某客服中心和接待室维修改造工程监理规划.doc

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建始县电力公司客户服务中心和接待室维修改造工程监理规划编制：审核批准：恩施州同欣监理建始分公司建始县电力公司客户服务中心和接待室维修改造工程项目监理部年月监理规划审批表新编：第一次修改：项目名称建始县电力公司客户服务中心和接待室维修改造工程项目总监余厚波工程规模 1600m2 建设地点建始县人民大道198号广润路1号工程投资 1449888.00元委托单位建始县电力公司监理范围工程施工阶段是否招标是项目监理部说明：已按现有设计文件进行监理规划编制。总监签字：年月日公司意见：公司签章：年月日目录一、工程项目概况 --------------------------------------03 二、监理范围及目标 ------------------------------------04 三、监理依据 ------------------------------------------04 四、监理组织机构 -------------------------------------05 五、监理的主要任务与内容 ------------------------------05 六、监理工作方法与措施 --------------------------------11 七、监理工作制度 -------------------------------------14 八、监理工作程序---------------------------------------17 一、工程项目概况一、工程项目概况工程名称建始县电力公司客户服务中心和接待室维修改造工程建设地点建始县人民大道198号、广润路1号建设单位建始县电力公司项目负责人祝博文监理单位恩施州同欣监理有限公司总监理工程师余厚波施工单位湖北容大装饰工程有限责任公司项目负责人王建兵工期总日历 70天装饰建筑面积 1600m2 工程总投资 1449888.00元二、监理范围及监理目标：根据监理合同约定，我州同欣监理建始分公司受建设单位委托对“建始县电力公司客户服务中心和接待室维修改造工程”的施工阶段进行监理；监理范围包括：本工程施工合同及清单范围内的水电及室内外装修；质量目标：确保合同约定合格工程质量；进度目标：按合同工期控制；投资目标：按合同约定投资控制额控制；（4）安全目标：确保无安全事故；三、监理依据：一）法律、法规和行政规章： 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国合同法》 3、《建设工程安全生产管理条例》 3、《建筑工程质量管理条例》二）国家和地方工程建设强制性技术标准 1、《建设工程监理规范》　　　　　　　（GB50319-2000） 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》　（GB50300--2001） 3、《建筑施工安全检查标准》　　　　　 (JGJ59-99) 4、《砌体工程施工质量验收规范》　　　（GB50203-2002） 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002） 6、《地下防水工程质量验收规范》　　　（GB50208-2002） 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》 ( GB50209-2002) 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 ( GB50242-2002) 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 10、《建设工程文件归档整理规范》 ( GBT50328-2001) 三）合同文件本工程《委托监理合同》；本工程《工程施工合同》；其他相关合同文件；四）设计文件及资料施工图纸和设计说明书/变更设计文件；施工图中选用的国家标准设计图集；四、监理组织机构按照本工程委托监理合同约定，根据工程特点，组成以余厚波为项目总监，由余厚波、龙松涛共同组成“恩施州同欣监理建始分公司电力公司客户服务中心和接待室维修改造工程项目监理部”，采取直线职能型机构组织形式，相关人员及职能分工具体如下：序号姓名职称工作内容 1 余厚波总监理工程师全面工作 2 龙松涛监理员资料、现场五、监理工作的主要任务与内容：为了取得目标控制的理想成果，按照以主动预控为主，以主动控制与被动控制相结合，搞好工程事前控制，以事中、事后控制相结合的原则，从组织方面、经济方面、技术方面、合同方面等多方面采取措施实施控制。（一）制定监理工作程序 1、根据项目特点编制工程监理规划； 2、按工程建设进度，分专业、分重点、根据工程特点编制具有针对性的监理细则，分析、设立质量控制点； 3、根据项目监理规划和具体监理细则开展工程建设监理活动； 4、按照规定的作业程序和形式进行工程监理； 5、熟悉设计文件和合同文件，明确投资控制工作的任务、内容； 6、遵循施工企业自评、设计单位认可、监理单位核定、项目法人验收的顺序，参与工程验收并出具书面《监理单位工程质量评估报告》； 7、统一施工方、监理方资料用表，协助业主对承包单位的工程技术资料的验收归档；（二）施工准备阶段的监理工作 1）组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议； 2）组织图纸会审并协助建设单位组织设计技术交底会。 3）审查承包单位报送的施工组织设计(方案)、其它相关专项、专题施工方案的指导性、针对性和可操作性及相关签认、审批手续。 4）审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系的建立健全情况。重点审核以下内容： ①质量管理、技术管理和质量保证体系的组成是否合理、满足要求； ②质量管理、技术管理制度的制定情况； ③专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证、技术水平状况； ④检查三大体系各级管理人员质量、安全责任状的签定情况。 5）复核施工单位施工定位测量放线成果，督促施工单位做好施工主轴线控制桩保护措施。 6）审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料，具备以下开工条件时，并经业主同意，由总监理工程师签发开工报告： ① 施工许可证已获政府建设行政主管部门批准； ② 施工组织设计已获监理部审核批准； ③ 承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实； ④ 进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求； 8）工程项目正式开工前，参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，并做好相关的会议记录： ① 建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工； ② 建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权； ③ 建设单位介绍工程开工准备情况； ④ 承包单位介绍施工准备情况； ⑤ 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求； ⑥ 总监理工程师介绍监理规划的主要内容； ⑦ 研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题。（三）施工阶段监理工作的任务与内容质量控制 1 事前控制工作（1）在施工过程中,当承包单位对已批准的施工组织设计（方案）进行调整、补充或变动时，对报送的变更方案进行审查、签认。（2）审核、签认承包单位报送的重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施,并检查其落实情况；特别是当采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证。（3）严把材料进场关，对进场材料、成品、半成品的出厂合格、检测报告等质量证明文件进行核查，未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。对影响建设工程主体结构质量和安全的建筑材料、构配件和设备，未经监理人员签字认可，不得在工程上使用或者安装；对其他质量不合格的建筑材料、构配件和设备，要求施工单位停止使用；（4）检查工程所用机械、设备，特别是对砼、砂浆配制计量设备，应在使用前进行校核，确保计量精准，并定期检查计量设备的技术状况。（5）对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。（6）熟悉掌握质量控制的技术依据（标准、规范等）。 2事中控制工作（1）根据工程特点，按照监理实施细则设立的质量控制点，对施工工艺过程中的控制点质量进行重点监控；（2）进行监理质量巡查和工序间的交接检查；核查工程预检项目，进行技术复核；（3）对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位进行旁站监理，并形成书面《旁站记录》，施工单位未在《旁站记录》上签字，严禁进行下一道工序的施工。（4）进行质量和技术签证，建立质量监理日记，组织召开现场质量协调会。（5）定期向业主报告工程质量动态情况。 3事后控制工作（1）审核、签认承包单位报送的分项工程质量检验评资料；对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查。（2）对施工过程中出现的质量缺陷，及时要求承包单位整改，并检查整改结果。（3）发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，经业主同意后及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。整改完毕并经复查符合规定要求后，及时签署工程复工报审表。（4）对需要返工处理或加固补强的质量事故，责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。向建设单位提交有关质量事故的书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。进度控制 1 事前控制工作（1）审批承包单位报送的施工总进度计划及其分解进度计划，并对进度计划实施情况适时进行检查、分析。（2）依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计控制工程进度，对进度目标进行风险分析，督促施工单位制定防范性对策。（3）审核施工单位制定的劳动力、材料、设备的投入计划。 2事中控制工作（1）检查进度计划的实施。定期对工程进度计划的实施进行检查、分析，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理工程师通知单指令承包单位采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时及时与建设单位商定采取进一步措施。（2）审核施工单位上报的工程延期申请。（3）对工程进度实施动态管理，适时组织召开现场进度协调会，对进度情况进行分析、协调、处理。（4）定时向建设单位报告工程进度和所采取进度控制措施的执行情况，并提出合理预防由建设单位原因导致的工程延期及其相关费用索赔的建议。 3事后控制工作（1）当工程进度超过总工期后，提醒各方制订总工期突破后的补救措施。（2）提醒参建各方调整相应的施工计划、材料设备采供计划、资金供应计划等，组织新的协调和平衡。投资控制 1 事前控制工作（1）提醒业主按合同条件，如期提交施工现场，保证如期开工、正常施工、连续施工；（2）提醒业主按合同要求，及时提供、完善合同约定应由业主提供的资料和相关准备工作。（3）提醒业主按合同要求，如期、保质保量供应合同约定由业主负责提供的材料、设备；（4）督促施工单位依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目造价目标进行风险分析，并应制定防范性对策。 2事中控制工作（1）现场计量经质量验收合格的工程量，按施工合同的约定审核施工单位上报工程量清单和工程款支付申请表，并及时签署工程款支付证书；未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，拒绝计量和该部分的工程款支付申请。（2）从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前组织建设单位、承包单位协商。（3）完善价格信息制度，及时掌握造价管理部门的要求和调价范围、幅度。（4）及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。 3事后控制工作（1）审核承包商提交的工程结算书；（2）公正处理承包商提出的索赔和其它费用。安全监理的任务与内容（详见《安全监理规划》） 1、依照法律法规和工程建设强制性标准实施安全监理。 2、审查建设工程施工有无施工许可证，安全监督手续； 3、审查施工总承包、专业分包和劳务分包单位的资质是否符合相关规定，有无安全生产许可证。审查施工企业主要负责人、项目经理、专职安全员有无安全生产考核合格证书，各级管理人员上岗资格和特殊工程作业人员上岗资格是否符合要求。对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查。审查施工组织设计和专项施工方案的安全技术措施是否合理可行，特别是对于危险性较大的分部工程的专项方案。平行检查施工组织设计和专项施工方案中安全措施的落实情况，检查施工现场安全生产责任制、安全检查制度和事故报告制度的执行情况，审查安全交底记录。对施工现场的安全生产进行定期、不定期的检查，对于检查发现安全事故隐患及时书面通知施工单位，要求施工单位立即整改或者暂时停止施工。施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向建设单位和当地建设主管部门报告。施工现场按安全文明施工工地标准控制实施；根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)审批施工临时用电、用水等安全施工方案，并督促落实；施工材料进场后，督促施工单位将材料堆放整齐有序，应分门别类，标识清楚；合同管理的任务与方法建设工程合同管理是监理工程师对工程项目进行监理的主要手段之一。合同管理的目标与任务： 1、工程监理部成员熟悉合同文件，做到心中有数。 2、对合同履行过程中实施严格、有效的合同监督与控制。 3、积极开展索赔和反索赔，保护合同双方的正当权益。 4、尽可能减少和避免合同纠纷，并通过合法手段解决合同争议。资料信息管理工程建设监理主要是控制，控制的基础是信息，信息管理是建设监理的一个重要内容。 1、专人负责本工程项目各类信息的收集、整理、保存。 2、收集有关工程项目的质量、进度、投资信息，定期向业主汇报。 3、建立工程会议制度，整理各类会议记录。 4、督促施工、材料及设备供应单位及时整理工程技术、经济资料。 5、对监理资料及时整理，保证真实完整，分类有序。组织协调的任务与内容 1、组织协调与业主签订的合同关系、参与本工程项目建设的各单位的配合关系，协助业主处理有关问题； 2、经业主要求，协助业主处理各建设行为主体等配合事项。 3、协助业主处理各种与本工程项目有关的纠纷事宜。竣工验收 1）依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包单位报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，及时要求承包单位整改。整改完毕后签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。 2）协助建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，要求承包单位进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。六、监理工作方法和措施（一）监理工作方法：工程建设监理的基本方法是目标规划、动态管理、组织协调、信息管理和合同管理；按照工程监理规范的要求，采取对建筑材料的取样旁证和送样见证、施工操作面的重点部位旁站、全方位的巡视、全环节的平行检验等形式，对建设工程实施监理；对施工中不符合设计要求、施工规范标准和合同约定的行为，或者可能产生工程质量、安全隐患的，及时要求建筑施工企业改正。如整改不力，征得建设单位同意后，可签发停工通知单。承建单位在接到整改通知或停工通知后，需24小时内书面答复，承建单位承担整改和停工发生的各种损失；属隐蔽工程项目的，未经监理人员验收签证，一律不准覆盖和进行下道工序。以下情况，监理有权不预验收： ① 承建单位没有进行自检的项目、相关资料不齐或没有书面工程报验申请表的项目， ② 没有设计单位正式图纸或书面签认的项目；（二）施工阶段质量控制措施施工阶段质量控制监理措施主要从组织措施、技术措施、经济、合同措施四个方面来进行。 1、组织措施： ⑴ 建立健全监理组织，完善职责分工及有关监理制度，落实质量控制的责任制； ⑵ 按照现场监理职责进行分工，将施工阶段质量目标按阶段、分部（分项）进行分解，使质量目标任务具体化，落实到人，并由各专业监理工程师执行； ⑶ 落实质量控制监理会议协调制度，包括协调会议举行的时间，协调会议的参加人员等；； ⑷ 在总监的领导调度下，各专业监理工程师树立一盘棋思想，自觉做好信息收集，交流和处理工作； ⑸ 建立健全监理会议协调制度，总监理工程师巡视制度及监理工程师业务交流制度； ⑹ 总监制定对现场监理工程师的考勤及奖惩制度； ⑺ 加强与有关配合单位的联系，求得他们的支持与帮助。 2、技术措施： ⑴ 组织施工图的技术交底，以便施工单位了解设计要求，掌握施工重点和难点； ⑵ 督促施工单位编制好施工组织设计，选用先进的施工方法及施工机具，以确保施工质量； ⑶ 分析各类风险因素及困难因素，制定预控措施，协助施工单位制定攻坚措施和防范措施，实行动态管理； ⑷ 编制各类监理工作程序和控制规则，严格执行； ⑸ 充分利用仪器和试验手段，控制好工程质量。 3、经济、合同措施 ⑴ 对施工单位按合同实行奖罚分明； ⑵ 对不符合要求或未经监理工程师签证验收的工程款项拒付，严格按工程进度付款； ⑶ 按承包合同进行约束。（三）施工阶段进度控制的措施：施工阶段进度控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。 1．组织措施： ① 落实项目监理班子中进度控制部门的人员，具体控制任务和管理职责分工； ② 进行项目分解，如按项目结构分，按项目进展阶段分，并建立编码体系； ③ 确定进度协调工作制度，包括协调会议举行的时间，协调会议的参加人员等； ④ 对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析。风险分析要有依据，主要是根据许多统计资料的积累，对各种因素影响进度的概率及进度拖延的损失值进行计算和预测，并应考虑有关项目审批部门对进度的影响等。 2．技术措施审核施工进度计划，从技术角度看进度计划是否可行；改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；选用先进的施工方法及施工机具，以确保施工进度；采用施工新技术、新工艺，以加快施工进度。 3．合同措施分段发包、提前施工；各合同的合同工期与施工总进度计划的协调等。 4．经济措施 ① 对已完的质量合格分项工程量进行核实，在质量、进度监理工程师通过检查验收后，受业主委托签发工程进度款支付凭证，保证资金供应； ② 对加快进度所采取的技术措施按规定给予相应的经济补偿。采用它以保证资金供应。 5．信息管理措施及时收集进度方面的报表、资料，通过计划进度与实际进度的动态比较，找出偏差、分析原因，采取措施；定期地向建设单位提供进度方面的情况报告等。（四）施工阶段投资控制的措施：施工阶段投资控制的措施包括组织措施、技术措施、合同措施、经济措施和信息管理措施等。 1．组织措施在工程监理部由总监负责总投资控制管理；各专业监理工程师负责本专业的投资控制，发现投资偏差及时采取措施。编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。 2．经济措施各专业监理工程师进行以施工图为依据的质量合格的工程计量；各专业监理工程师复核工程付款帐单，总监签发付款证书；编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标。严格按合同、设计进行工程计量。复核工程付款帐单，签发付款证书。在施工过程中进行投资跟踪控制，定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较；发现偏差，分析产生偏差的原因，及时采取纠偏措施。对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向业主提交项目投资控制及其存在问题的报告。 3．技术措施对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。继续寻找通过改进设计挖潜节约投资的可能性。审核承包商编制的施工组织计划，对主要施工方案进行技术经济分析。 4．合同措施仔细熟悉施工合同中有关投资的条款；认真做好施工记录及监理部日记，特别是注意有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据；正确处理索赔事宜。协助业主进行合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响；七、监理工作制度 1、设计文件、图纸审查制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸，在工程开工前，会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免图纸中的差错、遗漏。 2、监理交底制度督促、协助组织设计单位施工配合组向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项做出书面纪要交设计、施工单位执行。 3、开工报告审批制度当单位工程的主要施工准备工作已完成时，审批施工单位可提出《工程开工报告》及其相关附件。 4、材料、构件检验及复验制度核查施工单位进场材料和构件的出厂证明、材质证明、试验报告，填写材料、构件合格证等质量证明文件。对于有疑问的主要材料进行抽样进行复查，复查不符合相关要求的材料严禁用于工程施工。 5、变更设计制度如因设计图错漏，或发现实地情况与设计不符时，由提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理三方会审同意后进行变更设计，设计完成后由设计组填写变更设计通知单。监理部审核无误签发《设计变更指令》。 6、隐蔽工程检查制度隐蔽以前，施工单位应根据《工程质量评定验收标准》进行自检，并将评定资料报监理工程师。施工单位应将需检查的隐蔽工程在隐蔽前三日提出计划报监理工程师，监理工程师应排出计划，通知施工单位进行隐蔽工程检查，重点部位或重要项目应会同施工、设计单位共同检查签认。 7、工程质量监理制度在检查工作中发现的工程质量缺陷，及时记入施工日志簿和监理日志簿，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位，同时抄报总监理工程师，施工单位应按要求及时做出整改，克服缺陷后填写监理工程师回复单，通知监理工程师复验签认。如所发现工程质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。 ⑴ 如检查结果不合格，或检查证所填内容与实际不符，监理工程师有权不予签证，并将意见记入监理日志簿内，待改正并重验合格后才能签证，方可继续下道工序施工。 ⑵ 特殊设计的、或者与原设计图变更较大的隐蔽工程，在通知施工单位的同时，还应通知设计单位工地代表参加，与监理工程师共同检查签证。 ⑶ 隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新组织检查签证，以防意外。 8、工程质量检验制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力与责任。 ⑴ 监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时改正，并作好记录。检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”，限期改正。 ⑵ 如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出《工程暂停指令》，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，报监理机构进行复验，合格后发出《复工指令》。 ⑶ 施工单位应逐月填写“工程质量检验评定统计表”，监理部填写“工程质量月报表”。 ⑷ 监理工程师需要施工单位执行的事项，除口头通知外，可使用“监理通知”，催促施工单位执行。 9、工程质量事故处理制度 ⑴ 凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出《验标》规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。 ⑵ 工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理部应立即上报建设单位。 ⑶ 凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理部同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计价，待合格后，再补办验工计价。施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位和监理部各一份。对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告一份报监理部；对大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，由监理部组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位填写事故报告一式三份，报监理部，由监理部组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经监理部复查，确认无误，方可继续施工。 10、施工进度监督及报告制度 ⑴ 监督施工单位严格按照合同规定的计划进度组织实施，监理部每月以月报的形式向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比和形象进度情况。 ⑵ 审查施工单位编制的实施性施工组织设计，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。 11、投资监督制度 ⑴ 监理部进驻现场后立即督促施工单位报送与承包合同相适应的分段、分工点的概算台帐资料并随时补充变更设计资料。经常掌握投资变动情况，按期统计分析。 ⑵ 对重大变更设计或因采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理部应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。 12、监理报告制度监理部应逐月编写《监理月报》，报建设单位。《监理月报》内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验……等。 13、工程竣工验收制度 ⑴ 竣工验收的依据是批准的设计文件（包括变更设计），设计、施工有关规范，工程质量验收标准以及合同及协议文件等。 ⑵ 施工单位按规定编写和提出验收交接文件是申请竣工验收的必要条件，竣工文件不齐全、不正确清晰，不能验收交接。 ⑶ 施工单位应在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理部一份，审查确认完整后，报建设单位，其余分发有关接管、使用单位保管。交接竣工文件内容如下： 1）全部设计文件一份（包括变更设计）。 2）全部竣工文件（图表及清单按照管理段的行政区划编制，以便接管单位存档使用）。 3）各项工程施工记录一份。 4）工程技术资料（含保证资料、管理资料、竣工备案资料等）。 14、监理日志和会议制度 ⑴ 监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项，应详细作出记录。 ⑵ 监理部每周召开监理例会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。 15、工地监理协调例会制度 1）在施工过程中,定期组织召开工地监理例会。会议纪要应由工程监理部负责起草，并经与会各方代表会签。 2）工地监理例会应包括以下主要内容： ① 检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因； ② 检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施； ③ 检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施； ④ 检查工程量核定及工程款支付情况； ⑤ 解决需要协调的有关事项及其他有关事宜。； 3）根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。湖北省恩施州同欣监理有限公司建始分公司建始县电力公司客户服务中心和接待室维修改造工程项目监理部总监理工程师：年月日八、监理工作程序进度控制程序 1、准备阶段流程框图（见框图1） 1、施工阶段进度控制工作流程框图（见框图2） 2、总体/阶段/月工程进度计划审批流程图（见框图3） 3、分项进度计划审批工作流程（见框图4） 4、工程延期及工程延误的处理程序框图（见框图5） 1、准备阶段流程框图（框图1）组建监理机构配备监理设施与设备熟悉合同文件编制监理规划组织施工监理交底参加设计交底组织图纸会审审批基准点复测查验施工测量放线审批施工组织设计核查开工条件召开第一次工地会议签发总体工程开工令检查质量保证体系 2、施工阶段进度控制工作流程框图（框图2）确定进度控制目标审批总体工程进度审批阶段工程进度计划审批月进度计划审批分项工程进度计划工程进度计划实施核查工程进度计划、进度差分析基本实施计划目标承包单位编制下一期计划进度滞后时采取弥补措施严重滞后时调整进度计划 3、总体/阶段/月工程进度计划审批流程框图（框图3）承包单位编制总体/阶段/月工程进度计划承包单位提交总体/阶段/月工程进度计划填报《施工进度计划报审表》监理部审查总体/阶段/月工程进度计划监理部征求建设单位同意监理部批准实施建设单位备案不同意不同意同意同意 4、分项进度计划审批工作流程框图（框图4）承包单位编制分项工程进度计划承包单位提交分项工程进度计划专业监理工程师审查分项进度计划征求监理工程师意见批准并报监理部备案不同意不同意 5、工程延期及工程延误的处理程序框图（框图5）承包单位向监理部提出工程延期意向通知书监理部收集与工程延期有关的资料承包单位向监理部提交阶段性工期延期申请表不同意通报建设单位总监理工程师审查同意总监与建设单位和承包单位协商签署临时延期审批表承包单位向监理部提交最终的延期申请表监理依据下列情况确定工程延期时间： 1、施工合同中的有关规定 2、工期滞后的项目与进度网络图关键线路的关系 3、对工期影响的量化程度监理部复查工程延期及临时延期情况总监与建设单位及承包单位协商签署最终延期审批表若工程延期造成承包单位提出费用索赔时按费用索赔处理质量控制程序 1. 施工阶段质量控制工作流程框图（见框图1） 2. 材料控制工作流程框图（见框图2） 3. 测量控制监理工作流程框图（见框图3） 4. 试验控制监理工作流程框图（见框图4） 5. 分项工程开工审批程序框图（见框图5） 6. 审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（见框图6） 7. 分包单位资格审查程序框图（见框图7） 8. 隐蔽工程检查验收程序框图（见框图8） 9. 工序验收程序框图（见框图9） 10. 分项工程验收流程框图（见框图10） 11. 分部工程质量验收程序框图（见框图11） 12. 单位工程竣工预验收程序框图（见框图12） 13. 工程质量缺陷、质量隐患处理程序框图（见框图13） 14. 质量事故工作流程框图（见框图14） 1、施工阶段质量控制工作流程框图（框图1）分项工程开工准备审批施工方案审批工程材料核查机械设备复核测量放线检查质保体系审批分项工程开工申请进行监理工作交底监理过程控制工序质量验收分项完工质量验收 2、材料控制工作流程框图（框图2）承包单位监理工程师提交总体进度计划编制材料进场计划和材料报验计划材料进场报验材料试验材料使用申请材料使用过程若使用违规审批总体进度计划审批材料进场计划和材料报验计划材料进场查验材料抽查审批材料使用申请材料使用过程检查指令或撤销审批 3、测量控制监理工作流程框图（框图3）承包单位监理工程师接设计桩基准点复查申请使用基准点引设工程控制桩申请使用工程控制桩分项工程放样计算施工放样参与设计交桩基准点复核审批基准点使用复核工程控制桩审批工程控制桩放样计算复核放样抽测分项完工测量分项工程验收测量 4、试验控制监理工作流程框图（框图4）随机抽样试样填写委托单进行试样加工试验与记录计算与评定合格否签发试验报告是签发不合格试验项目通知单否追踪记录处理结果 5、分项工程开工审批程序框图（框图5）开工准备材料准备机械准备质量保证体系进行测量放线编制施工方案图纸审核及交底准备完成提交分项开工申请监理审查与核查合格证监理批准开工否是 6、审查施工组织设计（方案）的监理工作程序框图（框图6）承包单位完成施工组织设计的编制和自审填写报审表审查内容： 1．三控目标是否满足合同要求； 2．场地布置，文明施工； 3．是否符合强制性标准，环保水保要求； 4．施工方案、方法、工艺； 5．机械设备、劳力； 6．质量管理体系； 7．安全、消防措施； 8．签认手续完善、合法。修改再报总监理工程师组织专业监理工程师审查不同意审查结果同意报送建设单位总监审查批准承包单位执行注：施组方案有重大调整时，施工单位应重新编制施工组织设计（方案）并按程序报审。7、分包单位资格审查程序框图（框图7）承包单位向监理部报送分包单位资格报审表合同是否允许分包；分包单位的营业执照、企业资质、等级证书、特殊行业施工许可证;业绩;拟分包工程的内容和范围;专业管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。另选分包单位不同意审核内容总监理工程师审核同意签订分包合同分包单位进场施工 8、隐蔽工程检查验收程序框图（框图8）隐蔽工程自检合格、提前48小时预约，填报申请表整改专业监理工程师对《工程报验申请表》进行审查不合格有必要或合同约定，应约请甲方、设计方共同检查并签认合格不合格监理工程师会同各方到现场检查、核实同意验收并签认 9、工序验收程序（框图9）工序完工承包单位自检合格否填写报验收单并附资料报请监理工程师验收监理工程师验收合格否签认报验单下一道工序补救措施否否则是是 10、分项工程验收流程图（框图10）分项工程完工承包单位自检合格否报请监理部验收监理部组织验收合格否签发分项完工证书补救措施否是是 11、分部工程质量验收程序框图（框图11）分部工程所含各分项工程质量验收全部完成承包单位自检合格并汇总分项工程向监理部报送分部工程报验单不合格由

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