各部门内审检查表检查表质检部.doc

部门代表

审核员

审核日期

标准条款

检验内容和方法

检验统计

审核结论

4.2.3
文件控制

1.

提供受控文件清单、查该部门应列
入受控文件是否都列入。

2.

随机抽取
3
—
5
份受控文件、看编
号、分发号、受控标识是否符合要
求、是否清楚。

3.

查“发文件记录表”发文范围是
否审批。

4.

查对“发文记录表”是否按审定范
围发问、发问是否签字？

5.

查“文件更改申请单”看文件更改
内容是否明确、是否审批或评审？

6.

抽一份“文件更改申请单”跟踪相
应文件是否进行了更改

7.

查外来文件清单，应列入是否都
已列入。

4.2.4
统计控制

1.

查统计清单，对应控制统计是否
明确。

2.

统计保管期限是否明确要求。

3.

统计卷面是否清楚（抽查
2
—
5
份统计）
，统计是否编号？

4.

统计保留条件能否预防统计
损坏和丢失？

5.

过期统计处理是否填写“质量记
录销毁申请表”并经审批？

5.4.1

质量目标

1.

本部门质量目标及实现情况。

5.5.1

职
责
和
权

限

1.

本部门职
责
和
权
限。

2.

部门内分
工
是否明确要求

5.5.3

内部
沟通

1.

本部门内部
沟通
方
式
及
活动有
哪些
？

2.

是否
建立
了部门
例会
制
度
，是否
例
会
统计？

部门代表

审核员

标准条款

检验内容和方法

7.6
监视和测

量装置

控制

1.

监视和测量台帐是否登记齐全，检定周期是否明确。

2.

按台帐监视和测量校准
/
检定合格证有效性。

3.

自校装置校准规程和校准统计是否适宜有效。

4.

新购装置选型审批统计、用前校准合格证书。

8.3

不合格品

控制

1.

查不合格统计及评审处置统计。

2.

查是否按评审和处置意见对不合格品进行了处置，返工和返修后是否从新
检验。

3.

是否有交付后及使用时发生不合格，怎样处置。

8.4

数据分析

1.

本部门都搜集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。

2.

是否利用例会方式进行数据和信息分析？

3.

数据和信息分析汇总结果是否形成报表活简报，使用效果怎样？

8.5.2

纠正方法

1.

查纠正方法统计查统计是否针对不合格原因制订方法。

2.

纠正方法实施效果是否验证？

3.

该
采取
纠正方法不合格是否都
采取
了纠正方法。

8.5.3

预防
方法

1.

应
该
采取预防
方法
潜在
不合格是否都
采取
了
预防
方法。

2.

预防
方法是否针对
潜在
不合格原因制订
（
查统计
）
。

3.

预防
方法实施效果是否验证
（
查
预防
方法统计
）
。