预防措施管理程序模板.doc

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正
与
预
防
措
施
管
理
程
序

通州建总集团有限公司
XX项目部

目录

１、 预防措施

２、 不符合、 纠正和预防措施控制表

不
符
合
、
纠
正
与
预
防
措
施

预防措施

为了使职业健康安全管理体系能在我项目部很好的运行实放, 防止出现不合格, 结合公司内审中其它项目部出现的不合格, 特制订如下预防措施:
１、 项目部组织全体管理人员进一步学习职业健康安全管理体系和环境管理体系文件, 深刻领会文件的精神, 明确各自的职责, 做好各项工作;
２、 项目部要组织特殊岗位, 特殊工作人员及有关人员认真学习体系文件, 操作规范, 防火灭火, 防泄漏, 安全教育等知识, 加大检查力度, 杜绝各类事故的发生。
３、 安全管理员及部分协助管理员要做好各项检查、 检测, 并保存好各项检查、 检测记录。
４、 安全管理员要及时与相关部门进行沟通, 对职业健康安全管理的有关文件、 标准及信息迅速地传达到项目部, 使项目部能更好地贯彻实施。

通州建总集团有限公司
XX项目部

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与
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防
措
施
控
制
表

不符合、 纠正与预防措施控制表
E.O-B04-01
不符合事实描述:

在施工现场大门入口内侧的汽车停车场部位,发现小面积油污污染了场地.

填写人: 日期:

原因分析描述:

因该处原来为新模板堆场,新模板进场后,均要在这里进行刷隔模剂及刷废机油处理.隔模剂及废机油可能会滴漏在地面上,形成了污染.

分析人员: 项目工程师 日期:
不符合纠正:

实施人: 日期:
纠正与预防措施:

１、 新模板堆场移至别处, 在新模板就位前, 采取隔离措施, 确保无油污滴漏在地面上, 形成污染。
２、 对停车场部位出现的油污, 进行认真清洗, 直至符合要求。

制定人: 项目工程师 批准人: 项目经理 日期:
不符合、 纠正与预防措施控制表E.O-B04-01
不符合事实描述:

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施工现场办公楼前的土堆上在三级风以上时有扬尘出现。

填写人: 日期:

原因分析描述:

因该处的土堆有部分裸露在外, 未加以覆盖, 在三级风以上时有会起尘, 影响办公室人员及施工人员的职业健康。

分析人员: 项目工程师 日期:
不符合纠正:

实施人: 日期:
纠正与预防措施:

1、 将土堆有部分裸露在外的地方, 用密目安全网加以覆盖, 控制扬尘, 保证职工的职业健康。

制定人: 项目工程师 批准人: 项目经理 日期:

不符合、 纠正与预防措施控制表
E.O-B04-01
不符合事实描述:

21号楼东侧主干道路未设安全通道, 存在安全隐患。

填写人: 日期:

原因分析描述:

21号楼与东侧主干道路距离为3m左右,按有关规定在高层建筑周围6m范围内,不能存在人员施工, 如需在高层建筑周围6m范围内施工,要搭设防护棚.

分析人员: 项目工程师 日期:
不符合纠正:

实施人: 日期:
纠正与预防措施:

在21号楼东侧主干道路上搭设宽7m,长25m的防护棚,确保人员经过安全.

制定人: 项目工程师 批准人: 项目经理 日期:
不符合、 纠正与预防措施控制表
E.O-B04-01
不符合事实描述:

生活区灭火设施配备数量不足,存在安全隐患.

填写人: 日期:

原因分析描述:

生活区开始建成时,设入了一批灭火器具,到现在有部分已损坏或移至施工现场用,因此在数量上有些不足.管理人员也未引起足够重视.

分析人员: 项目工程师 日期:
不符合纠正:

实施人: 日期:
纠正与预防措施:

增加灭火器具,满足防火要求,杜绝火灾的发生.

制定人: 项目工程师 批准人: 项目经理 日期:

不符合、 纠正与预防措施控制表
E.O-B04-01
不符合事实描述:

27号楼八层南侧临边防护不到位,存在安全隐患.

填写人: 日期:

原因分析描述:

上次检查时该部位的临边防护已到位, 因装饰施工时需临时拆除, 完成后未及时恢复, 存在安全隐患, 管理人员也未及时发现整改。

分析人员: 项目工程师 日期:
不符合纠正:

实施人: 日期:
纠正与预防措施:

１、 对装饰施工的工人加强教育, 使其了解临边防护的重要性。
２、 对该部位的临边防护立即进行恢复。
３、 以后对需临时拆除的防护, 完成后要求及时恢复。

制定人: 批准人: 日期:
不符合、 纠正与预防措施控制表
E.O-B04-01
不符合事实描述:

25号楼分配电箱未上锁,存在安全隐患.

填写人: 日期:

原因分析描述:

由于锁具损坏, 未能上锁, 电工未负责任, 未及时汇报更换锁具, 管理人员也未及时巡查, 及时发现, 及时整改。

分析人员: 项目工程师 日期:
不符合纠正:

实施人: 日期:
纠正与预防措施:

１、 加强对电工的教育和管理, 防止类似事情的发生。
２、 对该配电箱要求及时更换锁具, 做到及时上锁。
３、 对其它配电箱进行一次检查, 发现问题及时整改, 防止施工人员乱开工关和私拉乱接。

制定人: 项目工程师 批准人: 项目经理 日期:

不符合、 纠正与预防措施控制表
E.O-B04-01
不符合事实描述:

有少数在室内砌筑工人未扣帽带,存在不安全因素。

填写人: 日期:

原因分析描述:

部分工人安全意识不强, 存在麻痹大意心理。

分析人员: 项目工程师 日期:
不符合纠正:

实施人: 日期:
纠正与预防措施:

１、 对不按要求扣帽带的工人, 进行处罚, 并公示, 使其它工人受教育。
２、 班组每天晨课应对工人进行安全教育, 增强工人的安全意识。

制定人: 项目工程师 批准人: 项目经理 日期:

不符合、 纠正与预防措施控制表
E.O-B04-01
不符合事实描述:

26号楼南侧脚手架的安全网不能全部封闭,有张口和破损现象, 存在安全隐患。

填写人: 日期:

原因分析描述:

主要是楼层内模板拆除时, 卸料平台转移后部分安全网未恢复好, 部分管理人员及工人责任心不强, 未及时检查纠正。

分析人员: 项目工程师 日期:
不符合纠正:

实施人: 日期:
纠正与预防措施:

１、 对负责该栋号施工的人员进行处罚, 并公示, 使全体职工受到教育。
２、 项目部应对该栋号施工人员进行安全教育和管理, 增强其安全意识。

制定人: 项目工程师 批准人: 项目经理 日期:

不符合、 纠正与预防措施控制表
E.O-B04-01
不符合事实描述:

23号楼木工房内的圆盘锯未加盖保护罩, 存在安全隐患。

填写人: 日期:

原因分析描述:

主要是操作工人在使用圆盘锯时怕麻烦, 还存在麻痹大意心里, 管理人员责任心不强, 未加强监督和检查。

分析人员: 项目工程师 日期:
不符合纠正:

实施人: 日期:
纠正与预防措施:

１、 对负责该栋号施工的人员进行处罚, 并公示, 使全体职工受到教育。
２、 项目部应对该栋号施工人员进行安全教育和管理, 增强其安全意识。

制定人: 项目工程师 批准人: 项目经理 日期: