公司安全生产标准化记录表.doc

公司安全生产标准化记录表

21
2020年4月19日
文档仅供参考
十堰XXXXXXX有限公司

安全生产标准化记录表

文件编号:XXX-ZQBZH-BW
版 本 号:A
编 制:XXXXX
审 核:XXXXX
批 准:XXXXX
受控状态:
分 发 号:
生效日期: 1月1日

目录
序号
文件编号
文件名称
页码
1
XXX-AQBZH-BW -0101
年度安全工作目标考核表

2
XXX-AQBZH- BW -0102
安全责任考核制度考核表

3
XXX-AQBZH-BW-0201
安全生产会议记录表

4
XXX-AQBZH-BW-0301
安全专项费用使用申请表

5
XXX-AQBZH-BW-0302
安全生产费用台帐

6
XXX-AQBZH-BW-0401
风险评价计划

7
XXX-AQBZH-BW-0402
危险源调查表

8
XXX-AQBZH-BW-0403
风险评价表

9
XXX-AQBZH-BW-0404
重大风险控制清单

10
XXX-AQBZH-BW-0405
重大风险清单(直接判断法)

11
XXX-AQBZH-BW-0406
风险控制岗位明细表

12
XXX-AQBZH-BW-0501
适用的法律法规及其它要求清单

13
XXX-AQBZH-BW-0502
文件发放记录

14
XXX-AQBZH-BW-0503
法律法规及其它要求符合性评价

15
XXX-AQBZH-BW-0601
教育培训计划

16
XXX-AQBZH-BW-0602
培训需求调查表

17
XXX-AQBZH-BW-0603
管理人员档案卡

18
XXX-AQBZH-BW-0604
安全管理人员名册

19
XXX-AQBZH-BW-0605
从业人员安全教育培训台帐

20
XXX-AQBZH-BW-0606
特种作业人员档案卡

21
XXX-AQBZH-BW-0607
特种作业人员登记台帐

22
XXX-AQBZH-BW-0608
新进员工三级安全教育表

23
XXX-AQBZH-BW-0701
项目变更申请表

24
XXX-AQBZH-BW-0702
项目变更验收表

25
XXX-AQBZH-BW-0801
承包商作业人员入厂培训教育记录

序号
文件编号
文件名称
页码
26
XXX-AQBZH-BW-0802
外来人员培训记录表

27
XXX-AQBZH-BW-0803
承包商档案

28
XXX-AQBZH-BW-0804
外来施工单位作业人员安全管理台帐

29
XXX-AQBZH-BW-0805
供应商档案

30
XXX-AQBZH-BW-0901
设备检修作业安全许可证

31
XXX-AQBZH-BW-0902
设备检修作业风险分析和安全措施

32
XXX-AQBZH-BW-1001
危险作业审批表

33
XXX-AQBZH-BW-1002
动火作业申报表

34
XXX-AQBZH-BW-1003
高处作业申请单

35
XXX-AQBZH-BW-1004
有限空间作业审批表

36
XXX-AQBZH-BW-1101
危险化学品出入库登记表

37
XXX-AQBZH-BW-1102
仓库巡检记录

38
XXX-AQBZH-BW-1103
危险化学品档案

39
XXX-AQBZH-BW-1201
临时用电作业许可证

40
XXX-AQBZH-BW-1301
消防安全重点部位清单

41
XXX-AQBZH-BW-1302
消防器材清单

42
XXX-AQBZH-BW-1303
避雷设施日常检查维护记录表

43
XXX-AQBZH-BW-1304
年灭火器现场定期检查表

44
XXX-AQBZH-BW-1305
消防重点部位每日防火巡查记录

45
XXX-AQBZH-BW-1306
消防安全重点部位清单

46
XXX-AQBZH-BW-1401
车辆门检登记表

47
XXX-AQBZH-BW-1402
机动车清单

48
XXX-AQBZH-BW-1403
职工私人车辆登记表

49
XXX-AQBZH-BW-1404
专职和非专职驾驶人员台帐

50
XXX-AQBZH-BW-1405
车辆技术档案

序号
文件编号
文件名称
页码
51
XXX-AQBZH-BW-1501
特种作业人员档案卡

52
XXX-AQBZH-BW-1502
特种作业人员登记台帐

53
XXX-AQBZH-BW-1503
特种设备汇总表

54
XXX-AQBZH-BW-1504
特种设备登记

55
XXX-AQBZH-BW-1505
保养维修检测检验记录

56
XXX-AQBZH-BW-1601
职工体检情况表

57
XXX-AQBZH-BW-1602
职业病病人统计表

58
XXX-AQBZH-BW-1603
职业危害作业人员登记清单

59
XXX-AQBZH-BW-1701
劳动防护用品发放台帐

60
XXX-AQBZH-BW-1801
年度应急演练计划

61
XXX-AQBZH-BW-1802
应急资源清单

62
XXX-AQBZH-BW-1803
应急联络方式

63
XXX-AQBZH-BW-1804
应急预案培训、演练及评估记录

64
XXX-AQBZH-BW-1805
应急预案评审、修订及批准记录

65
XXX-AQBZH-BW-1901
隐患整改通知书

66
XXX-AQBZH-BW-1902
隐患整改台帐

67
XXX-AQBZH-BW-1903
安全检查台帐

68
XXX-AQBZH-BW-1904
综合性检查表

69
XXX-AQBZH-BW-1905
专业性安全检查表

70
XXX-AQBZH-BW-1906
节假日安全检查表

71
XXX-AQBZH-BW-1907
季节性安全检查表

72
XXX-AQBZH-BW-1908
电气安全检查表

73
XXX-AQBZH-BW-1909
特种设备安全检查表

74
XXX-AQBZH-BW-1910
班组日常安全检查表

75
XXX-AQBZH-BW-
事故整改和预防措施落实记录

序号
文件编号
文件名称
页码
76
XXX-AQBZH-BW-
事故管理台帐

77
XXX-AQBZH-BW-
安全事故报告书

78
XXX-AQBZH-BW-2101
安全生产奖惩管理台帐

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

年度安全工作目标考核表

被考核公司(部门)

考核部门

考核项目
重大人身伤亡

重大火灾

重大爆炸

重大交通事故

重大生产事故

重大设备事故

”三废”排放

急性中毒

职工工作、生活环境

造成后果
轻伤人数

重伤人数

死亡人数

财产损失

考核意见

安全责任考核制度考核表

序号
被考核部门(人员)
得分情况
考核结果
扣分原因
考核时间

会 议 记 录
表2-1
日 期

地点

召集部门

主持人

记录人

出席对象

应出席人数

实际出席人数

主要议题

安全专项费用使用申请表

申请部门: 部门负责人: 日期: 年 月 日
项目(或物资)名称

项目性质

投资总额

申请理由及效果

工艺及布置说明

项目主要内容

所需主要设备(材料)数量

完成时间和进度

审批意见
安全部门

财务部门

分管经理

会计师

总经理

备注
（1） 应列入安全费用的物资名单:
工作服(夏、冬)、三防工作服、计划外工作服、工作帽、工作鞋、防护衣、安全帽、安全带、安全绳、绝缘鞋、高压绝缘鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手电(灯泡、电池)、各类手套、各类口罩、各类防护面罩、各类防毒面具及配件、空气呼吸器、安全警示标牌、各类灭火器及消防设施、避雷针、洗眼器、淋浴器、安全项目所需要的各类物资、安全部门同意的各类漏电保护器、安全部门同意的其它安全防护用品
（2） 应列入安全费用的支出:
教育、检测、体检、安全设备设施维修、劳保用品、安全评价、培训等费用

安全生产费用台帐

月
日
项目说明
费用提取
金额(元)
费用合计金额(元)
结存金额(元)
备注

风险评价计划

风险评价目的:为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险,并提出相应风险控制措施,在出现新问题时能及时更新控制,实现安全管理关口前移,达到事前预防、消减危害、控制风险。
风险评价范围:
风险评价准则:

风险评价方法:作业条件分析法(LEC)
风险评价小组组长:
风险评价小组组员:
日程安排
日期
月日共天
编制人:

年 月 日
管理者代表批准意见:

签名:
日期:

危险源调查表

序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
人员暴露于危险环境的频繁程度
时态
状态
责任部门
是否受控
是否守法
控制方法
备注

风险评价表

序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
涉及部门
风险级别评价
风险级别
是否是重大风险
控制方法
事故发生的可能性(L)
人员暴露于危险环境的频繁程度(E)
事故后果的严重性(C)
风险值
D=LEC

重大风险控制清单
xxx-AQBZ-BW-0102
序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
风险级别
涉及部门
控制方法

重大风险清单(直接判断法)

序号
活动点/工序/部位
危险源及其风险
涉及部门
标准临界量(t)
公司实际
储存量
是否重大风险
级别
备注
生产现场
储存区
生产现场
储存区

风险控制岗位明细表

序号
危险源及其风险
风险级别
活动点/工序/部位
控制措施
执行措施文件编号

适用的法律法规及其它要求清单

序号
名称
实施日期
适用条文
备注

文件发放记录

序号
收文日期
文件字号
文件标题
签收
日期
备注

法律法规及其它要求符合性评价

序号
法律/法规
实施
日期
适用条款
或内容
活动/产品/服务
危险因素
落实
形式
实施效果
评价
备注

培训教育计划

序号
培训对象
培训方式
计划培训时间
培训内容
教材
考核方式

培训需求调查表

部门

姓名

以前参加过的培训

岗位

填表日期

培训现状与需求调查
(请在认可的答案”□”内打勾)
1
您在工作中遇到了哪些困惑?是否希望经过培训得意解决?

2
您认为培训在我公司有哪些作用?
□促进安全生产 □增强员工对企业的归属感、责任感和满意度
□促进企业与员工、管理者与下属的沟通,增强向心力 □培训后备管理人员与技术骨干 □其它( )
3
您认为培训对自己有什么作用?
□开拓视野 □提高技能 □端正下属的工作态度 □增加知识 □升职、加薪 □增加了和其它同事的沟通机会 □其它( )
4
您喜欢哪些培训方式?
□课堂讲授(内训形式) □外聘专家来企业培训 □外出学习 □读书、自学 □进学校深造 □案例分析 □现场演练 □看录像或电影 □经过做游戏体会实际工作情景 □技术竞赛 □其它( )
5
当前影响培训开展的因素是什么?
□工作太忙,没时间培训□这些课程对我的工作没用,浪费时间□培训老师讲的都是理论,在实际工作中用不上□上级不重视培训□下属们都认为培训没有□培训教师授课水平一般□其它( )
6
您希望培训时间段安排?
□正常上班时间 □班前后会 □其它( )
7
您希望每次培训时间为
□1小时 □2小时 □半天 □一天 □只要有用,我会挤出时间参加
8
您想参加下列哪些课程?
质量、安全类
□ 发现与解决问题
□ 质量小组活动
□ 安全生产教育培训
□ 安全标准化基础知识
其它:
自我发展类
□如何经营自己的未来
□怎样教会徒弟(在岗工作技术指导)
□时间管理
其它:

管理与领导能力类:
□ 怎样成为优秀的班组长□沟通技巧□任务布置□有效激励□怎样定目标
其它:
专业技术:
9
您的(培训)意见及建议

管理人员档案卡

姓名

性别

文化程度

职称

职务

安全工作
责任性质

所在部门

安全工作年限

身份证号

证书
证书名称
证书编号
发证部门
发证日期
有效期至

培训
培训内容
培训时间
学时
考核结果

安全管理人员名册

序号
单位
姓名
出生年月
安全专
业工龄
学历
专业
职称
安全专
业资格
证书编号
备注

从业人员安全教育培训台帐(档案)

序号
姓名
性别
参见工作时间
岗位
培训日期

培训内容

授课人
考核
方式
考核
成绩
备注

特种作业人员档案卡
姓名

性别

身份证号

文化程度

工种

操作部门

专业工龄

工作部门

证书
证书名称
证书编号
发证部门
发证日期
有效期至

培训
培训内容
培训时间
学时
考核结果

特种作业人员登记台帐

序号
工作单位
姓名
性别
身份证号
工种
培训考核成绩
发证
机关
证书编号
取证
时间
复审
时间
理论
实作

新进员工三级安全教育表
年 月 日
姓名

性别

年龄

人力资源部评估记录
单位

岗位

文化程度

一级教育内容

考试成绩

签字人:
年 月 日

教育单位意见

分公司总经理签字

年 月 日
二级教育内容

考试成绩

签字人:
年 月 日

教育单位意见

生产部经理签字

年 月 日
三级教育内容

考试成绩

签字人:
年 月 日

教育单位意见

调度签字

年 月 日
主管副总批示

年 月 日

项目变更申请表

变更名称

申请人姓名

日期

变更说明及其技术依据:
风险分析情况:
审批领导意见:
领导签字:

项目变更验收表

验收变更的项目

变更所在单位

组织验收单位

日期

验收组成人员
姓名
所属单位
职务

验收意见:

验收负责人签字:
主管领导审查意见:

签字:
需要沟通的部门(变更结果)
单位或部门
签字
单位或部门
签字

承包商作业人员入厂培训教育记录

承包商: 编号:
培训教育时间:
培训教育地点:
培训内容
主讲
培训形式
课时

序号
参训人员
考核成绩
入厂证号
序号
参训人员
考核成绩
入厂证号

外来人员培训记录表

培训地点:
培训时间:
培训教师:
培训教育内容:
人员姓名
人员姓名
人员姓名
人员姓名
人员姓名
人员姓名

培训效果

承包商档案

序号
施工单位
供应产品类型
预审资料
通讯地址
联系电话
联系人
表现评价
备注

外来施工单位作业人员安全管理台帐

序号
姓名
所属单位
性别
年龄
身份证号
进公司时间
工种
安全考试成绩
联系电话
单位负责人
联系电话

供应商档案

序号
供应商
名称
供应商地址
法定代表人
提交资质文件
营业执照
组织机构代码证
税务登记证
许可证
附其它资料
注册号
有效期限
签盖日期
有效期限
组织机构代码

设备检修作业安全许可证
编号:
设备名称

所属单位

检修地点

检修单位

检修负责人

参加检修人

检修起止时间
年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分
检修内容:

年 月 日
风险分析和安全措施:

设备交出负责人: 检修项目负责人:
设备所在单位审核意见

年 月 日
检修单位审核意见

年 月 日
工程管理部门意见

年 月 日
注:1、不作业证适用于公司设备的大、中修与抢修作业。设备检修作业前应办理本证,设备所属单位内部人员检修不必工程管理部门审批。
2、根据设备检修项目要求,应制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织和安全措施。
3、检修项目负责人须按检修方案的要求,组织检修任务人员到检修现场,交代清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施。
4、检修项目负责人对检修安全工作负全责,并制定专人负责整个检修作业过程的安全工作。
5、设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等,须按规定办理相应的安全作业证。
6、设备的清洗、置换、交出由设备所在单位负责,设备清洗、置换后应有分析报告。检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及抽堵盲板等符合检修安全要求。
7、检修前,必须对参加检修作业的人员进行安全教育。
8、变更作业内容,扩大作业范围或转移作业地点,