物流集团CBA运输质量控制程序手册.doc

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运输质量控制程序――
　　　　　　　　　　　　　　总则

１．目的
经过如下方法
１) 操作流程;
２) 运输过程质量控制方法;
从而, 达到如下效果:
１） 消除运输所造成的产品残损;
２） 消除运输过程的质量事故。

２．责任:
２．１招商物流运输主管及QA: 监控, 跟踪和提高所负责的运输车的运作和质量表现; 协助运输车队调查任何不符合质量要求的差异; 协助运输车队建立运输质量保证系统以确保所负责的运输车队按照本程序所规范的方法操作。
２．2运输车队: 将产品安全、 准时和完好的送达目的地; 不折不扣地实施招商物流所提供的产品运输储存标准, 运输程序和运输质量保证系统, 并不断的提高运输质量保证系统能力; 领导质量事故的调查和消除; 消除运输过程所造成的残损。

３．范围:
此运输质量控制程序适用于招商局物流集团成都物流有限公司及所有与运输相关部门和车队。

４．步骤:
４．１总的运输流程参见附件一。
４．２本运输质量控制程序包括: 总则; 公路运输; 车队的管理及提高; 残损产品的判断与接收; 异常单控制程序; 运输作业追踪: 车辆调度标准操作程序; 卸货监督操作程序
４．３运输容器的设计和选用原则如下:
I） 密闭。任何运输容器不能有任何的洞或缝隙, 以避免外界因素如雨水, 灰尘和虫害进入容器内污染产品。所有车辆包括集装箱的通气孔需有足够保护。
II） 清洁。运输容器内不能有能污染产品的油污、 杂物、 垃圾和其它公司产品等。容器内墙不能有涂料剥落或生锈的表面。容器内不能有异味。
III） 安全。运输容器表面不能有任何尖锐的突起物如螺丝钉和焊渣等。容器内的照明电线路应具有防备产生火花的防护。
４．４所有的运输容器必须在选用前由车队进行检查而且在装货或卸货之前由招商调度仔细检查, 以确保符合保护产品的要求; 拒装任何不符合要求析运输容器。所有的检查和所采取的相应行动都应如实记录。
４．５产品在运输容器内的堆放原则如下:
I） 根据产品运输标准中所规定的堆叠高度堆放产品。如没有具体的运输标准, 则按一般有如下三种情况:
a) 较轻的产品如纸品: 运输容器内的堆放高度不得超过2 .60米, 同时产品顶部离运输容顶部至少要有5－10厘米的距离( 若车厢顶部是弧形, 则产品顶部不能超过车厢顶部与侧面连接处的高度) ;
b) 较重产品如美容护肤内的产品, 产品在车厢中的最高高度不能超过2 .4米; 产品在海运集装箱中的高度按纸箱上标识的最高度堆放;
II） 产品堆叠方向根据产品纸箱上所标识方向朝上。若纸箱上无箭头标识, 则将纸箱正面文字方向朝上。对纸品而言, 按运输标准进行堆放。
III） 按运输标准中所规定的产品运输堆码方法码放产品。
IV） 重不压轻。

4．附件一

　　　　　　　　　　　　运输质量控制程序――
　　　　　　　　　　　　　　　　公　路　运　输　

１．目的
经过如下方法
1) 规范公路运输操作流程;
2) 提供公路运输过程质量控制方法;
从而, 达到如下效果:
1) 消除公路运输所造成的产品残损;
2) 消除公路运输过程的质量事故。

２．责任
参见运输质量控制程序－总则中2.0责任。

３．范围
此适用于招商局物流集团成都物流有限公司及所有公路运输部门和公路运输供应商。

４．步骤:
４．１运输前的准备
４．１．１运输车队在收到招商宝洁项目的运输订单后, 首先应该检查上前现有的车辆设备, 安排提货计划并将提货计划包括车辆到达时间等提前通知提货仓库。提货仓库应提供反馈信息, 通知运输商提货仓库是否接收运输商的提货计划。
４．１．２选择符合《附件一车辆的设计和检查规范》要求的厢车或半厢车。运输车队监装人员对车辆进行检查并将结果填入《附件四车辆检查结果表》。
I） 在合同中允许使用半厢车的线路, 能够选择半厢车运关产品。若合同中未允许使用半厢车, 则必须使用厢式车。
II） 要求尽量使用自己车辆或有信誉的车辆。若选择使用半厢车, 原则上必须使用固定车队的半厢车。若由于具体原因, 不能找到合适的车队而需要使用社会上的散车, 承运商应向宝洁运输组报告并取得宝洁运输组的批准, 而且要求详细记录车辆及司机的信息。
III） 选择可靠的司机。必须建立司机及其车辆档案。司机及其车辆的所有信息及其运输表现等都应记录在案而且需要核实。在核实过程中, 若发现有任何不实之处, 该司机及其车辆就不能用以装载宝洁货物, 特别是半厢车。
４．１．３培训所有与本次运输相关的人员。所有的人员都是经过培训并考核合格的。
I） 司机及监装人员的培训由运输车队负责。
II） 培训的内容应至少包括运输质量控制程序的所有内容以及对产品的认识, 储运标准等。司机的培训还应包括送货的信息如客户信息, 时间要求等。
4．1．4运输计划
１） 招商单证人员及主管每个工作日下午16: 00在宝洁RDC现场根据与运输车队的合同将运输( PT/PS) 分线路交由运输车队单证人员, 并在交接记录表上确认。
２） 运输主管对各运输线路的单进行异常分析, 将分析结果通知公司经理。
３） 按公司经理的要求对异单进行跟踪, 如须车队和招商监卸人员协助的要求在第一时间内通知各相关人员。
４） 运输主管根据当天的业务量, 对运输公司资源状况进行检查, 如发现车车队车辆存严重短缺后通知运输经理, 并与运输经理制定应急方案, 并在适当时机内执行该方案。
５） 运输经理或主管将各车队的车辆安排计划交由现调度人员。
４．２运输车辆到达提货地点后, 由招商现场调度人员按附件一要求对车辆状况进行检查并将结果若运输车辆符合附件一要求, 在到提货仓库调度中心办理提货手并在一次接受提仓库的车辆检查, 合格后仓库给予装货。否则, 应要求司机进行整改。整改后, 还应对车辆整改状况进行核实。对整改后仍不能合符要求的车辆, 必须拒绝装货并向车队进行投诉而且报告招商物流相关领导。
４．３装货。
４．３．１装货操作遵循《运输质量控制程序之总则》的装卸要求．
４．３．２装货的一般程序是: 先铺设固定的保护产品的填充物, 然后装产品, 最后再用填
　　　　　充物填塞产品装载产生的缝隙。
4．3．3提货时按车尾交接的原则进行, 如发生短货、 错货、 多货等问题必须在提货现场进行确认和处理。
４．３．３产品的保护。
I） 对厢式车车厢而言, 有以下三种情况:
a) 四侧壁为波浪表面则左右两侧面为纸板等, 前后两侧为两层: 纸板等＋气珠膜; 高度按要求且不低于堆码最高处;
b) 侧壁为平整表面而左右两侧在缝隙较大时才需填充纸板等, 前后两侧为两层: 纸板等＋气珠膜; 高度按要求且不低于堆码最高处;
c) 对于有内盒包装的产品如玉兰油等, 需在其前后左右侧用气珠膜保护。另外, 为避免车厢地板的铁锈对产品造成污染, 所有裸露铁的车厢地面均应用彩条布／薄膜／纸板等进行覆盖。注意: 在南北温差较大的季节, 必须用纸板等对底板, 侧面和产品顶部进行保护以防产品水汽而打湿产品。在装货或卸装时, 不允许将产品在车厢地面拖支或堆动。
II） 半厢车内前后左右则的保护产品的填充物一般为三层: 外层( 即靠车厢内壁的一层) 为一整快完整, 无漏洞的塑料薄膜, 塑料薄膜应能完全覆盖所装产品的底部和两侧即类似于U型将所有产品完全兜住; 中间层为旧纸箱可纸板或泡沫板或平整的木板, 三合板等; 内层( 即靠产品的一层) 为气珠膜; 同时, 对所有的保护物而言, 其两侧的高度应不低于产品的最高高度。具体情况约有如下三种:
a) 四侧为波浪型表面则左右两侧而为塑料薄膜+纸板等, 前后两侧为三层: 塑料薄膜+纸板等+气珠膜;
b) 侧壁为平整表面则左右为塑料薄膜, 在缝隙较大时才需填充纸板等, 前后两侧为三层: 塑料薄膜+纸板等+气珠膜;
c) 对于有内盒的产品如玉兰油等, 需在其前后左右侧用气珠膜保护。另外, 为避免车厢地板的铁锈对产品造成污染, 所有裸露铁的车厢地面均应用彩条布/薄膜进行覆盖。注意: 在南北温差较大的季节, 必须用纸板等对底板, 侧面和产品顶部进行保护以防产品水汽而打湿产品。在装货或卸货时, 不允许将产品在车厢地面拖动或推动。
III） 保护填充物不能有异味事污染物等。使用一面有印刷的旧纸箱等时应将没有任何印刷和干净的一面朝向受保护的产品, 以免污染产品。
IV） 产品装载稳固。产品必须码放整齐。同时, 应该尽可能装载平整。若所装产品不能装载平整时, 方可装成阶梯状并将最外一层产品进行固定或用支撑物/土话物挡住最外层产品。产品与固定物/填充物之间应该用保护填充物进行填充。
V） 关闭车门前应进行关门测试, 测试车门是否能够正常关上以及产品保护填充物是否足够, 避免货物装载太满, 强行关门而挤压货物或产品保护不足够, 特别是半厢车车厢。若车门关闭时, 车门与货物或保护物之间留有间隙, 应使用纸皮, 夹板, 泡沫板, 气珠膜等再进行填补, 确保产品堆码稳固以防在运输途中倾斜倒塌。
VI） 在冬季, 对于运送中国北方市场的产品如美容美发类产品, 还应在产品与车厢之间多加一层保温材料如棉类/棉布等。
VII） 对于工厂已有产品保护方法规范的产品如舒肤佳香皂, 应当按要求再加上所规定的保护材料如硅胶等。
VIII） 除了放置硅胶外, 对于洗衣粉或香皂等产品在温差较大的环境下运输时, 应该在车厢产品顶部多放置旧纸箱或纸板等强吸水性的材料。
IX） 产品保护物一般由运输商自己配置。宝洁分销中心调度员会根据运输在当地每月总运量分配相应数量的已报废的旧纸箱给运输商。总运量应包括RDC和工厂运输商的总和。。
４．３．４装货时对每一行最后一箱或两箱产品, 不能强行将其压入空格内, 更不能将其抛
　　　　入空格内。这样极可能由一箱产品外箱的箱角对最后放入的产品外箱造成残损。正
　　　　确的方法是将已堆放的产品向两侧理一理, 腾出足够大的空位以放入最后一箱或两
　　　　箱产品。
４．３．５产品的监装及装卸工管理。
I） 运输车队监装人员和司机应在装卸现场对产品的装货情况进行监控。一方面指挥装卸工正确放置产品, 另一方面及时指正不正确的装卸行为。运输车队应配备足够的现场监装人员, 一般情况下, 一个运输监装人员只能监控临近两台车同时装卸的情况。
II） 运输车队监装人员对装卸工的装卸操作表现进行检查并将结果记录, 如有不按宝洁装卸要求进行作业的现象应马上通知招商相关人员, 事态严重要求通知到宝洁的运输管理人员。消除后才能进行装车作业。
４．３．６产品的装货应进行批次分隔, 如用薄膜进行物理分隔。对于洗衣粉等易滑动产品,
　　　　应以产品交叉堆放为宜, 如第一层为横放, 则第二层为竖放, 其余层次依此类推。
４．３．７装货完成后, 对需要施封的车厢进行施封并记录下施封号。
４．３．８随机抽查产品的装卸／车辆质量。
I） 招商物流经理或主管以及相关人员／RDC客户／RDC QA／仓库／招商QA应不定期随机抽查所负责的车辆装卸/车辆质量。
II） 随机抽查方法是: 等产品装卸完毕后, 通知运输车队将装好货的车辆扣住, 当时或第二日将产品重新卸载, 检查车辆状况, 产品保护／堆放方式并点算该车产品的残损箱数, 对于外箱残损的产品还应开箱检查箱内产品的残损状况。记录检查结果。
III） 抽查频率。招商项目组对每个运输车队随机抽查每季度不得少于一次。
IV） 随机抽查结果的跟进。在抽查中发现的任何问题, 责任方应在三日内制定系统性的改进措施, 并跟踪其实施效果。招商项目组人员应在日常管理中回顾车队的改进效果。
4．3．9现场调度记录各相关的提货信息, 包括车辆号、 到达时间、 入库时间, 出库时间, 司机姓名与联系方式。并将须要跟踪的异常单信息汇总通知到相人员( 如监卸人员) 。详见《车辆调度操作程序》。
４．４在途产品保护与跟踪．
４．４．１在夏季, 必须防止车厢间温度超过产品所要求的储运温度。在运输途中, 若要停
下来吃饭或休息, 车辆应放在太阳不能直射的地方。
４．４．２不定期抽查车厢温度状况。为了确保在运输过程中, 产品的储存条件能满足要求
　　　　监控车厢中的温度是有必要的。方法是不定期在所要监控的运输线路的运输车厢内
　　　　放置连续温度记录仪或断点温度计, 待车辆返回时, 取得所要的数据。
４．４．３禁止中途换车, 除非原车发生任何意外如交通意外。若发生任何意外如交通意外
　　　　而必须换车的, 司机必须及时通知运输车队和招商物流宝洁项目组。替换车辆的状况必须按照附件一所要求的项目进行检查和选用。附件《车辆在途交通信息》表
４．４．４严禁在路况不好或坏路上高速行驶, 尽量减少急刹车, 猛转弯或猛起动等不恰当
　　　　的操作。
４．４．5产品的配货拼载。一般情况下, 招商货物不允许与其它公司产品进行配货拼载。
　　　　在经过批准的运输线路进行配货拼载时, 应遵守如下原则:
I） 洁货物不能与易燃, 易爆, 有毒, 有强烈气味, 有挥发性物质等的产品并载。这些产品包括油漆, 烟花, 香料／香精, 化工原料, 辣椒粉等等。
III） 货物不能与易污染其它产品的产品进行配载。这些产品包括炭黑, 水泥等粉状物, 食品或动物食品如猫粮狗粮, 等等。
IV） 宝洁货物与其它惰性产品配载时, 应将宝洁产品与其它公司产品进行有效隔离如使用有一定硬度的三合板将其隔离。当有内盒包装的产品如玉兰油, 牙膏等与其它公司产品拼载时, 有效的保护产品的方法是用木箱装载这些产品以避免这些产品由于磨擦或挤压而造成产品残损。
V） 在４．３．３中要求的产品保护方法, 在产品配载时, 亦应遵守。
VI） 必要时, 制作装车／卸货的货位图, 方便卸车。
４．５到达目的仓库并交货。
４．５．１司机到达目的地前四小时向客户作到货信息预报便于客户做好收货前的准备工作, 如须招商监卸人员到现场确认的还须通知监卸人员。见《送客户到货预报操作》、
《卸货监督操作程序》
4．5．2到达后, 在打开车门前, 对于有施封的车厢, 应先检查车厢施封是否完好, 并记下施封号。
４．５．3在打开车门时应先将车门打开一道小缝, 观察是否有产品倒塌。若产品有倒塌现象, 要做好保护措施, 并慢慢打开一扇门, 卸下倒塌的产品后才开另一扇门。
４．５．4按附件一检查车状况及产品堆放状况。
４．５．5卸货。卸货操作遵循《运输质量控制程序之总则》的装卸要求。
４．５．6检查产品的残损情况。在卸货的过程中应检查每一箱／件产品的质量, 并将残损的产品进行分类存放。
４．５．7记录残损数量。
4．5．8客户收货时实行车尾交接原则, 若存在拒收和短少, 则按《残损品的判定与吸收》进行判断。主要有以下几项拒收原因:
1、 货损——按宝洁签收要求进行处理。
2、 产品原装短少和渗漏、 无订订单( 重复订单) 、 不能扫码、 错货漏货、 订单过期。通知当地的销售代表确认并通知车队与招商运输主管理及信息反馈人员处理。
3、 产品过一年期、 错货漏货通知车队与招商运输主管理及信息反馈人员处理。
4．6 单证的传递与信息反馈
4．6．1运输司机在收完货后两个小时内将收货信息反馈到车队进行处理, 同时将原始签收单寄回或其它方式交回车队, 如有拒收, 司机还应该将原始签收单传回车队。
4．6．2车队与司机或客户确认收货信息, 并于收货后的第一个工作日11: 00汇总所有的正确的收货信息传到招商宝洁项目组信息反馈人员处。
4．6．3招商信息反馈人员与车队确认信息并汇总所有车队的交货信息, 在当日传到PGRDC。
4．6．4运输车队在收到回单及相应的资料后将回交由招回单管理人员处, 时间必须在2个OTD加5天内完成该项工作。
4．6．5回单管理人员对回单进行完整性、 正确性进行检查并整理登记。同将回单内容与车队的信息反馈进核, 如发现有差异存在必须进调查, 并跟进调查。并向运输经理汇调查结果。运输经理就回单差异的影响作出判断, 通知车队作出整改计划并执行和检查计的执行情况。
4．6．5将有监卸人员的回单交由运输主管进行核对。
4．6．6回单管理人员将原始签收单第一联交到宝洁RDC, 并与之确认。同时将第二联交信息人员处作系统处理并整理存档。
4．6．7信息人员汇总各运输车队的各条信息交由运输主管处作KPI指标的统计。
５．附件
５．１《附件一　车辆的设计和检查规范》

附件
附件一　　车辆设计和检查规范

项目
厢式车
半厢车
合格标准
检查方法
合格标准
检查方法
顶篷
无漏洞

车内车顶观察／关闭车门透光检查

顶篷布分三层; 外层帆布＋中间塑料薄膜＋内层彩条布; 有横条支撑篷布
目视检查
无可能渗漏水的严重锈蚀／焊孔

车内车顶观察／铁锤敲击检查
篷布完好, 没有漏洞
关闭车门观察

篷布完全遮盖四周缝隙且在车门最上端以下５厘米; 若两侧板与底板是活动连接, 则篷布应完全遮盖此连接

装车前目视检查

篷布捆扎牢固

装车后目视检查
车厢底板及四壁
无突出螺钉和其它尖锐突起物
观察, 手摸
必须有钢材质的密封的四壁且高度不低于2.2米
尺量／观察
车厢底板高于车门最下端至少３厘米
观察
无突出螺钉和其它尖锐突起物
观察, 手摸
无严重, 会剥落的锈蚀或涂料等
观察, 手摸
车厢底板高于车门下端至少３厘米
观察
裸露的底板面用薄膜或彩条布或纸皮等无

观察
裸露的底板面用薄膜或彩条布或纸皮等覆盖
观察
无漏洞

车外观察／关闭车门透光检查
无严重, 会剥落的锈蚀或涂料等
观察, 手摸

项目
厢式车
半厢车
合格标准
检查方法
合格标准
检查方法
车厢底板
及四壁

无漏洞
车外观察／关闭车门透光检查
干燥干净整洁。无尘土砂石等杂物, 无水渍油渍和其它污染物

止视检查
干燥干净整洁。无尘土砂石等杂物, 无水渍油渍和其它污染物

止视检查
没有强烈的气味
嗅觉检查
没有强烈的气味

嗅觉检查
车门及密
封胶
车门完好, 可正常开合
做开合测试
车门完好, 可正常开合
做开合测试

车厢底板高于车门最下端至少３厘米
观察
无突出螺钉和其它尖锐突起物
观察, 手摸
车门关合后, 任何接合处没有缝隙
车外观察／关闭车门透光检查
车门关合后, 任何接合处没有缝隙
车外观察／关闭车门透光检查
车门防雨胶皮完好, 完整无缺, 没有老化
观察／用手压测试其弹性
车门防雨胶皮完好, 完整无缺, 没有老化
观察／用手压测试其弹性
门把手齐全, 鼻扣完好, 可能施封

观察
门把手齐全, 鼻扣完好, 可能施封

观察,
通气孔

上铁盖完好

观察

上铁盖完好

观察

备用装卸垫
付板
备用装装卸垫板一块, 规格: 长100厘米, 宽30厘米, 六面光滑
观察/用尺量
备用装装卸垫板一块, 规格: 长100厘米, 宽30厘米, 六面光滑
观察/用尺量

项目
厢式车
半厢车
合格标准
检查方法
合格标准
检查方法

照明

车内有足够的照明灯并配备应急灯一具, 亮度正常; 车厢内无繁忙接线

开灯/观察

车内有足够的照明灯并配备应急灯一具, 亮度正常; 车厢内无繁忙接线

开灯/观察

保护填充
物

I) 四侧壁为波浪表面则左侧面为纸板等, 前后两侧为两层: 纸板等＋气珠膜; 高度按要求且不低于堆码最高处; II)
侧壁为平整表面而左右两侧在缝隙较大时才需填充纸板等, 前后两侧为两层: 纸板等＋气珠膜; 高度按要求且不低于堆码最高处; III) 对于有内盒包装的产品如玉兰油等, 需在其前后左右侧用气珠膜保护。V) 在南北温差较大的季节, 必须用纸板等对底板, 侧面和产品顶部进行保护以防产品水汽而打湿产品。

观察

I) 四侧为波浪型表面则左右两侧而为塑料薄膜+纸板等, 前后两侧为三层: 塑料薄膜+纸板等+气珠膜; II) 侧壁为平整表面则左右为塑料薄膜, 在缝隙较大时才需填充纸板等, 前后两侧为三层: 塑料薄膜+纸板等+气珠膜; III) 对于有内盒的产品如玉兰油等, 需在其前后左右侧用气珠膜保护。V) 在南北温差较大的季节, 必须用纸板等对底板, 侧面和产品顶部进行保护以防产品水汽而打湿产品。

观察

项目
厢式车
半厢车
合格标准
检查方法
合格标准
检查方法

按要求配置其它保护物如硅胶和纸析等, 方法数量正确
装货过程中/装货后检查

按要求配置其它保护物如硅胶和纸析等, 方法数量正确
装货过程中/装货后检查

没有异味及其它污染物

嗅觉检查/观察
没有异味及其它污染物

嗅觉检查/观察
没有印刷的一面朝向产品
装货后观察
任何缝隙都有填充, 松紧适度

装货后观察
任何缝隙都有填充, 松紧适度

装货后观察
任何缝隙都有填充, 松紧适度

装车后目视检查
施封
正确
观察
正确
观察
装货高度
货堆最高高度2.6米
尺量
货堆最高高度2.6米
尺量
货堆最高处离顶篷至少5-10厘米
尺量
货堆最高处离顶篷至少5-10厘米
尺量
符合体的运输标准要求及CBA11.08要求
尺量／观察
符合体的运输标准要求及CBA11.08要求

尺量／观察
堆码整齐, 重不压轻

装货中／装货后／卸货时观察
堆码整齐, 重不压轻

装货中／装货后／卸货时观察
正面朝上

装货中／卸货时观察
正面朝上

装货中／卸货后时观察
没有不允许／不正确的配货／拼载

装货中／卸货时观察
正面朝上

装货中／卸货时观察

附件
附件四 车厢／集装箱检查记录表

日
期

车
号

运输商
　　　　　　　　　　　　　检查项目

处理意见

检查人
顶
篷
车
厢
底
板
车
厢
四
壁
车
门
密
封
胶
通
气
孔
清
洁
卫
生
气
味
装
卸
垫
板
照
明
保
护
填
充
施
封
产
品
高
度
产
品
堆
放

问题描述

填写说明: １) 符合项打”√”, 不符合项打”×”, 不适用项记”ＮＡ”; ２) 各检查项目的合格标准参见本ＣＢＡ附件一。

　　　　　　　　　　　　　运输质量控制程序――
　　　　　　　　　　　　　　　　　残损产品的判定和接收

１．目的
规范产品在接收时对残损的判定, 保合格的产品进库及不合格产品得到适当处理。

２．责任:
２．１招商宝洁项目组库组及其ＱＡ负责按客户要求制定残损判定的标准及处理方法, 并培训相关的人员。
２．２运输车队负责在产品整个运输的协调和监控, 特别是协仓库对残损的进行交接处理, 并保护产品在运输途中不受破损。

３．范围:
此适用于招商局物流集团成都物流有限公司及所有与运输相关部门和车队。

４．步骤:
４．１发货仓库, 二次包装厂和运输车队在收发货时对外观进行检查, 发现有残损不符合要求的产品, 根据要求进行处理。
４．２在收发双方不能对残损进行判定或取得一致时, 通知招商QA及宝洁相关人员进行复核处理。
４．３产品残损判定的标准及接收处理的方法见下表。

附表: 残损产品的判定和接收处理方法

按内包装分
品类
缺陷类型
可接收
可接收但需进仓作处理
处理方法
不可接收( 拒收索赔)

护舒宝
帮宝适
得宝
洗发水类
小包装
１．二次封箱／代码批号

２．裂痕／划痕／穿孔

３．磨花

４．变形

５．污染

６．受潮／水湿
１．二次封箱／代码批号
Ａ．封箱胶带完整密封, 加盖二次封箱章或质量检验章．
Ｂ．一侧代码批号可读

２．裂痕／划痕／穿孔
Ａ．箱拐角裂痕长度小于４厘米,
Ｂ．包装有划痕但未有穿孔或露内装产品
３．磨花产品正版面品牌图案可见, 没有严重磨花, 无大面积印刷版面磨擦使油墨移位而染花箱面造成肮脏现象

４．变形
Ａ．纸箱因压力而变形, 四个支撑棱角未被压溃, 不影响堆垛
Ｂ．箱角或箱皮皱褶, 未露出内装产品

５．污染．纸箱轻微的, 无明显的污迹．
６．受潮／水湿．无受潮, 无水湿
１．二次封箱／代码批号
Ａ．封箱胶带完整密封, 加盖二次封箱章或质量检验章．
Ｂ．一侧代码批号可读
２．裂痕／划痕／穿孔
Ａ．箱拐角裂痕长度小于４厘米,
Ｂ．包装有划痕但未有穿孔或露内装产品
３．磨花产品正版面品牌图案不可见, 没有严重磨花, 无大面积印刷版面磨擦使油墨移位而染花箱面造成肮脏现象
４．变形
Ａ．纸箱因压力而变形, 四个支撑棱角未被压溃, 不影响堆垛,
Ｂ．箱角或箱皮皱褶, 未露出内装产品, 产品完好
５．污染．纸箱明显污迹．
但未涉及内部产品
６．受潮／水湿, 仅是表面受潮／水湿, 完全不涉及或影响内在产品
１．Ａ重新封箱加盖二次封箱章．
Ｂ无批号的则在一侧相同位置加盖批号．
２．换新箱．

３．换新箱．

４．换新箱．

５．作拼箱处理

６．换新箱
１．外包装破损, 且内装产品有残损．
２．非愿装短少
３．严重受潮或水湿渗入箱内的内装产品
４．污染．内装产品爱污染或气味的污染．

塑料瓶类
洗发水
润发露
沐浴液
１．二次封箱／代码批号

２．裂痕／划痕／穿孔

３．磨花

４．变形

５．渗漏

６．污染

７．受潮／水湿
１．二次封箱／代码批号
Ａ．封箱胶带完整密封, 加盖二次封箱章或质量检验章．
Ｂ．一侧代码批号可读
２．裂痕／划痕／穿孔
Ａ．箱拐角裂痕长度小于４厘米,
Ｂ．包装有划痕但未有穿孔或露内装产品
３．磨花产品正版面品牌图案可见, 没有严重磨花, 无大面积印刷版面磨擦使油墨移位而染花箱面造成肮脏现象
４．变形
Ａ．纸箱因压力而变形, 四个支撑棱角未被压溃, 不影响堆垛
Ｂ．箱角或箱皮皱褶, 未露出内装产品

５．无渗漏．

６．污染．纸箱轻微的, 无明显的污迹．
７．受潮／水湿．无受潮, 无水湿
１．二次封箱／代码批号
Ａ．封箱胶带脱落或破损, 二次封箱未盖章．
Ｂ．两侧侧代码批号不可读
２．裂痕／划痕／穿孔
Ａ．箱拐角裂痕长度大于４厘米,
Ｂ．包装有划痕或穿孔并露内装产品
３．磨花产品正版面品牌图案严重磨花, 有大面积印刷版面磨擦使油墨移位而染花箱面造成肮脏现象
４．变形
Ａ．纸箱因压力而变形, 四个支撑棱角未被压溃, 但会造成堆垛不稳或倒垛Ｂ．箱角或箱皮皱褶, 露出内装产品, 但产品完好
５．渗漏, 原装渗漏( 外箱无损伤痕迹
６．污染, 外箱明显污染

７．受潮／水湿．仅是外箱表面受潮／水湿, 内在产品完好
１．Ａ重新封箱加盖二次封箱章．
Ｂ无批号的则在一侧相同位置加盖批号．
２．换新箱．

３．换新箱．

４．换新箱．

５．作拼箱处理

６．换新箱

７．换新箱
１．外包装破损, 且内装产品有残损．
２．非原装短少．
３．非原装造成的产品渗漏( 外箱有造成损坏的痕迹)

纸盒类
香皂
牙刷
牙膏
日适洁
玉兰油护肤品
ＳＫＩＩ
１．二次封箱／代码批号

２．裂痕／划痕／穿孔

３．磨花

４．变形

５．渗漏

６．污染

７．受潮／水湿
１．二次封箱／代码批号
Ａ．封箱胶带完整密封, 加盖二次封箱章或质量检验章．
Ｂ．一侧代码批号可读
２．裂痕／划痕／穿孔
Ａ．箱拐角裂痕长度小于４厘米,
Ｂ．包装有划痕但未有穿孔或露内装产品
３．磨花产品正版面品牌图案可见, 没有严重磨花, 无大面积印刷版面磨擦使油墨移位而染花箱面造成肮脏现象

４．变形
Ａ．纸箱因压力而变形, 四个支撑棱角未被压溃, 不影响堆垛
Ｂ．箱角或箱皮皱褶, 未露出内装产品

５．无渗漏．

６．污染．纸箱轻微的, 无明显的污迹．
７．受潮／水湿．无受潮, 无水湿
１．二次封箱／代码批号
Ａ．封箱胶带脱落或破损, 二次封箱未盖章．
Ｂ．两侧代码不可读
２．裂痕／划痕／穿孔
Ａ．箱拐角裂痕长度大于４厘米,
Ｂ．包装有划痕或穿孔并露内装产品
３．磨花产品正版面品牌图案严重磨花不可见, 有大面积印刷版面磨擦使油墨移位而染花箱面造成肮脏现象
４．变形
Ａ．纸箱因压力而变形, 四个支撑棱角未被压溃, 但会造成堆垛不稳或倒垛Ｂ．箱角或箱皮皱褶, 露出内装产品, 但产品完好
５．渗漏, 原装渗漏( 外箱无损伤痕迹)
６．污染, 外箱明显污染

７．受潮／水湿．仅是外箱表面受潮／水湿, 内在产品完好
１．Ａ重新封箱加盖二次封箱章．
Ｂ无批号的则在一侧相同位置加盖批号．
２．换新箱．

３．换新箱．

４．换新箱．

５．作拼箱处理

６．换新箱

７．换新箱
１．外包装破损, 且内装产品有残损．
２．非原装短少．
３．严重受潮或水湿渗入箱内的内装产品．
４４．污染．内装产品爱污染或气味的污染．
５．非原装短少造成的产品渗漏( 外箱有造成损坏的痕迹)
６．箱角皱褶, 未露出内装产品．
７．外箱被压皱变形, 内装产品被损坏

运输质量控制程序――
车辆及司机的管理

１． 目的:
经过规范与运输相关的商操作流程, 从而达到如下效果:
１） 保证合格车辆的的使用, 消除运输所造成的产品残损; 消除运输过程的质量事故。
２） 加强对合同的车队和司机的管理, 确保合格车辆和司机的使用, 提高报务质量。

２． 责任:
２．１参见运输质量控制程序－总则中2.0责任。

３．范围:
此适招商局物流集团成都物流有限公司及所有的运输车队。

４． 步骤:
４．1车辆和司机的选择。
４．１．１ 运输车队在选择司机的车辆时, 应与其质量保证人员一道组成联合考察小组, 该小组除了考虑动作因素外, 应将司机和车辆的能力作为一个很重要的考察方面, 如尽可能了解潜在的司机和车辆过往动作业绩和动作质量以及其对产品保护的理解和实践。
４．１．２ 运输车队在选择可靠的司机和车辆。必须建立司机及其车辆档案。司机及其车辆的所有信息, 证件及其运输表现等都应记录在案而且需要核实。在核实过程中, 若发现有任何不实之处, 该司机及其车辆就不能用以装载宝洁货物, 犹其是半厢车。
４．１．３ 司机和车辆的考核
I） 运输车队在车辆开始运送招商货物前, 须确保证所有运输招商产品的车辆经过审核, 所有的人员都是经过培训并考核合格的, 并得到由招商发放并由宝洁签明批准的资格证, 才可运送宝洁的货物。
II） 车辆的考核
a． 运输车队的车辆考核小组根据车辆的设计和检查规范( 见运输质量控制程序－公路运输附件１) 制定的车辆检查清单进行检查及记录( 附表３) , 对车辆的状况进行检查, 并做出检查记录, 并对开敞车厢由外到内进行拍全照归档。照片应该能够清楚显示车皮厢的形状, 结构和状况, 包括车牌等信息, 尺寸为普通的３R照片。
b． 在完成考核后, 对符合要求的车辆时行审核确认并将车辆的检查清单和照片行制成资格证送到宝洁运输组和ＱＡ作终审。
c． 只有符合车辆设计和检查规范要求的车辆才能够得到车队发放确认并由宝洁批准营运宝洁产品的资格证书, 才能够开始运送宝洁公司的货物。
III） 司机的考核
a． 在车辆经过认证后, 需要对司机进行培训考核, 培训的内容应至少包括
　　　*运输质量控制程序
*对宝洁产品的介绍
*相关的储运标准
*发运的要求及收发货的流程, 其中包括送货的信息和客户信息, 时间要求等。
a． 司机考核合格后, 运输公司将, 培训考核记录收集归档, 对符合要求的司机进行审核确认并将司机的档案信息和个人照片( 1寸左右的) 制成资格证送到宝洁运输组和QA作终审。
IV） 确认批准。运输车队和司机将要批准的车辆连同准备好的司机和车辆的资历合格证及填好的车辆检查清单一起到RDC, 经宝洁运输组和QA一起进行确认, 宝洁人员将实地对车辆和司机及相关文件进行检查核实。只有符合车辆设计和检查规范要求的车辆和合格的司机才能够得到宝洁和车队共同发放的营运宝洁产品的资格证书, 才能够开始运送宝洁公司的货物。

４．２对合同商的日常监督管理。
４．２．１宝洁发货仓的车辆检查及监督。运输车辆到达提货地点后, 由发货仓库再按车辆
检查要求对车辆状况及车辆和司机的资格证进行检查。
a． 有资格证的运输车辆符合检查要求, 发货仓库给予装货。否则, 应要求司机整改。整改后, 发货仓库还应对车辆整改进进行核实。对整改后仍不能合符要求的车辆, 必须拒绝装货并向承运商主管进行投诉而且报告宝洁运输组和QA。
b． 若没有资格证的运输车辆, 不给予装货, 并通知宝洁, 宝洁运输组将反馈给合同商, 要求其作调查整改。
４．２．２ 宝洁收货仓库的车辆检查及监督。运输车辆到达卸货地点后, 由卸货仓库再按车辆检查要求对车辆状况以及车辆和司机的资格证进行检查。对于没有资格证的车辆和司机, 则及时上报给宝洁相关部门, 须要得到宝洁发货部门出具证明无误对可进行卸货操作。宝洁运输给将反馈给合同商, 要求其作调查整改。
４．２．３ 客户对车辆及司机的监督。运输车辆到达客户卸货地点后, 客户对车辆状况以及车辆和司机的资格证进行检查。不符合要求则及时上报