宁波公司责任中心业绩评价标准.doc

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宁波公司责任中心业绩评价标准 27 2020年5月29日文档仅供参考机密宁波贝发集团有限公司责任中心业绩评价标准北京新华信管理顾问有限公司 12月目录第一章指标说明 1 总裁办业绩指标说明 1 投资发展部业绩指标说明 2 企业管理部业绩指标说明 3 信息中心业绩指标说明 4 财务部业绩指标说明 5 稽核部业绩指标说明 6 人力资源部业绩指标说明 7 设备部业绩指标说明 8 行政事务部业绩指标说明 9 产品研发中心业绩指标说明 10 产品发展部业绩指标说明 11 模具厂业绩指标说明 12 科技试验厂业绩指标说明 13 品管部业绩指标说明 14 采购部业绩指标说明 15 物流部业绩指标说明 16 生产部业绩指标说明 17 装配厂业绩指标说明 18 模塑厂业绩指标说明 19 特种工艺厂业绩指标说明 20 包装厂业绩指标说明 21 第二章指标量化办法 22 一、指标分类 22 二、正向指标量化办法 22 三、逆向指标量化办法 23 四、满意度指标量化办法 23 五、非满意度指标量化办法 23 第一章指标说明总裁办业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理对外宣传重大差错次数逆向指标在对外宣传的及时性和准确性方面的差错次数档案管理重大差错次数逆向指标在归档的及时性、档案保存的完整性方面的差错次数合同管理重大差错次数逆向指标在合同评审的及时性、评审经过合同的合法性与合理性方面的差错次数交通事故次数逆向指标本期间小车班发生的交通事故次数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查投资发展部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理项目计划完成率正向指标投资项目成功率正向指标年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查企业管理部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理责任中心业绩考核非满意度指标责任中心考核工作的效率、效果和成本管理提升项目计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度管理提升项目计划,年末愿由人力资源部统计管理提升项目计划完成情况制度体系修订率正向指标实际完成修订的制度和流程数量/计划修订的制度和流程数量年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查信息中心业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理网站更新频率正向指标本期内网站内容更新次数/本期天数信息系统宕机次数逆向指标本期内信息系统宕机次数 ERP项目计划完成率正向指标实际成功上线功能模块/计划上线功能模块年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查财务部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务公司预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出部门预算控制逆向指标部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出财务费用节余逆向指标客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理财务报表及时率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查稽核部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理年度审计计划完成率正向指标实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数审计事实失准次数逆向指标年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查人力资源部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务公司工资总额控制逆向指标公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅/计划的公司工资总额部门预算控制逆向指标部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理人员招聘合格率正向指标本期内合格转正的员工数量/本期公司所需员工数量核心员工离职率逆向指标本期核心员工离职人数/本期期初核心员工人数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标本期实际完成的公司员工培训小时数/计划的本期公司员工培训小时数员工培训满意度满意度指标公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查设备部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出节能降耗额度逆向指标节能降耗折合金额客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理设备预检、预修年度计划完成率正向指标本年度实际完成的设备大修、备件维修和采购数量/年度计划中的设备大修、备件维修和采购数量公司年度技改计划完成率正向指标年度实际完成的技术改造项目数量/年度计划中的技术改造项目数量设备完好率正向指标能正常工作的设备数/设备总数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查行政事务部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务公司行政费用预算控制部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度员工服务投诉次数逆向指标公司员工因本部门的服务质量问题提出的投诉次数内部管理一般治安安全事故逆向指标本部门所负责的公司5000元以下的立案的治安案件次数/公司总人数重大刑事案件逆向指标本部门所负责的公司5000元以上的立案的治安案件次数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查产品研发中心业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出研发成本核算差错次数逆向指标在提交研发成本核算数据的及时性、准确性和完整性方面出现的差错次数客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理裱装设计合格率正向指标合格的裱装设计数量/裱装设计任务书中规定的裱装设计数量基础技术成果数量正向指标本期内笔芯、墨水等基础技术研究成果数量标准化计划完成率正向指标实际完成的产品、生产工艺、材料等标准设计数量/计划的产品、生产工艺、材料等标准设计数量 (同期) 年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查产品发展部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门费用控制(其它费用) 逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出研发项目决算/预算逆向指标研发项目决算总额/预算总额新产品成功率正向指标 (一段时期内公司销量排名前三十款新品中,本部门负责研发的款数)/30 客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度技术支持满意度正向指标分厂对本部门提供的生产技术支持的满意度内部管理研发项目计划完成率正向指标实际完成的研发项目数量/研发计划中的项目数 (同期) 工艺改进材料替代计划执行率正向指标实际完成的工艺改进和材料替代项目数量/计划的工艺改进和材料替代项目数量 (同期) 年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查模具厂业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出模具成本控制逆向指标模具设计、材料采购和加工总成本客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度模具按期交货率正向指标按期交货的模具数量/模具加工任务书中规定的模具总数量内部管理生产模试模次数逆向指标模具装置自动化数正向指标大模合格模产能正向指标一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能小模合格模产能正向指标一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查科技试验厂业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出原材料损耗率逆向指标 (原料浪费金额＋原料报废金额)/原料总金额 (同期) 客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理小样模交付准期率正向指标准期交付的小样模数量/小样模试模总量 (同期) 小样模试模次数逆向指标小样模总试模次数/小样模数量样品交验合格率正向指标交验合格的样品数量/交验的样品数量 (同期) 年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查品管部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出质量成本外部损失逆向指标由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度原材料上线合格率正向指标原材料上线合格批次/原材料上线总批次(同期) 客户索赔成立次数逆向指标由产品质量问题引起的客户索赔且成立的次数内部管理过程检验抽检完成率正向指标过程检验抽检实际次数/过程检验抽检计划次数 (同期) 年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查采购部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出采购成本降低额正向指标 (本期采购成本－去年同期采购成本)/去年同期采购成本客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理库存周转次数正向指标 360/存货周期采购产品合格率逆向指标发现质量问题的采购物料批次/采购物料总批次 (同期) 采购到货及时率正向指标到货准期批次/计划采购总批次 (同期) 不合格品退货处理及时率正向指标及时退货处理的不合格品数量/需退货处理的不合格品数量 (同期) 年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查物流部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出库存损失逆向指标报废材料的总金额客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理收发差错率逆向指标出现收发差错的批次总数/收发总批次库存分析差错次数逆向指标在提交各类库存分析的及时、准确和完整情况方面出现的差错次数库存盘点差错率逆向指标库存盘点发现差错的批次/总批次存货周转次数正向指标 360/存货周期年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查生产部业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度内部管理产品交货准期率正向指标按期交付批次/总批次(同期) 重大安全事故次数逆向指标订单统一评审率正向指标统一评审订单数/订单总数 (同期) 存货周转次数正向指标 360/存货周期年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查装配厂业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出定额成本控制率逆向指标实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度产品按期交货率正向指标按期交付批次/总批次(同期) 内部管理产品一次交验合格率正向指标一次交验合格产品总数/产品总数(同期) 人均劳动生产率正向指标生产总值/该分厂员工总数(同期) 设备完好率正向指标能正常工作的设备数/设备总数各类基础报表差错次数逆向指标各类基础报表出现延误、差错的次数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查模塑厂业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出定额成本控制率逆向指标实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度产品按期交货率正向指标按期交付批次/总批次(同期) 内部管理产品一次交验合格率正向指标一次交验合格产品总数/产品总数(同期) 人均劳动生产率正向指标生产总值/该分厂员工总数(同期) 设备完好率正向指标能正常工作的设备数/设备总数各类基础报表差错次数逆向指标各类基础报表出现延误、差错的次数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查特种工艺厂业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出定额成本控制率逆向指标实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度产品按期交货率正向指标按期交付批次/总批次(同期) 内部管理产品合格率正向指标废品总数/产品总数(同期) 人均加工产值增长率正向指标年人均加工产值/前年人均加工产值-1 设备完好率正向指标能正常工作的设备数/设备总数生产统计差错次数逆向指标在提交生产统计的及时性、数据准确性和全面性上出现的差错次数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查包装厂业绩指标说明评价方面指标名称指标类型指标说明财务部门预算控制逆向指标本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门预算的支出定额成本控制逆向指标实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值客户相关部门满意度满意度指标评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的满意程度产品按期交货率正向指标按期交付批次/总批次(同期) 内部管理一次交验合格率正向指标一次交验合格产品数量/产品总数量(同期) 设备完好率正向指标能正常工作的设备数/设备总数生产统计差错次数逆向指标在提交生产统计的及时性、数据准确性和全面性上出现的差错次数重大安全事故逆向指标重大安全事故的次数年度重点工作完成情况非满意度指标责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员会进行述职,考核委员会进行评价学习成长员工培训计划完成率正向指标部门年初确定本部门年度培训计划,年末愿由人力资源部统计培训计划完成情况内部员工满意度满意度指标年末由人力资源部组织满意度调查第二章指标量化办法一、指标分类分类定义细分量化特征刚性指标是指以数字信息作为评价依据的评价指标正向指标把指标增长作为评价驱动力的刚性评价指标逆向指标把指标降低作为评价驱动力的刚性评价指标软性指标是指以非数字信息作为评价依据的评价指标满意度指标把评价信息提供者的满意程度作为评价驱动力的软性评价指标非满意度指标把评价信息提供者进行客观评价作为评价驱动力的软性评价指标二、正向指标量化办法 Z＝实际值/目标值 X=指标评价得分 X计算公式 2≤Z 100 X＝100 1.3≤Z<2 90≤ X <100 X＝14.29Z+71.42 1.1≤Z <1.3 80≤ X <95 X＝75Z-2.5 0.9≤Z <1.1 70≤ X <85 X＝75Z+2.5 0.5≤Z <0.9 50≤ X <75 X＝62.5Z+18.25 Z < 0.5 X <50 X＝100Z 特例的例外处理: 1、当利润目标值为负数,而实际值也为负数时,Z=目标值/实际值; 2、当利润目标值为负数,而实际值也为零或正数时,直接取X＝100。计算方法: 上述X的计算公式利用等比例的计算方法得出:若a≤Z<b,对应的c≤ X <d;则 (Z-a)/(b-a)＝(X-c)/(d-c) → X＝(d-c)(Z-a)/(b-a)+ c 以下各类别的量化指标的X值的计算方法以此类推三、逆向指标量化办法 N＝目标值/实际值 X=指标评价得分 X计算公式 2≤N X＝100 X＝100 1.3≤N<2 90≤ X <100 X＝14.29N+71.42 1.1≤N <1.3 80≤ X <95 X＝75N-2.5 0.9≤N<1.1 70≤ X <85 X＝75N+2.5 0.5≤N <0.9 50≤ X <75 X＝62.5N+18.25 0.5≤N X <50 X＝100N 特例的例外处理: 1、当目标值为0时,只要发生,X＝0 2、当实际值为0时,无论目标值为多少,X＝100 四、满意度指标量化办法 M＝满意度得分 X=指标评价得分 X计算公式 90≤ M≤ 100 90≤ X≤ 100 X＝M 80≤ M<90 80≤ X <90 X＝M 70≤ M <80 70≤ X <80 X＝M 50≤ M <70 50≤ X <70 X＝M M <50 X <50 X＝M 五、非满意度指标量化办法贝发考核体系中非满意度指标有两个: 一、对企业管理部的”责任中心业绩考核”的评判,该指标由考核委员会的各高管人员打分,根据打分的平均分计算企业管理部该项指标的得分,打分规则如下所示: 评分标准 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 责任中心考核没有完成,而且极不公正责任中心考核没有按时完成,而且存在大量数据处理出错和存在不公正的现象责任中心考核工作能够按照计划完成,有极少数不公正的现象,能够提供考核分析报告责任中心考核工作能够按时完成,并能够根据考核结果进行分析,向公司各级领导提供建设性建议,并取得一定效果二、年度重点工作完成情况打分规则如下所示: 评分标准 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 该项工作几乎没有开展,离计划中的目标相去甚远该项工作尚未完成,工作成果尚不能体现该项工作绝大部分计划中的内容已经完成,工作成果已经初步体现该项工作已经按照计划完全完成,甚至超出计划内容,达到了比预期高的效果,工作成果显著

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