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企业标准化工作

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2020年6月23日
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企业标准化工作

1 基本概念
1.1 标准——为了在一定的范围内获得最佳秩序, 经协商一致制定并由公认机构批准, 共同使用的和重复使用的一种规范性文件。
注: 标准针对”一定的范围”, 因此在标准的开头就有”范围”这一章;
标准以获得最佳秩序和最佳的共同利益为目的;
标准以科学、 技术和经验为基础;
标准应经相关各方协商一致;
标准应按一定格式和秩序批准。
1.2 标准化——为了在一定范围内获得最佳秩序, 对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动。
注: 上述活动主要包括编制、 发布和实施标准的过程, 标准是标准化的产物;
标准化具有统一性、 协调性、 相对性和动态性。
1.3 企业标准化——为了在企业的生产、 经营、 管理范围内获得最佳秩序, 对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。
1.4 企业标准体系——企业内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。
1.5 企业标准体系表——企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。
1.6 技术标准——对标准化领域中需要协调统一的技术事项制定的标准。
1.7 技术标准体系——企业范围内的技术标准按其内在联系形成的科学的有机整体, 它是企业标准体系的组成部分。
1.8行业——生产同类产品或提供同类服务的经济活动基本单位的总和。
1.9相关标准——属于其它体系而受本体系直接采用并关系密切的标准。
1.10基础标准——在一定范围内作为其它标准的基础并普遍使用, 其有广泛指导意义的标准。
1.11方法标准——以试验、 检查、 分析、 抽样、 统计、 计算、 测定、 作业等方法为对象制定的标准。
1.12产品标准——为保证产品的适用性, 对产品必须达到的某些或全部要求所制定的标准。其范围包括: 品种规格、 技术性能、 试验方法、 检验规则、 包装、 贮存、 运输等。
1.13 企业标准体系系列标准的构成
GB/T 15496- 《企业标准体系 要求》
GB/T 15497- 《企业标准体系 技术标准体系》
GB/T 15498- 《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》
GB/T 19273- 《企业标准体系 评价与改进》
2 企业标准化的基本原则
2.1 简化原则
由于市场竞争及顾客需求的变化,, 产品品种急剧增加。这与大规模生产的专业化、 协作化要求对产品品种、 规格的多样性进行限制产生了矛盾。科学合理的简化能够控制产品品种、 规格的盲目扩大, 同时也能为推出必要的新款创造条件。简化原则可应用在原材料配置, 结构和零部件的设计, 工艺过程和工艺装备选择等方面。
2.2 统一原则
为了消除不必要的多样化而造成的混乱, 把同类事物中两种以上的表现形式归并为一种。如概念、 标志、 符号、 编码和制图规则的统一, 产品品种、 规格、 特性、 技术要求和产品标准的统一; 产品零部件的统一; 程序、 规则、 工艺过程、 操作规程、 检验规程的统一等。统一原则的应用应充分考虑适时、 适度和等效性。
2.3 协调原则
标准体系的整体功能要靠每个构成标准本身功能通讯各相关标准的有机联系和相关作用来保证。因此, 在标准体系中, 各标准子体系, 各项标准相互关系以及各层次、 各部门、 各专业、 各环节之间必须协调一致。标准的协调体现在标准内的各要素之间, 相关的标准之间和标准体系之间。
2.4 优化原则
企业标准化活动中始终贯穿了”最优化”的意识, 也就是所谓”获得最佳秩序”。优化的方法可采用加权系数法、 费用效果法和成本分析法。
3 企业标准化工作的基本要求
3.1 基本任务
a) 贯彻执行国家和地方有关标准化的法律、 法规、 方针政策;
b) 建立和实施企业标准体系;
c) 实施国家标准、 行业标准和地方标准;
d) 制定和实施企业标准;
e) 对标准的实施进行监督检查;
f) 采用国际标准和国外先进标准;
g) 参加国内、 国际有关标准化活动。
注: 根据《中华人民共和国标准化法》和《企业标准化管理办法》的规定, 基本任务为a) c) d) e)四项。
3.2 企业标准机构和人员
企业标准化机构的形式有3种。
a) 设立专兼职机构( 如标准化室) , 在总经理或总工程师领导下, 统一管理企业标准化工作, 各职能部门和车间设专兼职标准化人员;
b) 设立以总经理或总工程师为首, 各部门负责人参加的标准化委员会, 负责标准化重大问题的讨论审批和决策, 具体办事机构同a);
c) 指定某个部门负责企业标准化工作, 并设专兼职人员负责标准化工作, 重大问题由企业领导审批、 协调。
本公司宜结合各项认证工作采用a) 的形式, 标准化室外以技术部兼职人员为主体, 各部门内审员和车间资料员为网络的标准化机构。
3.3 各类人员的职责
3.3.1 最高管理者的职责
a) 贯彻国家有关标准化工作的法律、 法规、 方针、 政策、 规章和强制性标准;
b) 确定与本企业方针、 目标相适应的标准化工作任务和目标;
c) 确定企业标准化机构人员及职责;
d) 审批企业标准化规划、 计划和标准化活动经费;
e) 组织建立企业标准化体系、 审批企业标准和企业标准体系;
f) 鼓励、 表彰为企业标准化工作做出贡献的单位和个人, 对不认真贯彻执行标准, 造成损失的责任者进行惩戒。
3.3.2标准化机构及其人员的职责
a) 确定并落实标准化法律、 法规、 规章中与本企业相关的要求;
b) 组织制定并落实企业标准化工作任务和指标、 编制标准规划、 计划;
c) 建立和实施企业标准体系, 编制企业标准体系表;
d) 组织制定、 修订企业标准, 做好企业产品标准备案工作;
e) 组织实施纳入企业标准体系的有关国家标准、 行业标准、 地方标准、 本企业标准;
f) 对新产品、 改进产品、 技术改造和技术引进提出标准化要求, 负责标准化审核;
g) 对企业实施标准情况进行监督检查, 组织企业标准复审;
h) 组织制定企业标准化管理标准;
i) 组织本企业的标准化培训。
3.3.3 各职能部门的职责
a) 组织实施企业标准化机构下达的标准化工作任务;
b) 组织实施与本部门有关的标准;
c) 按管理标准和工作标准对员工进行考核、 奖惩。
3.4 企业标准化管理
3.4.1 建立企业标准化管理标准( 或管理制度)
企业标准化管理标准一般应包括以下内容:
a) 规定标准化工作体制、 组织机构、 标准化工作任务、 职责、 工作方法和要求;
b) 规定企业标准的制定、 修订、 复审的工作原则, 工作程序及具体要求;
c) 规定实施标准及对标准实施进行监督检查的原则、 方式、 要求、 程序和分工;
d) 规定标准及标准信息的收集、 管理和使用等方面的要求;
e) 规定贯彻各级有关标准的程序和方法;
f) 制定标准化规划、 计划内容、 工作程序和要求;
g) 规定标准化培训的任务、 目标、 方法和程序;
h) 规定标准化成果奖励工作程序和要求等。
3.4.2 标准化工作的规划和计划
制定标准化工作规划、 计划的内容一般是:
a) 制定修订企业标准项目的规划;
b) 采用国际标准和国外先进标准的规划、 计划;
c) 标准化科研的规划、 计划;
d) 实施标准的项目计划;
e) 标准化培训计划。
3.5 企业标准化信息管理
企业标准化信息管理应注意信息的广泛性、 法规性、 系统性、 时效性和服务性。标准化信息的范围重要包括以下方面:
a) 企业生产、 经营、 科技、 贸易等方面有效的各种标准文本;
b) 国内外有关标准化期刊、 出版物、 专著等;
c) 国家和地方有关标准化的法律、 法规、 规章和规范性文件;
d) 有关国家标准、 行业标准、 地方标准、 国际标准、 国外先进标准, 以及国内外技术性法规的中、 外文本;
e) 其它与本企业有关的标准化信息。
3.6 企业标准的制定
3.6.1 标准的制定范围
a) 产品标准——《中华人民共和国标准化法》第十七条规定: ”企业生产的产品没有国家标准、 行业标准和地方标准的, 应当制定相应的企业标准, 作为组织生产的依据”, 企业制定的产品标准由企业审批、 编号、 发布, 并按规定办理备案手续;
b) 生产、 技术、 经营、 管理活动所需的技术标准管理标准和工作标准这一项几乎包括了企业标准的所有内容;
c) 为提高产品质量而制定的企业”内控标准”——为企业生产的产品制定的高于国家, 行业或地方标准的”内控标准”, 如只在企业内部适用, 能够不公开、 不备案, 如企业以该标准作为交货依据, 则必须备案。
3.6.2 标准制定、 修订的原则
制定、 修订企业标准, 应适用标准化的原理和方法, 在有关标准化的方针、 政策和法律、 法规的指导下, 并遵循如下原则, 以使提高制定、 修订的质量, 确保标准的适宜性、 有效性。
a) 贯彻国家和地方有关标准化的方针、 政策、 法律、 法规、 规章和强制性标准;
b) 充分考虑顾客和市场的需求, 保证产品质量, 保护消费者利益;
c) 积极采用国际标准和国外先进标准;
d) 有利于扩大对外经济合作和国际贸易;
e) 有利于新技术的发展和维护;
f) 企业标准内的标准之间应协调一致。
3.6.3 制定企业标准的一般程序
3.6.3.1 调查研究、 收集信息
调查研究、 收集有关信息是制定标准的关键环节。搜集的信息主要有:
a) 标准化对象的国内外的现状和发展方向;
b) 有关科技最新成果;
c) 顾客的需求和期望;
d) 生产( 服务) 过程及市场反馈的统计资料、 技术数据;
e) 国际标准、 国外先进标准和技术法规及国内相关标准。
3.6.3.2 起草标准草案征求意见稿
成立起草小组, 确定起草人员, 以搜集到的信息进行整理、 分析、 对比、 优选、 必要时应进行验证, 然后编写标准征求意见稿和标准的编制说明, 编制说明的主要内容一般包括:
a) 工作简况: 起草工作的重要过程, 起草小组( 或起草人) 所做的工作;
b) 标准编制原则和确定标准重要内容( 如技术指标参数、 性能要求、 试验方法、 检验规则等) 的依据( 包括试验、 统计数据) ;
c) 对主要试验验证的分析、 综述报告、 预期的经济效益;
d) 采用国际标准和国外先进标准及对比分析, 以及与国际、 国外同类标准水平的对比情况或与测试的国外样品、 样机的有关数据对比情况;
e) 与现行有关法律、 法规、 规章和强制性标准的关系;
f) 实施该标准的要求、 措施建议( 包括组织措施、 技术措施) 等。
3.6.3.3 编写标准送审稿
将标准征求意见稿连同编制说明发至企业内有关部门, 必要时可发至企业外部有关科研、 设计单位以及大专院校、 使用单位征求意见。对反馈意见要逐一分析研究, 决定取舍, 进一步修改标准草案, 形成标准送审稿。
3.6.3.4 审查标准
根据标准的复杂程度, 涉及面大小, 可分别采取会审或函审。审查企业标准应吸收本企业有经验的工程技术人员、 管理人员和工人参加, 必要时也能够邀请外单位的专家和用户参加。标准审查的重点是:
a)该标准是否符合或达到预定的目的和要求;
b)与有关法律、 法规、 强制性标准是否一致;
c)标准内容是否符合国家方针政策和经济技术发展方向, 技术指标和性能是否先进、 安全、 可行。
d)与有关国际标准和国外先进标准是否协调;
e)编制标准的格式是否符合GB/T 1.1的要求和企业标准规定的要求。
审查标准应形成审定意见或审查纪要。审查纪要的主要内容为:
a)审查会议主持单位、 参加单位和人员;
b)对标准水平的认定情况。
经审查修改后的标准稿和审查记录应经与会代表签字经过。
3.6.3.5编制标准报批稿
根据审查意见编写标准报批稿及相关文件( 标准编制说明, 审查会议纪要, 意见汇总处理表) 。
3.6.3.6批准和发布
企业标准由企业法定代表人或其授权的管理者批准、 发布, 由企业标准化机构编号、 公布。
3.6.4企业产品标准备案
经标准化行政主管部门( 市质量技术监督局标准化处) 备案的企业产品标准是有法律效应, 增强了公证性和可信度, 容易得到用户的认同。《企业标准化管理办法》中规定了企业产品标准备案时应报送备案申报文件, 产品标准文本、 编制说明及产品标准审定意见等。
按标准化法律、 法规要求, 企业产品标准要到当地标准化行政主管部门和同级行业行政主管部门备案, 一般情况是企业将备案材料先送行业行政主管部门, 由行政主管部门登记, 做符合性审查并签署意见后转送同级标准化主管部门备案。
也有地方向两个部门同时报送备案材料的。本公司2个产品标准是直接报台州市质量技术监督局标准化处备案的。
3.6.5企业标准的复审
企业标准应随科学技术的发展, 市场需求的变化和企业的技术进步, 定期进行复审, 复审周期一般不超过3年。复审工作由业标准化机构负责组织。复审结果按下列情况分别处理:
a)标准内容不做修改, 依然适应当前需要, 给予确认, 只在标准封面上标准号的下面写明”XXXX年确认”;
b)标准做少量修改, 补充时, 按本企业有关修改的规定执行;
c)标准要作大量修改, 应作为修订项目列入年度制、 修订计划进行修订, 修订后的标准不改顺序号, 只改年号, 并在标准封面的标准号下面写明”代替XXXX”;
d)标准的内容已不能适应当前需要; 或为新标准所替代的标准应予废止。
3.6.6采用快速程序制定采标标准
国家质量技术监督局于1998年制定了《采用快速程序制定国家标准的管理规定》, 符合下列情况之一的项目, 能够采用快速程序:
a)等同采用或修改采用国际标准制定企业标准的项目;
b)等同采用或修改国外先进标准制定企业标准的项目;
c)现行企业标准的修订项目;
d)现行其它标准转化为企业标准的项目。
3.7标准的实施
3.7.1实施标准的基本原则
a)国家\行业\地方标准中的强制性标准和强制性条款,必须严格执行;
b)推荐性标准,企业一经采用,应严格执行;
c)纳入企业标准体系的标准都应严格执行;
d)出口产品的技术要求, 依照进口国( 地区) 的法律、 法规、 技术标准或合同约定执行。
3.7.2实施标准的程序
3.7.2.1编制实施计划——包括实施的方式、 内容、 步骤、 负责人员、 起止时间、 应达到的要求等。
3.7.2.2实施的准备——思想准备、 组织准备、 技术准备和物资条件的准备。
3.7.2.3实施标准——根据标准适用范围及工作任务的不同, 对实施过程中遇到的各种问题采取有效措施, 保证标准的实施。
3.7.2.4实施的检查——发现标准实施中存在的问题及时采取纠正措施, 同时也能够发现标准本身存在的问题, 为标准修订工作积累经验。
3.7.2.5实施的总结——在技术方面、 方法方面、 实施过程中的问题和意见以及对标准修改意见和建议进行总结。
3.8标准实施的监督检查
3.8.1监督检查的内容
a)已实施的标准执行情况;
b)企业内技术标准、 管理标准和工作标准贯彻情况;
c)新产品、 技术改造、 引进技术和设备是否符合标准化法律、 法规、 章程和强制性标准的要求。
3.8.2监督检查的管理体制
企业可结合质量管理体系的组织机构, 建立由总工或副总经理领导的, 由标准化机构参加的监督检查管理体制, 统一组织、 协调、 考核。
3.8.3监督检查的方式
3.8.3.1 对产品标准( 包括原材料、 零部件、 元器件、 外购件、 外协件、 半成品等) , 由企业质量检验部门、 采购部门进行监督检查和处理。
3.8.3.2对生产过程中和各项管理工作( 包括经营、 设计、 采购、 生产、 质量、 设备、 检验、 安全、 环境、 卫生、 能源等方面) , 由各归口职能部门负责进行。
3.8.3.3对各部门工作标准执行情况的监督检查, 由所在部门组织考核。
3.8.3.4标准化审核
标准化审核是指对企业在新产品研制、 老产品更新改进, 技术改造及技术引进和设备进口过程中是否认真贯彻了国家有关法律、 法规、 规章和强制性标准的要求而进行的监督检查工作。《中华人民共和国标准法》规定: ”企业研制新产品, 改进产品, 进行技术改造, 应当符合标准化要求”。对新产品标准化审查主要应做的下列工作。
a)产品设计前应编制《新产品标准化综合要求》, 作为不同阶段审查的依据, 主要内容为
——围绕产品质量, 对必须采用的各类标准进行分析说明, 制定出规划;
——经过国内外同类产品的比较, 提出产品的继承性、 系列化和预期达到标准化程度的要求;
——对原材料和零部件的品种、 规格、 外购件的采购和验收标准以及标准化系数提出要求;
——预期的标准化效果。
b)标准化审查的主要内容
——图样和技术文件贯彻各类标准的情况;
——图样和技术文件的完整性和正确性;
——产品、 零部件、 元器件的标准化程度是否达到了综合要求;
——产品设计中执行现行标准情况。
审查的重点应是与提高产品性能、 安全性、 可靠性、 维修性、 互换性、 能源利用、 环境保护、 重要基础标准, 特别是强制性标准有关的标准。
c)新产品开发设计不同阶段的标准化审查
——在编制新产品设计任务书阶段, 提出《新产品标准化综合要求》;
——工作图设计阶段审查产品图样与技术文件的完整性;
——产品鉴定前, 以标准化综合要求为依据审查产品、 零部件、 元器件的标准化程度;
——图样与技术文件的完整性和准确性;
——产品的系列化、 通用化、 继承性以及实施现行标准的情况;
——小批试制鉴定的标准化审查, 主要审查工艺和工装标准化。
d)样机鉴定标准化审查报告
——新产品的种类、 主要用途和生产批量;
——新产品图样、 技术文件的质量水平和完整性;
——产品型式、 参数及性能指标符合产品标准情况;
——标准件、 通用件、 元器件的选用情况、 标准化参数;
——各类标准( 包括原材料) 的贯彻情况;
——产品标准化情况的综合评价与建议。
e)小批试制鉴定标准化审查报告
——工艺、 工装标准化情况;
——工艺文件质量水平及完整性;
——样机鉴定时标准化方面意见的执行情况;
——标准化的总评价与审查结论。
新产品投产前必须制定出产品标准, 并按规定的程序进行备案, 其中标准化审查报告也必须到质量技术监督局标准化处审核盖章。
3.9企业标准体系表的编制
3.9.1企业标准体系表的编制要求
企业应结合具体情况充分采用并贯彻全国标准体系中有关标准并纳入企业标准体系表内, 全国标准体系表由全国、 行业范围内的通用标准组成, 详见GB/T13016-1991《标准体系表编制原则和要求》中附录A( 补充件) 。企业根据实际需要积极制定出空缺的标准。
3.9.2企业标准体系表的结构
企业标准体系一般采用层次结构。第一层为综合性基础标准, 是一种指导性的标准。第二层是技术标准和管理标准, 它们是涉及到企业生产、 技术、 经营管理和考核等方面的具体标准, 包括国家标准、 行业标准和企业自行制定的标准, 技术标准是主体, 管理标准是实施技术标准的保证。考核标准是管理标准子体系中的重要组成部分, 为方便企业使用, 其考核内容可分别放在管理标准和工作标准中。工作标准是技术标准和管理标准在某部门或某岗位的具体落实和体现, 是技术标准和管理标准共同指导的下一层次标准。
各层次的标准能够收集, 能够自订。收集的标准目录应以企业标准的形式形成文件。
企业标准体系层次结构见下图。

4 企业技术标准体系
序号
标准分类
内 容
0
技术基础标准
1.工作导则、 编写规定
2.技术语言、 符号代码、 制图标准
3.度量单位、 数值数据
4.互换性、 精度等级
1
设计标准
1.符号、 代号、 术语
2.安全、 环境等法规
3.设计准则、 规范
4.设计参数与数据
5.设计计算方法
6.用于评价产品的试验方法和验收准则
7.计算机辅助设计规范及标准
8.图样及文件格式、 编号及完整性
2
产品标准
1.最终产品( 按不同客户)
2.相对独立的部件( 储气罐、 安全阀、 压力开关)
3.产品内控标准( 应注明与产品标准不同之处)
4.要求
a.符合法律、 法规和强制性标准
b.符合GB/T1.1和GB/T1.2
c.满足顾客明示与未明示要求
d.必要时能够分等, 以满足不同需求
3
采购标准
1.一般物资的采购标准
2.重要物资的采购标准( 钢材、 焊材、 认证部件等)
3.要求
a.质量要求、 包装要求交期与数量控制以及成本影响
b.验收准则和试验方法
c.保管和发放注意事项
4
工艺标准
1.工艺通用标准( 可收集)
2.通用工艺规程
3.专用工艺规程、 作业指导书
4.要求
a.操作前的准备及参数选择
b.操作步骤及注意事项
c.对环境及设备的情况
d.安全规定
5
半成品标准
1.各车间的最终产品
2.车间内主要工段交接的产品
6
设备标准
1.设备技术标准( 选购、 资料、 调试、 移交、 归档、 使用、 维护)
2.基础设施标准( 工作场所、 过程设备、 水、 电、 气等)
3.工艺装备( 夹具、 模具、 样板、 工位器具)
7
检验标准
1.采购检验
2.工序检验
3.库存品检验
4.产品检验
5.要求
a.检验项目
b.取样方法、 检验频率
c.试验方法
d.结果判定、 复检规则
8
测试设备标准
1.测试设备技术要求( 选购、 资料、 调试、 归档、 使用、 维护)
2.使用规范、 检定规程
9
包装标准
1.包装通用标准
2.包装试验方法
3.产品包装标准
a.包装数量、 体积
b.包装方法、 防护方法
c.随机资料

5 管理标准体系
序号
标准分类
内 容
0
管理基础标准
1.术语、 符号
2.文件格式
3.收集通用标准
1
经营管理标准
1.方针、 目标管理
a.企业方针与目标
b.质量方针与质量目标
c.环境方针与环境目标
d.职业健康与安全方针与目标
2.市场营销管理
a.调研分析( 需求信息市场动态、 技术发展)
b.可行性分析( 总体方案、 技术参数、 标准法规、 结构性能、 生产能力、 经济效果)
3.合同管理
a.合同评审( 顾客要求、 标准法规、 特殊要求、 供货能力、 存在问题、 采取措施、 质量计划)
.b合同确认、 履行及归档
4.财务、 成本、 定额管理
a.企业财务管理( 财产清查、 财务计划、 经济核算、 财务检查、 财务分析)
b.成本管理
c.定额管理
5.人力资源管理
a.人员分类, 提出教育、 培训、 经历及技能要求
b.人员评价, 提供培训
c.制订培训计划( 目标、 资源、 大纲、 效果)
d.经过考核, 业绩和观察对经过培训的人员进行评价
e.制造和谐、 团结的群体( 尊重人材、 肯定成绩、 关心体贴、 建立合理的考核办法和适当的缴励目标, 物质奖励与精神奖励并举严格管理)
2
设计、 开发与创新
1.设计和开发管理
a.设计和开发的输入( 产品功能、 法规标准、 现行产品资料等)
b.设计和开发输出( 产品图样和标准、 培训要求、 工艺方法、 采购要求、 验收准则)
c.设计和开发评审, 保证过程本身的适宜性、 充分性和有效性( 评审阶段, 达到目标, 人员职责、 评审记录、 跟踪措施)
d.设计和开发验证, 确保输出满足输入要求( 经过计算、 观察测量、 试验或其它手段对输出进行验证, 记录验证结果和跟踪措施)
e.设计和开发确认( 证实提高的产品能满足预期的使用要求( 使用要求能够是实际的也能够是模拟的, 记录确认结果和跟踪措施)
f.设计和开发更改的控制( 确定必要性和可行性, 表明更改原因、 内容及对产品的影响, 必要时应对更改进行验证和确认, 经授权人批准, 记录更改评审记录和跟踪措施)
2.企业创新管理
a.新技术、 新产品、 新设计、 新工艺的研究和应用
b.产品技术鉴定中的标准化工作
标准化审核——性能质量、 文件资料、 工厂条件
鉴定时的技术文件——产品技术鉴定大纲、 产品标准、 试制总结、 设计总结、 质量分析报告、 用户意见或现场使用运行报告, 标准化审查报告, 产品技术鉴定程序。
程序——向主管部门报告鉴定工作准备情况, 报送鉴定所需文件, 经预审同意后正式鉴定)
c.技术革新, 合理地建议, 技术改进和科学技术的奖励
3
采购管理标准
1.采购过程
a.制订采购计划
b.选择合格供方的准则、 程序和对供方的定期评价
c.订货方法、 接收方法、 付款方式、 票据格式和办理办法
d.对不合格品进行处理
2.采购信息
a.采购文件( 名称、 规格、 质量要求、 资格要求、 验收要求及价格、 数量、 交期等)
b.适当时对供方的产品、 程序、 过程、 设备、 人员、 质量体系等提出进一步要求。
c.重要的采购文件发放前能够经过会议评审、 授权评审和批准等方法确保规定要求的适宜性。
3.采购产品的确认
a.验证活动包括检验、 测量、 监视与封样比对及提供合格证明文件等
b.验证方式包括本组织, 或顾客在本组织验证, 或本组织, 或顾客在供方验证
4
生产管理标准
1.生产计划
a.调查研究, 收集资料( 市场需求、 物资供应、 设备检修人员调配等)
b.统筹安排, 初订指标
c.综合平衡, 确定指标
d.审定生产指标, 确定生产计划
2.生产管理( 生产调度)
a.执行生产计划过程中会出现预想不到的情况, 须及时监督和检查, 及时调节和校正
b.要求——计划性、 权威性、 预防性、 准确性
3.生产现场文明有序
a .”5S”活动( 整理、 整顿、 清扫、 清洁、 勤奋)
b.定置管理( 定置图、 责任区、 定置线、 标识牌及规定颜色、 定置规定)
4领料、 退料及入库标准
5
质量管理标准
1.质量管理体系ISO9001
a.确定顾客要求:
b.建立组织方针、 目标
c.确立实现目标的过程和职责
d.对其有效的测定方法的确定
e.测量过程的现行有效性
f.确定防止不合格并消除产生原因的措施
g.寻找提高过程有效性和效率的机会
h.优先考虑能提供最佳结果的改造
i.对战略、 过程和资源进行策划
j.实施改进计划, 监控改进效果, 评价实际结果
k.评审改进活动, 确定适宜的跟踪措施
2.质量管理原则
a.以顾客为关注焦点
b.领导作用
c.全员参加
d.过程方法
e.管理的系统方法
f.持续改进
g.基于事实的决策方法
h.与供方互利的关系
3.标志和可追溯性管理
a.产品标志和产品状态标志
b.产品可追溯性( 采用唯一性标志对产品生产日期、 班组、 操作者、 管理者、 所用原材料情况、 各项技术指标及维修情况从生产任务单下达起至出售到顾客的全过程进行追溯
4.不合格品控制( 防止非预期使用和交付)
a.不合格品的识别、 标识、 评审及处理
b.控制活动的职责与权限
c.根据不满足要求的程度进行返工、 返修、 降级、 报废、 赔偿、 致歉等方法进行纠正
d.对产品交付后发现不合格, 企业仍有责任采取适当措施解决问题
5.改进
a.持续改进( 现状调查—原因分析—原因确认—制定对策—执行控制与调整—检查结果、 采取巩固措施、 解决遗留问题)
b.纠正措施( 识别不合格—用统计技术或试验方法确定主要原因—从成本、 业绩、 可信性、 安全性和顾客满意等方面评价不合格对质量影响的重要度—确定纠正措施并实施—记录结果—评审纠正措施的有效性)
c.预防措施( 识别潜在不合格及原因—确定并实施预防措施—记录结果—评价预防措施的完成情况及达到预定要求的程度
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设备与基础设施管理标准
1.设备管理
a.设备的选择与评价
b.设备的使用
c.设备的检查、 维护保养和修理
d.设备的改造、 更新与报废
e.设备日常管理( 分类、 编号、 登记、 调拨和事故处理)
f.制订设备完好标准
2.设备分类管理
a .A类设备( 重点) :
每年进行1~2次精度调整, 主要项目不可超差
每月抽查2%~10%台份
抽查合格率达90%以上
b.B类设备( 主要) :
按规定完好标准每月抽5%~10%台份
抽查合格率达87%以上
c.C类设备( 一般)
做到整齐、 清洁、 润滑、 安全、 满足生产与工艺要求
每月抽查5%台份
抽查合格率达87%
3.设备使用维护标准
a.定人定机凭证操作
b.经常保持设备整洁, 按规定加( 换) 油
c.遵守安全操作规程和交接班制度
d.管好工具和附件, 无损坏, 不丢失
e.发现故障应停机检查, 自己不能处理的通知修理人员
f.设备维护四项要求: 整齐、 清洁、 润滑、 安全
g.设备润滑”五定”: 定点、 定质、 定量、 定期、 定人
h.设备事故”三不放过”: 事故原因分析不清, 事故责任者与群众未受到教育, 没有防范措施
4.设备检修标准
a.设备点检制( 易引起故障的部位和机件, 安全防护系统, 润滑、 操作、 液压、 电气系统、 日常点检由操作工进行, 定期点检由修理工进行
b.点检工作的标准化作业
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测量、 检验和试验管理标准
1.监视和测量装置的管理
a.明确需要的测量过程, 确定符合测量能力要求的监视和测量设备, 将其纳入计量确认范围
b.对照能溯源到国际或国家计量基础的装置, 按规定的时间间隔或在使用前进行校准和调整, 当不存在上述基准时, 应规定校准的依据并形成文件, 合理规定校准时间间隔, 并保证在有效期内使用
c.采取有效措施, 防止发生可能使校准失效的调整, 如采取封缄等措施, 由有资格的操作人员进行调整, 编制明确的调整作业指导书等
d.采取适当措施, 防止在搬运, 储存时损坏
e.记录校准结果, 表明测量能力符合何种规定要求, 并注意记录溯源性的情况, 也能够由有资格的单位出具检定证书
f.在校准有效期内使用时, 如发现偏离校准状态, 应对监视和测量设备之前的测量过程的有效性进行评价, 并采取必要的纠正措施
2.产品的监视和测量
a.监视和测量对象包括采购产品、 中间产品和最终产品
b.对监视和测量进行策划, 规定检测点、 检测特性、 检测设备、 所有文件( 质量记录、 验证报告等) 、 人员资格和验收准则
c.质量记录应有授权者签名
3.过程的监视和测量
过程应包括实现产品的所有过程及子过程, 即生产和服务运作的全过程。对过程要进行策划, 规定输入、 输出、 相关的活动和资源。但任何过程都会受”人、 料、 法、 机、 环”的影响产生波动。有效地控制波动就能够得到一致性好的输出。对过程的监视和测量可包括:
a.准确性、 及时性、 可信性
b.过程和人员对特定内、 外要求的反映时间
c.过程的循环时间或产出量
d.员工的有效性和效率
e.技术的应用
f.费用的降低
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包装、 搬运、 贮存管理标准
1包装管理标准
a.包装材料、 包装箱尺寸和包装方法和外箱标识的确认
b.包装箱的保护
c.装箱注意事项
2搬运管理标准
a.对转道器具进行优化
b.做好标记、 防止混装、 错装
c.做好搬运防护
d.做好交接手续, 保存有关记录
3产品贮存管理标准
a.收发管理标准
按计划收料, 按限额发料, 先进先出, 标识准确、 清楚。做到:
”5不收”未经检验合格, 无计划或超计划未经批准, 票物不符或票数不符, 缺工序, 碰坏、 划伤、 生锈、 变质。
”5不发”无计划, 超额领用无批准手续, 票物不符或票数不符, 损坏、 丢失未查明责任和办理手续, 改、 代用未批准
c.设施、 设备管理标准
道路畅通、 布局合理; 库存物资离墙不小0.1m; 堆放整齐、 稳固; 货位、 货架搬运设备、 消防设施齐全。
d.物资堆码
”四号定位”——库号、 架号、 层号、 位号确定一个货位;
”五五堆码”——堆放数量尽量以”五”、 ”十”或其倍数堆码。
4顾客财产的管理
a.接收顾客财产时要验收, 作出专门标识, 并按其特性给予合适的保护和维护
b.顾客财产发生丢失, 损坏或发现不适用时, 应及时向顾客报告并加以记录;
c.对顾客财产的包装、 搬运、 储存, 除了按相应的管理标准控制外, 应做好标识, 特别强调是顾客财产。