综合管理手册样本.doc

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受控状态: ( ) 文件编号:THJS/SC-
发放序号: ( ) 版本/修改次数: A/0
河南省济源市太行建设(集团)有限公司
质量/职业健康安全综合手册
(GB/T19001- GB/T50430- GB/T28001- )

( 版本: A/0)

编制部门: 办公室

文件审核: 李艳周

文件批准: 吕向东

06月20日发布 06月20日实施
河南省济源市太行建设(集团)有限公司目 录
0.1颁布令
0.2任命书
0.3公司简介
0.4组织机构图
0.5职能分配表
0.6 文件修改控制页
0.7手册说明
1.0适用范围
2.0引用标准
3．0术语和定义
4.0管理体系
4.1总要求
4.1.1质量管理体系
4.1.2职业健康安全管理体系
4.2文件要求
4.2.1管理体系文件结构
4.2.2手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量/职业健康安全方针
5.4策划
5.4.1质量/职业健康安全总目标
5.4.2 管理体系策划
5.5职责和权限
5.5.2 内部沟通
5.5.3信息交流
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审的输出
6 资源管理
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、 意识和培训
6.3基础设施及建筑材料、 构配件和设备管理
6.4工作环境
7工程施工实现
7.1建设工程施工实现的策划
7.2 与顾客有关的过程( 投标及合同管理)
7.2.1工程招投标
7.2.2合同评审
7.2.3 顾客沟通
7.2.4危险源辨识、 风险评价和风险控制的策划
7.2.5法律、 法规及其它要求评价规定
Q7.3\G10.3( 删减)
7.4采购( 建筑材料、 构配件和设备管理)
7.4.1采购过程
7.4.2采购文件
7.4.3采购产品的验证
7.4.4分包方管理
7.5工程施工提供
7.5.1工程项目施工提供的控制
7.5.2 过程的确认
7.5.3标识和追溯性
7.5.4顾客财产管理
7.5.5工程防护
7.5.6职业健康安全管理方案
7.5.7职业健康安全运行控制
7.5.8应急准备和响应
7.6监视和测量设备的控制
8质量管理体系改进与创新
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量( 质量管理自查与评价)
8.2.4施工质量检查与验收
8.2.5职业健康安全绩效监视和测量
8.2.6 合规性评价
8.3 不合格的控制
8.3.1不合格品的控制
8.3.2职业安全健康安全事故/事件/不符合的控制
8.4数据分析
8.5管理体系的改进与创新
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
附录1记录清单
附录2 工程施工工艺流程图

0.1颁布令

颁 布 令
公司于 导入ISO9001: 质量管理体系和GB/T28001- 职业健康安全管理体系。 6月依据ISO 9001: 和GB/T50430- 质量、 GB/T28001- 职业健康安全标准并结合公司实际对公司的体系文件进行了换版, 并与 6月20日正式实施。它阐明了公司质量/职业健康安全的管理方针和管理目标, 对公司质量/职业健康安全管理体系做了具体描述, 是指导公司质量/职业健康安全管理的纲领性文件, 同时也是对顾客和社会的承诺。经审定, 现予以发布, 自二0一三年六月二十日起实施, 全体员工必须遵照执行。

总经理: 吕向东
二0一三年六月二十日
0.2任命书
兹任命李艳周为本公司管理者代表, 全权负责管理体系按ISO 9001: 和GB/T50430- 和GB/T28001- 标准建立和贯彻实施, 并确保管理体系的全面、 持续和有效运行。管理者代表的具体职责是:
a) 确保质量和职业健康安全一体化管理体系的管理过程、 危险源得到识别、 建立控制程序、 实施和保持;
b) 向最高管理者报告质量和职业健康安全一体化管理体系的业绩、 存在的问题和改进的需求和建议;
c) 确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、 提高员工的职业健康安全意识;
d) 负责与顾客、 相关方、 认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络。主持质量和事故分析会。
e) 负责一体化管理体系内部审核计划的审批, 组织内部一体化管理体系审核, 对一体化管理体系持续有效地运行负责。
f) 审批重要风险因素。
总经理: 吕向东
二0一三年六月二十日
经职工代表大会选举: 李千周 同志为职业健康安全事务代表, 其职责和权限:
a)及时收集公司职业健康安全管理体系运行状况和员工的建议反馈, 汇报到总经理, 确保体系建立的充分适宜和有效运行;
b)代表员工向公司反映关于职业健康管理体系的改进需求;
c)有权了解公司在职业健康安全管理方面的资源、 资金投入和使用情况;
d)向员工传达公司关于职业健康安全管理体系的方针、 目标和有关事宜。
总经理: 吕向东
二0一三年六月二十日
0.3公司简介

河南省济源市太行建设( 集团) 有限公司是国家房屋建筑工程施工总承包二级企业, 成立于1999年9月, 公司位于风光旖旎的新兴工业旅游城市——河南省济源市。 经过ISO9001－ 质量管理体系认证, 经过OHSAS18001－1999职业健康安全管理体系认证。企业注册资金6365万元, 经济实力雄厚。
公司的经营范围为: 各类房屋建筑、 房地产开发、 建材销售、 建筑设备租赁、 道路桥涵、 水利、 火电、 市政、 大型土石方、 装饰装修、 地质勘察工程施工。公司设有三级管理机构, 有职称的各类工程技术人员151人, 其中高级工程师2人、 工程师31人、 助理工程师50人、 会计师2人、 助理会计师4人、 关键岗位持证上岗率达到100% , 小型建造师11人, 二级建造师18人。
多年来, 公司本着诚信为本的原则, 始终坚持”遵纪守法,视质量为生命; 信守合同, 视顾客为上帝; 安全生产, 关爱生命健康; 文明施工, 确保环境卫生; 精心组织, 构筑优质工程; 持续改进, 追求顾客满意”的方针, 济源市篮球城、 济源市春天家园住宅小区、 济源市隆兴花苑住宅小区、 济源市豫光花园住宅小区、 园丁苑经济适用房、 职业技能实训中心南楼北楼、 玉川绿城一期住宅小区、 济源市和景花园、 济源市柿槟新村住宅楼、 梨园春天住宅小区、 恒通花园住宅楼、 高新产业集聚区公租房项目、 等工程单位工程一次验收合格率达到100%, 工程优良率达80%以上, 顾客满意率达90%以上。公司除努力开拓市场外, 还狠抓企业自身建设, 精心管理, 合法经营,

连年被评为河南省先进企业、 河南省质量管理先进企业、 河南省安全管理先进企业, 并被河南省工商局授予”守合同、 重信用企业”等荣誉称号。
公司地址: 济源市天坛路563号
法人代表: 赵洁洁
电 话:
邮 编: 459000
0.4组织机构图

质量/职业健康安全管理体系组织机构图
总经理

职业健康安全事务代表
管理者代表

质安科
财务科

办公室
企管科

项目部

0.5职能分配表
GB/T50430质量管理规范职能分配表

GA/T50430- 条款
管理层
办公室
质安科
企管科
项目部
1　总则
▲
△
△
△
△
2 术语

3 质量管理基本要求
▲
△
△
△
△
3.1 一般规定
▲
△
△
△
△
3.2 质量方针和质量目标
▲
△
△
△
△
3.3 质量管理体系的策划和建立
▲

3.4 质量管理体系的实施和改进
▲
△
△
△
△
3.5 文件管理

▲
△
△
△
4 组织机构和职责
▲
△
△
△
△
4.1 一般规定
▲
△
△
△
△
4.2 组织机构
▲
△
△
△
△
4.3 职责和权限
▲
△
△
△
△
5 人力资源管理

5.1 一般规定

▲
△
△
△
5.2 人力资源配置

△
▲
△
△
5.3 培训

△
△
▲
△
6 施工机具管理

6.1 一般规定

△
▲
△
△
6.2 施工机具配备

△
▲
△
△
6.3 施工机具使用

▲
7 投标及合同管理

7.1 一般规定

▲
△
7.2 投标及签约

△
△
▲
△
7.3 合同管理

△
△
▲
△
8 建筑材料、 构配件和设备管理

8.1 一般规定

△
△
▲
8.2 建筑材料、 构配件和设备的采购

△
△
▲
8.3 建筑材料、 构配件和设备的验收

▲
△
▲
8.4建筑材料构配件和设备现场管理

△
△
▲
8.5发包方提供建筑材料构配件设备

△
▲
9 分包管理

9.1 一般规定

△
△
△
▲
9.2 分包方的选择和分包合同

△
△
△
▲
9.3 分包项目实施过程的控制

△
△
△
▲
10 工程项目施工质量管理

10.1 一般规定

△
△
△
▲
10.2 策划

△
▲
△
▲
10.3 施工设计

10.4 施工准备

△
△
△
▲
10.5 施工过程质量控制

△
△
△
▲
10.6 服务

△
▲
△
△
11 施工质量检查与验收

11.1 一般规定

△
△
▲
11.2 施工质量检查

△
△
▲
11.3 施工质量验收

▲
△
▲
11.4 施工质量问题的处理

△
△
▲
11.5 检测设备管理

▲
△
△
12 质量管理自查与评价

▲
△
△
12.1 一般规定

△
▲
△
△
12.2质量管理活动的监督检查与评价

△
▲
△
△
13 质量信息和质量管理改进
▲
△
△
△
△
13.1 一般规定

△
▲
△
△
13.2质量信息的收集传递分析与利用

△
▲
△
△
13.3 质量管理改进与创新

△
▲
△
△
注: ▲为主控( 归口) 部门 △为相关( 执行) 部门

ISO9001- 质量管理体系职责分配表
ISO9001- 标准条款
管理层
办公室
质安科
企管科
项目部
4.1质量管理体系总要求
▲
△
△
△
△
4.2.1 总则
▲
△
△
△
△
4.2.2 质量手册
▲
△
△
△
△
4.2.3 文件控制

▲
△
△
△
4.2.4 记录控制

▲
△
△
△
5 管理职责

5.1 管理承诺
▲
△
△
△
△
5.2 以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
5.3 质量方针
▲
△
△
△
△
5.4策划
▲
△
△
△
△
5.5.职责、 权限和沟通
▲
▲
△
△
△
5.6.管理评审
▲
△
△
△
△
6 资源管理

6.1 资源的提供
▲
△
△
△
△
6.2 人力资源管理

▲
△
△
△
6.3基础设施

△
▲
△
▲
6.4 工作环境

△
△
△
▲
7.1产品实现的策划

△
▲
△
▲
7.2与顾客有关过程

△
△
▲
△
Q7.3\G10.3( 删除)

7.4采购

△
△
△
▲
7.5生产和服务提供

△
▲
△
▲
7.5.1生产和服务提供

△
▲
△
▲
7.5.2 生产和服务提供过程的确认

△
▲
△
▲
7.5.3 标识和可追溯性

△
△
△
▲
7.5.4 顾客财产

△
△
△
▲
7.5.5 产品防护

△
△
▲
7.6 监视和测量设备的控制

▲
△
△
8 测量、 分析和改进

8.1 总则
▲

8.2.1 顾客满意

△
△
▲
△
8.2.2 内部审核

▲
△
△
△
8.2.3 过程的监视和测量

▲
△
△
△
8.2.4产品的监视和测量

△
▲
△
▲
8.3 不合格品控制

△
▲
△
▲
8.4 数据分析

▲
△
△
△
8.5.1持续改进
▲
△
△
△
△
8.5.2 纠正措施

△
▲
△
△
8.5.3 预防措施

△
▲
△
△
注: ▲为主控( 归口) 部门 △为相关( 执行) 部门

OHSMS
部门
标准条款
管理层
办公室
企管科
质安科
财务部
项目部
4.1总要求
★
◎
◎
◎
◎
◎
4.2职业健康安全方针
★
◎
◎
◎
◎
◎
4.3.1危险源辨识、 风险评价和风险控制的确定
◎
◎
◎
★
◎
◎
4.3.2法律法规和其它要求
★
★
◎
◎
◎
◎
4.3.3目标和方案
★
◎
◎
★
◎
◎
4.4.1资源、 作用、 职责、 责任和权限
★
◎
◎
◎
◎
◎
4.4.2能力、 培训和意识
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.4.3沟通、 参与和协商
★
★
◎
◎
◎
◎
4.4.4文件
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.4.5文件控制
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.4.6运行控制
◎
◎
◎
★
◎
★
4.4.7应急准备和响应
◎
◎
◎
★
◎
★
4.5.1绩效测量和监视
◎
◎
◎
★
◎
★
4.5.2合规性评价
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.5.3事件调查、 不符合、 纠正和预防措施
◎
◎
◎
★
◎
★
4.5.4记录控制

★
◎
◎
◎
◎
4.5.5内部审核
◎
★
◎
◎
◎
◎
4.6管理评审
★
◎
◎
◎
◎
◎
★ 主要职责 ◎ 相关职责

0.6 文件修改控制页

序号
修 改 日 期
修改内容
修 改 页 码
备 注

0.7手册说明
手册编制说明
0.7.1《质量/职业健康安全综合手册》以下简称: 《手册》。
河南省济源市太行建设(集团)有限公司于 6月导入ISO9001: 质量管理体系和GB/T50430- 质量管理规范和GB/T28001- 职业健康安全管理体系。为了强化企业内部管理, 公司依据上述四个标准和相关法律法规、 规范要求, 建立包括质量/职业健康安全管理在内的一体化管理体系。《手册》是对管理体系的概述, 是指导管理体系运行的纲领性文件。内容包括: 管理方针、 目标、 体系各过程的相互关系及其作用的描述。
0.7.2《手册》编写原则
《手册》以ISO 9001: 标准为主线, 按照ISO 9001: 标准条款来描述管理体系各个过程及其相互关系, 同时融入GB/T50430- 规范、 和GB/T28001: 标准的要求, 使4个标准有机结合相辅相成。
0.7.3《手册》编制目的
质量和职业健康安全手册( 以下简称: 手册)是基于下列需求而编制的:
a)对内提高河南省济源市太行建设(集团)有限公司质量和职业健康安全管理水平;
b)对外经过第三方认证机构的审核, 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、 法规要求的工程产品;
c)经过管理体系的有效运用, 持续改进管理体系的过程, 保证符合顾客和适用的法律、 法规及相关要求, 旨在增强顾客满意;
d)实施、 保持并改进环境管理体系, 使我公司能够根据法律、 法规要求和重大环境影响信息, 对那些能够控制的环境因素施加影响;
e)经过职业健康安全管理体系的有效实施, 旨在控制职业健康安全风险并改进职业健康安全绩效, 消除或减少因活动而使员工和其它相关方可能面临的职业健康安全风险。
0.7.4《手册》的管理
0.7.4.1 本《手册》由总经理批准发布, 由管理者代表负责组织实施。公司办公室负责手册的编制、 修改、 换版和具体解释, 并对执行情况进行监督检查。
0.6.4.2《手册》执行《文件控制程序》。《手册》必须明确标示为受控或非受控版本, 受控版本必须有统一编制的顺序号。
0.7.4.3未经管理者代表批准, 任何部门和个人不得擅自将《手册》对外交流、 外借、 复制和外送。
0.7.4.4《手册》的发放
a)受控版本发给公司领导、 职能部门及负责人、 项目部有关负责人, 提交给认证机构或其它获准人员;
b)需要时可向外部提供作为宣传使用的非受控版本, 非受控版本发出后不统一更改;
c)受控版本的持有者调离或不再担任相应的职务时, 应及时将《手册》交回公司办公室。
0.7.4.5《手册》的更改
a)对《手册》的修改, 由公司办公室收集并提出更改意见, 经管理者代表审核后, 由总经理签字批准;
b)《手册》的修改要以总经理签发的更改通知单为依据, 严禁私自随意涂改;
c)公司办公室负责《手册》的编号、 标识、 登记、 发放, 并负责将更改通知单和修改页及时发给所有受控《手册》的持有者;
d)《手册》持有者收到更改通知单后, 按更改通知单内容更换/增加相应的页, 被更换的页自行销毁并填写更改记录;
e)《手册》更改后修改码升级, 换版后, 版本号升级同时原版本作废( 具体执行《文件控制程序》) 。
1.0适用范围
1.0.1本公司质量和职业健康安全管理体系认证范围是: 房屋建筑工程的施工及其场所所涉及的职业健康安全管理活动。
1.0.2本手册适用于河南省济源市太行建设(集团)有限公司内部审核、 管理评审和第三方认证审核;
1.O.3质量和职业健康安全管理体系覆盖公司办公区和所有施工场所。
1.O.4本手册覆盖ISO9001: 标准和GB/T50430- 和GB/T28001- 标准要求。
1.0.5本公司外包过程有: 劳务分包、 专业工程分包。执行《分包方管理制度》文件。
1.0.6删减Q7.3\G10.3:
删减理由: 本公司所从事的建设工程的施工, 严格执行国家和地方政府有关工程施工规定, 由有资质的设计部门设计, 业主提出技术要求, 本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动, 不承担设计开发责任。因此删减Q7.3\G10.3条款, 不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。
2.0引用标准

引 用 标 准

2.1 ISO9000: 质量管理体系 基础和术语
2.2 ISO9001: 质量管理体系 要求
2.3 GB/T50430- 施工企业质量管理规范
2.4 GB/T 28001- 职业健康安全管理体系 要求
-----------------------详见公司《法律法规清单》。
3．0术语和定义
术语和定义
3.1本《手册》采用ISO9000: 和GB/T50430- 和GB/T28001- 质量和职业健康管理体系标准术语和定义。
3.2 除采用以上术语外, 手册另给出以下定义和解释。
3.3 一体化管理体系: 将两种或两种以上的管理体系经过有机结合, 而形成使用共有要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/职业健康安全/规范四种体系整合而成。
3.4顾客: 即业主: 以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的组织。业主的含义包括其授权人, 也称为”建设单位”。
3.5工程项目: 指本公司建设工程的施工项目。
3.6产品: 指本公司施工的建设工程项目。
3.7供应商: 向本公司提供原材料、 半成品或工程设备的组织。也称为供方。
3.8监视和测量设备: 泛指测量、 测绘仪器和设备。
3.9关键过程( 工序) : 对工程质量有重要影响的过程。
3.10严重不合格品: 指重大质量事故。
3.11一般不合格品: 指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。
3.12职业健康安全: 影响作业场所内员工、 临时工、 合同工、 外来人员和其它人员健康与安全的条件和因素。
3.13重大危险源风险: 指可能发生重大事故的危险、 危险源。
3.14事故: 建设工程安装经营活动过程中发生的意外的突发性事件的总称。
3.15重大事故: 对员工、 公众或环境以及工程造成即刻或延迟性严重危害的事故。
3.16事故隐患: 可导致事故发生的物的危险状态、 人的不安全行为及管理上的缺陷。
3.17职业病: 职工因受职业性有害因素的影响而引起的, 由国家以法规形式规定并经国家指定医疗机构确认的疾病。
3.18高处作业: 指凡在坠落高度基准面2米( 含) 以上的工程或辅助作业。
4.0管理体系
4.1总要求
河南省济源市太行建设(集团)有限公司于 6月导入ISO9001: 质量管理体系和GB/T50430- 质量管理规范和GB/T28001- 职业健康安全管理体系。为有效利用资源, 降低管理费用和提高管理效率, 公司在共同的管理原则及可兼容的规范条款的基础上, 兼顾三个管理体系的要求, 按照ISO 9001: 《质量管理体系 要求》和GB/T50430- 质量管理规范和GB／T28001－ 《职业健康安全管理体系 规范》建立了一体化管理体系, 形成文件, 并达到了下列要求:
a)明确质量和职业健康安全管理所需要的过程及相互关系, 主要在手册各条款中予以描述。
b)明确各个过程的顺序和相互关系, 主要在程序文件和管理制度中描述;
c)在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径, 确保相关人员能够获得必要的信息, 以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视;
d)经过程序规定了各过程控制准则, 并提供资源保证过程的有效运行;
e)监视、 测量和分析这些过程, 采取必要的纠正和预防措施, 不断消除问题, 达到体系的持续改进。
4.1.1质量管理体系
1)质量管理体系帮助本公司增强顾客满意。公司经过分析顾客要求, 规定相关的过程并使其持续受控, 以提供顾客满意的产品( 工程质量) ; 质量管理体系经过提供持续改进的框架, 增强顾客及其它相关方满意的机会, 并就公司能够提供持续满足要求的产品, 向顾客提供信任。
2)本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。
3)本公司建立和实施质量管理体系的步骤如下:
a)确定顾客和其它相关方的需求和期望;
b)建立质量方针和目标;
c)确定实现质量目标必须的过程和职责;
d)确定和提供实现质量目标必须的资源;
e)规定测量每个过程的有效性的方法, 并应用这些方法确定每个过程的有效性;
f)确定防止不合格、 事故、 事件并消除其产生原因的措施;
g)建立和保持持续改进质量管理体系的过程。
4)采用过程方法, 系统地识别和控制各个管理过程, 特别是这些过程之间的相互作用。并对公司的外包过程进行了识别和规定。
5)本公司主要外包过程有: 劳务分包、 专业工程分包。执行《建筑材料、 构配件和设备管理制度》文件。
6) 删减Q7.3\G10.3:
删减理由: 本公司所从事的建设工程施工施工, 严格执行国家和地方政府有关工程施工规定, 由具有资质的设计部门设计, 业主提出技术要求, 本公司按顾客要求进行工程施工。不存在设计和开发活动, 不承担设计开发责任。因此删减Q7.3\G10.3条款, 不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。
4.1.2职业健康安全管理体系
1)建立并保持《危险源辨识与风险评价程序》, 消除或减少因公司的活动而使员工及其它相关方可能面临的职业健康安全风险, 使公司能够控制可能面临的职业健康安全风险, 并改进职业健康安全绩效。
2)识别和获取适合公司在工程活动中与职业健康安全相关的法律、 法规及其它要求。
3)制定旨在实现职业健康安全目标和指标的职业健康安全管理方案, 以控制可能面临的职业健康安全风险。
4)对识别出的与所认定的、 需要采取控制措施的风险有关的运行和活动, 按照环境管理方案和相关程序的要求予以实施。
5)经过检查与纠正措施、 管理评审, 对体系运行过程进行监控, 并持改进职业健康安全管理体系。
4.2文件要求
4.2.1管理体系文件结构
a)手册——向公司内部和外部提供关于管理体系整体信息的文件, 其中规定了管理体系方针、 目标和主要职责, 简要说明了所建立的管理体系的结构、 过程的顺序和相互作用。
b)程序文件——提供如何完成活动的一系列信息的文件, 规定了管理体系各项过程活动顺序、 控制方法和要求, 以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。编制了实施具体运作的程序文件。
c)作业文件——为确保过程有效策划、 运行和控制所需的文件, 如目标、 指标和管理方案、 作业指导书、 管理规程、 工艺规范、 验收规范以及公司的技术或管理文件等。
d)记录——对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件, 以证明管理体系和检修维护调试产品符合要求。
4.2.2手册
公司编制、 保持质量和职业健康安全《手册》其中:
a)规定了公司质量和职业健康安全方针、 目标和主要职责, 简要说明了公司所建立的管理体系的结构、 过程的顺序和相互作用;
b)规定了质量和职业健康安全管理的范围, 对标准的要求做出了简要的描述, 对具体过程的控制方法和要求不做具体描述, 而是引出相应的程序文件;
c)《手册》由公司总经理批准, 公司所有员工都必须遵照执行, 以实现公司所确立的质量和职业健康安全目标。
4.2.3文件控制
公司制定《文件控制程序》, 由公司办公室组织贯彻执行, 确保与实施管理体系有关的文件和资料, 得到有效的控制, 主要规定:
a)文件发布前得到批准, 确保其充分性和适宜性;
b)必要时对文件进行评审与更新, 并再次得到批准;
c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
d)确保对管理体系起重要作用的岗位, 都可得到有关文件的有效版本;
e)确保文件保持清晰, 易于识别;
f)确保外来文件得到识别, 并控制其发放;
g)及时从所有发放和使用场所撤回作废文件;
h)对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识。
4.2.4记录控制
为证明质量, 安全能满足顾客要求, 保证管理体系能有效运行, 公司制订了《记录控制程序》, 由公司办公室贯彻执行, 对记录的标识、 收集、 编目、 归档、 储存、 保管和处理过程进行管理。
记录要求:
a)所有记录应按要求填写, 字迹清晰、 真实、 准确、 及时、 完整, 写明编号、 记录日期、 内容。
b)记录的储存保管方式应便于存储, 保证有适宜的贮存环境, 妥善保管, 防止损坏或丢失;
c)记录保存期限按《记录控制程序》中规定执行;
d)对作废的记录按《记录控制程序》的规定予以销毁;
e)来自供方的记录也属于控制管理的范围;

5管理职责
5.1管理承诺
领导的重视是管理体系能否取得实效的关键, 河南省济源市太行建设(集团)有限公司的领导在管理中亲自主持下列活动:
a)向全体员工及时传达满足顾客要求、 合同要求和法律法規要求的重要性和必要性;
b)指定管理者代表, 明确其管理职责;
c)制定质量和职业健康安全方针和目标;
d)确保质量和职业健康安全目标的制定,以支持质量和职业健康安全方针的实现;
e)组织进行管理评审, 并不断寻求改进管理体系机会;
f)为质量和职业健康安全管理提供必要且充分的资源。
5.2以顾客为关注焦点
公司总经理以增强顾客满意为目标, 了解顾客明确或隐含的要求, 确保顾客的要求得到确定, 并予以满足。
a)办公室实施《与顾客有关的过程控制程序》, 经过与顾客的沟通交流, 对顾客需求进行识别、 分析, 并进行评审。
b)公司实施客户投诉处理规定, 对产品实现全过程及售后服务过程进行监控, 主动听取顾客的意见、 建议和抱怨, 及时进行分析、 解决与反馈。为顾客提供完善的售后服务, 取得顾客的满意。
c)经过实施《顾客满意度调查与评价程序》, 对顾客的满意程度进行监视并采取相应的措施, 提高顾客满意度。
5.3质量/职业健康安全方针
遵纪守法, 视质量为生命;
信守合同, 视顾客为上帝;
安全生产, 关爱生命健康;
文明施工, 确保环境卫生;
精心组织, 构筑优质工程;
持续改进, 追求顾客满意。
在管理评审时, 对方针持续的适宜性进行评价, 需要时根据公司当时形势和情况进行必要的修订, 并重新由总经理批准发布。
公司全体员工都有获取、 理解、 实施方针的义务

5.4策划
5.4.1质量/职业健康安全总目标
A、 质量目标:
单位工程竣工一次验收合格率100%, 工期履约率100%, 顾客满意率98%以上。
B、 职业健康安全目标:
1、 工亡事故: 为0。
2、 重伤事故: 为0。
3、 轻伤事故: 为<3‰。
4、 职业病控制: 为<1‰。
各部门的质量目标分解及各项措施的具体要求, 按每年公司下发的《质量目标管理制度》、 《年度部门质量和职业健康安全目标及分解》来实施和考核。
5.4.2 管理体系策划
河南省济源市太行建设(集团)有限公司于 6月导入ISO9001: 质量管理体系和GB/T50430- 质量管理规范和GB/T28001- 职业健康安全管理体系根据标准的兼容性, 建立了质量和职业健康安全一体化的管理体系, 并将文件化的管理体系划分为四个层次: 手册、 程序文件、 支持性文件、 记录。
运用PDCA循环, 经过人员培训、 内部审核、 管理评审、 采取纠正和预防措施等有效的改进活动, 有效实施管理体系要求。
总经理经过管理评审及时调整质量和职业健康安全目标, 制定有针对性的措施, 保证管理体系的有效性。
5.5职责和权限
5.5.1 组织机构( 见公司组织机构图)
5.5.2 职能分配( 见公司职能分配表)
5.5.3主要职责权限描述如下:
(1)总经理:
a) 建立、 实施和持续改进管理体系, 对所需资源做出决策, 并确保提供人力、 财力、 物力资源;
b) 制定管理方针, 并负责质量、 职业健康安全目标、 指标的批准;
c) 指定管理者代表, 批准签发《手册》;
d) 主持管理评审会议, 对管理体系运行的适宜性、 充分性、 有效性做出评价, 作出管理评审决定, 审批管理评审计划, 签发管理评审报告;
e) 参加外审首( 末) 次会议, 并对有关问题提出持续改进意见。
f) 主持公司的工程经营管理工作, 组织实施董事会决议;
h) 拟定并组织实施公司年度工程经营计划和投资方案; 拟定公司内部管理机构设置方案; 拟定公司的基本管理制度; 制定公司的具体规章;
i) 提请聘任或解聘公司副总经理; 依据有关程序, 聘任或解聘公司中层及以下的负责管理人员;
j) 拟定公司年度财务预决算方案、 税后利润分配方案、 弥补亏损方案和公司资产抵押、 融资方案;
k) 制定公司年度用工计划和工资计划;
l) 在职权范围内决定对公司职工的聘用、 奖惩、 解聘、 晋升;
m)根据授权或公司法定代表人的委托, 签署公司对外合同和协议。
( 2) 管理者代表:
管理者代表由总经理指定, 除承担原职责外, 授权其负责:
详见《0.2管理者代表任命书》职责内容。
( 3) 办公室:
a) 负责综合协调公司办公室门有关工作, 组织起草公司综合性会议和有关综合性文稿, 组织和参与有关工作调研, 负责办公会会议记录;
b)负责公司各种表彰、 通报、 贺信等资料的收集、 归档、 保管。负责印章管理使用, 负责文件收发。
c)负责内外接待及来访工作。负责文稿编印( 主要是指会议材料、 文件) 、 用车、 人员考勤工作;
d)负责档案资料收集、 整理、 开发、 利用, 并负责制定公司档案工作规划和档案业务指导工作;
e)负责公司办公区域内职业健康安全危险源的辨识、 评价和风险控制, 对与相关部门组织的危险源、 重大危险源的评价、 评审和对实施情况进行监督检查;
f) 负责管理体系的持续改进的组织、 协调工作, 组织编写《手册》、 《程序文件》, 并负责修改、 换版、 发放和回收。制定管理评审计划并实施, 负责程序文件资料及方针、 目标管理;
g) 负责公司文件管理、 记录的控制、 外来文件管理、 法律法规收集评价。
h) 负责人力资源管理, 负责员工继续教育培训;制定员工教育培训计划, 并监督执行; 负责公司合同评审和顾客满意度工作。
i)协同有关部门做好专业技术人员、 操作人员和特种作业人员的管理、 培训和考核等工作;
( 4) 企管科