服务及顾客反馈.doc

内部质量管理体系审核检查表
受审部门： 销售部 THDZ-JL147

过程特性：
是
否
某一过程存在问题
是否已明确执行者？

是否已经定义过程？

过程是否已经被文件化？

是否已经明确了过程的相关接口？

过程是否已经被监控？

是否保持了记录？

支持过程（风险评价）的问题是否已明确？
是
否
某一过程存在问题
使用什么？（材料、设备）

谁进行？（技能、培训）

使用哪些关键准则？（测量、评估）

如何进行？（方法、技术）

顾客导向过程/管理过程/支持过程
输入
输出
过程绩效指标
16949：2009条款
适用的质量管理体系文件
调查记录，包括客观证据
评价
C5服务及顾客反馈
服务协议
服务计划
法规要求
顾客反馈信息
顾客特殊要求
服务提供
服务记录
反馈信息及时处置
顾客反馈信息解决率
顾客满意度
7.2.3
7.5.1.f
7.5.1.7
7.5.1.8
8.2.1
服务控制程序
顾客满意度控制程序
有顾客反馈吗：没有
顾客满意度93分

审核员： 审核组长： 审核日期：