退料的SOP.doc

退料的SOP
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文件类型
物料SOP文件
文件编码
SOP-RM-1010-00
执行日期

执行部门
物料部、生产部、质量管理部、车间
起 草 人：
起草日期：
审 核 人：
审核日期：
批 准 人：
批准日期：
修 订 号 批准日期 执行日期

变更原因及目的：
目 的：建立生产剩余物料的退料程序，以保证退料质量。
范 围：生产过程的剩余物料或生产过程中发现的不合格物料。
责任者：车间主任、质量监督员、仓库负责人、仓库保管员。
程 序：
1、生产过程剩余物料的处理。
（1）车间领料人员按生产指令核对剩余物料品名、数量。
（2）填写退料申请单（一式四份），注明品名、批号、规格、领料量、退料量及退料原因，一份车间留底，三份送质量管理部。
（3）质量管理部接到退料申请单后，派员进行核查，核查内容如下：
a、尚未开封的物料包装是否完整，封口是否严密，数量与生产指令上的领、用、余量是否相符。确认所余物料无污染、数量准确后，即在退料申请单上签署意见并签名，交质量保证室主任审核签字。
b、已经开封的零散包装的物料，其开封、取料等是否均在与生产洁净级别要求相适应的洁净区操作，数量与生产指令上的领、用、余量是否相符。确认所余物料无污染、数量准确后，即在退料申请单上签署意见并签名，交质量保证室主任审核签字。
c、如质量监督员对剩余生产物料的质量产生怀疑，则填写请验单送质量管理部，进行取样检验。
d、当质量监督人员认为剩余生产物料的数量不符时，应核对生产指令，查找原因，做好记录。
（4）质量保证室主任审核签字后的退料申请单，一份留质量管理部，一份送仓库，一份送车间。
（5）车间收到批准的退料申请单后，清点退料，复原包装，封严封口，贴上标签和封条，标签上注明品名、批号、规格、退料量；封条上注明退料日期。将物料退回仓库。
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（6）由质量管理部检验的剩余物料，如何合格且经质量监督员、质保室主任审核，在申请单上签字后重复以上程序。
2、质量监督员在生产过程中对可疑的物料进行质量判定，确定为不合格的物料，由车间清点物料，将有关内容填入退料单中，退回仓库。
3、退料入库
（1）仓库保管员凭退料申请单核对 退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，并退料标记。
（2）合格的退料送入库房内，放置在单独的货位，码齐，并挂上“合格”标牌，注明品名、退货时间、复验日期、保证物料下次出库时先出退料。
（3）不合格物料退回仓库时，放置在不合格区内，按不合格物料进行处理。
（4）退料入库完毕后，仓库保管员填写退料记录，给物料建帐、建卡。