组织机构图和职能分配表样本.doc

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资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。附录A 组织机构图总经理管理者代表工程技术部行政部财务处市场开发部项目经理部附录B: 质量管理体系过程与职能分配表 ( 按GB50430- 编制) GB50430- 标准章节号职能部门质量体系职能 ( 过程名称) 总经理管理者代表副总经理行政部工程技术部市场开发部财务处项目经理部 3质量管理体系基本要求 3.1 一般规定 ● ▲ △ △ △ △ 3.2 质量方针和质量目标 ● ▲ △ △ △ △ 3.3 质量管理体系的策划和建立 ● ▲ △ △ △ △ 3.4 质量管理体系的实施和改进 ● ▲ △ △ △ △ 3.5 文件管理 ● ▲ △ △ △ △ 4组织机构和职责 4.1 一般规定 ● ▲ △ △ △ △ 4.2 组织机构 ● ▲ △ △ △ △ 4.3 职责和权限 ● ▲ △ △ △ △ 5人力资源管理 5.1 一般规定 ● ▲ △ △ △ △ 5.2 人力资源配置 ● ▲ △ △ △ △ 5.3 培训 ● ▲ △ △ △ △ 6施工机具管理 6.1 一般规定 ● △ △ ▲ △ △ 6.2 施工机具配备 ● △ △ ▲ △ △ 6.3 施工机具使用 ● △ △ △ △ ▲ 7投标及合同管理 7.1 一般规定 ● △ △ ▲ △ △ 7.2 投标及签约 ● △ △ ▲ △ △ 7.3 合同管理 ● △ △ ▲ △ △ 8建筑材料、构配件和设备管理 8.1 一般规定 ● △ ▲ △ △ △ 8.2 建筑材料、构配件和设备的采购 ● △ ▲ △ △ △ 8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 ● △ ▲ △ △ △ 8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理 ● △ △ △ △ ▲ 8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备 ● △ ▲ △ △ △ 9 分包管理 9.1 一般规定 ● △ ▲ △ △ △ 9.2 分包方的选择和分包合同 ● △ ▲ △ △ △ 9.3 分包项目实施过程的控制 ● △ ▲ △ △ △ 10 工程项目施工质量管理 10.1 一般规定 ● △ ▲ △ △ △ 10.2 策划 ● △ ▲ △ △ △ 10.3 施工设计( 删减) 10.4 施工准备 ● △ ▲ △ △ △ 10.5 施工过程质量控制 ● △ ▲ △ △ △ 10.6 服务 ● △ ▲ △ △ △ 11 施工质量检查与验收 11.1 一般规定 ● △ ▲ △ △ △ 11.2 施工质量检查 ● △ ▲ △ △ △ 11.3 施工质量验收 ● △ ▲ △ △ △ 11.4 施工质量问题处理 ● △ ▲ △ △ △ 11.5 检测设备管理 ● △ ▲ △ △ △ 12质量管理自查与评价 12.1 一般规定 ● ▲ △ △ △ △ 12.2 质量管理活动的监督检查与评价 ● ▲ △ △ △ △ 13质量管理改进与创新 13.1 一般规定 ● △ ▲ △ △ △ 13.2 质量信息的收集、传递、分析与利用 ● △ ▲ △ △ △ 13.3 质量管理改进与创新 ● △ ▲ △ △ △ 主管领导:● 主管部门: ▲ 相关部门: △ 质量管理体系过程与职能分配表 ( 按GB/T19001- 编制) 领导职能部门管理体系过程体系要素总经理管理者代表副总经理行政部工程技术部市场开发部财务处项目经理部质量管理体系 4.1 总要求 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1 总则 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2 质量手册 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.2.4 记录控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 管理职责 5.1 管理承诺 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1 质量目标 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2 质量管理体系的策划 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1 职责和权限 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 5.5.3 内部沟通 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 资源管理 6.1 资源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 6.3 基础设施 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 6.4 工作环境 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 产品实现 7.1 产品实现的策划 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.2.1 与产品有关要求的确定 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 7.2.2 与产品有关要求的评审 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 7.2.3 顾客沟通 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 7.4 采购 ▲ ○ ● ● ○ ○ 7.5.1 生产和服务提供的控制 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.5.3 标识和可追溯性 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.5.4 顾客财产 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.5.5 产品防护 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 7.6 监视和测量装置的控制 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 测量分析和改进 8.1 总则 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.1 顾客满意 ▲ ○ ○ ● ○ ○ 8.2.2 内部审核 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程监视和测量 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 8.3 不合格品的控制, ▲ ○ ● ○ ○ ○ 8.4 数据分析 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 8.5.1 持续改进 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 8.5.2 纠正措施 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 8.5.3 预防措施 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 附录C: 环境管理体系职责分配表职能部门要素总经理管理者代表副总经理行政部工程技术部市场开发部财务处项目经理部 4.1总要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.2环境方针 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.3.1环境因素 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.3.2法律法规和其它要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.3.3目标、指标和方案 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.4.1资源、作用、职责和权限 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.2能力、培训和意识 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.3信息交流 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.4文件 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.5文件控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.6运行控制 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.4.7应急准备和响应 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.1监测和测量 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.2合规性评价 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.5.3不符合、纠正措施和预防措施 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.4记录控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.5.5内部审核 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4. 6管理评审 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲: 主管领导 ●: 主管部门 ○: 相部门附录D: 职业安全健康管理体系职责分配表职能部门要素总经理管理者代表副总经理行政部工程技术部市场开发部财务处项目经理部 4.1总要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.2职业安全健康方针 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.3.2法律法规和其它要求 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.3.3目标和方案 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.4.1资源、作用、职责、责任和权限 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.2能力、培训和意识 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.3沟通、参与和协商 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.4文件 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.5文件控制 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.4.6运行控制 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.4.7应急准备和响应 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.1绩效测量和监视 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.2合规性评价 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 ▲ ○ ● ○ ○ ○ 4.5.4记录和记录管理 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4.5.5审核 ▲ ● ○ ○ ○ ○ 4. 6管理评审 ▲ ● ○ ○ ○ ○ ▲: 主管领导 ●: 主管部门 ○: 相关部门

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