港口危险作业安全检查表.doc

行政许可：
名称
注册号/编号
核发日期
发证机关
经营/认可范围
有效期
法人营业执照
组织机构代码

港口经营许可证

危险货物港口作业认可证

安全标准化证书

防雷（静电）检测报告

安全评价报告备案材料

重大危险源备案材料

应急预案备案材料

职业危害检测日期

职业卫生评价备案

序号
检查内容
适用法规、标准
检查记录
就是否符合
就是
否
一、目标

1
安全生产目标与指标应：
1) 形成文件，并得到本单位所有从业人员得贯彻与实施；
2) 符合或严于相关法律法规得要求；
3) 与企业得职业安全健康风险相适应；
4) 具有可考核性，体现企业持续改进得承诺；
5) 企业员工及相关方易于获得
《安全生产法》第一章第四条
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》1、1

2
目标得贯彻实施：应签订各级安全目标责任书，确定量化得年度安全生产工作指标，量化指标包括：人身伤害、财产损失、环境污染、设备设施完好率等内容。
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》1、2

二、安全生产管理机构

3
矿山、建筑施工与危险物品得生产、经营、运输、储存等危险性较大得行业得生产经营单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。其中从业人员在三百人以下得，至少配备一名专职安全生产管理人员；从业人员超过三百人得，至少配备三名专职安全生产管理人员。
《安全生产法》第19条
《江苏省安全生产条例》第12条

4
应建立健全从安全生产委员会或安全生产领导小组至基层班组得安全生产管理网络
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》

5
建立、健全 安全生产责任制，制定安全生产规章制度与相关操作规程，建立安全责任考核机制，对各级管理人员及从业人员安全职责得履行情况进行定期考核
《安全生产法》第一章第四条
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》2、2

三、管理制度与操作规程

6
有法律法规、标准及其她要求得清单及数据库，符合性评价记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》3、1

7
生产经营单位应建立安全生产规章制度与操作规程，制定得安全生产规章制度包括以下内容：
（1） 安全生产教育与培训制度；
（2） 安全生产检查制度；
（3） 具有较大危险因素得生产经营场所、设备与设施得安全管理制度；
（4） 危险作业管理制度；
（5） 劳动防护用品配备与管理制度；
（6） 安全生产奖励与惩罚制度；
（7） 安全生产事故报告与处理制度；
（8） 其她保障安全生产得规章制度。
《安全生产法》第一章第二条
《港口危险货物管理规定》第9条（三）
《江苏省安全生产条例》第11条

8
应根据装卸工艺、设备设施得特点与装卸货种得特性，编制操作规程，检查操作规程及其清单
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》3、3

9
明确评审与修订安全生产管理制度与操作规程得时机与频次，定期进行评审与修订，确保其有效性与适用性。
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》3、4

10
生产经营单位主要负责人对本单位得安全生产工作全面负责，其她负责人对各自职责范围内得安全生产工作负责。
《江苏省安全生产条例》第9条

四、风险管理

11
风险评估报告或风险评估记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》4、1

12
应按照《危险化学品重大危险源辨识（GB18218）》得要求，进行重大危险源辨识，确定重大危险源级别，进行分级管理，对本单位得重大危险源登记建档
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》4、3

13
应制订实施重大危险源安全管理与监控方案，每三年进行一次重大危险源安全评估。应明确重大危险源中关键装置、重点部位得责任人或责任机构
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》4、3

14
应对重大危险源得安全设施与安全监控报警系统进行检测、检验。
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》4、3

五、安全投入及工商保险

15
查安全生产费用台帐
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》5、1

16
查员工员工伤保险记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》5、2

六、教育培训

17
确定教育培训得主管部门，根据不断变化得实际情况与目标确定培训需求，制定培训计划
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》6、1

18
应做好安全教育培训记录，建立从业人员安全教育培训档案
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》6、1

19
主要负责人与安全生产管理人员应接受安全培训，由港口行政管理部门进行考核，并取得安全资格证书；装卸管理人员、申报人员等应取得港口行政管理部门核发得上岗资格证
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》6、2

20
安全生产得教育与培训内容主要包括安全生产法律、法规、规章与有关国家标准、行业标准，安全生产规章制度与操作规程，岗位安全操作技能，安全设备、设施、工具、劳动防护用品得使用、维修与保管知识，新工艺、新技术、新设备得安全生产知识，安全生产事故得防范意识与应急措施、自救互救知识，安全生产事故典型案例。
生产经营单位应当制定安全生产教育培训计划，建立培训档案，如实记录培训情况。
《江苏省安全生产条例》第15条

21
特种作业人员必须经专门得安全技术培训取得《中华人民共与国特种作业操作证》，并按规定定期进行复审。
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》6、2

22
对新从业人员进行公司级、部门（作业队）级、班组级三级安全教育培训，并做好教育培训记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》6、2

23
应做好转岗、脱岗、新工艺培训，保存培训记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》6、2

24
相关方进港应进行安全教育培训，外来参观、学习人员进入厂区需进行安全告知
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》6、2

七、生产工艺及设备设施

25
查安全评价报告，了解工程概况、工艺流程
《危险化学品安全管理条例》第22条

26
应有设备年度综合检维修计划，日常检查（点检/巡检卡）记录，
故障处理记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》7、2

27
设备维修前应制定方案，确定责任人，有相关作业审批手续。
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》7、2

28
应建立设备台账、特种设备、强检设备台账、安全防护设施台帐、监视与测量设备台账、防爆电器设备台帐
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》7、3-7、5

八、作业安全

29
机动车进入装卸区、罐区得记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》8、1

30
剧毒化学品、易制爆化学品装卸、储存得记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》8、1

31
检查危险作业审批票证，就是否符合要求，现场人员有无作业记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》8、2-8、3

32
应按规定设置警示标示，并建立台账；现场应安装有毒、可燃气体报警装置，设置消防报警装置，并建立台账
GB2894《安全标志及其使用导则》
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》8、4

33
企业应建立合格相关方得名录与档案，
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》8、5

34
安全检查应有明确得目得、要求、内容与计划，应根据安全检查管理制度，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查与节假日检查；各种安全检查均应按相应得安全检查表逐项检查，保存安全检查记录与检查处理结果记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》8、7

35
应建立个人防护用品台账、职业卫生防护设施台账
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》8、8

36
应向交通运输部申请《港口设施保安符合证书》，有效期为5年
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》8、9

九、消防安全

37
消防验收及备案材料
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》9、1

38
企业应制定年度消防工作计划，制定消防制度、消防设施操作规程，建立消防档案，消防档案应包括企业消防安全基本情况及消防安全管理情况
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》9、1

39
消防安全责任人、消防安全管理人、消防控制室得值班/操作人员应接受消防安全专门培训取证，消防控制室值班/操作人员应持证上岗；
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》9、1

40
制订灭火与应急救援疏散预案，并定期组织演练，保存演练记录，并对演练效果进行评估总结
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》9、3

41
应建立消防设施得维护保养计划；建立消防设施委托维护保养记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》9、3

十、职业健康

42
有无职业危害申报、职业危害检测、职业健康体检、职业卫生评价
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》10、1-10、3

43
企业对员工有无职业危害告知、就是否建立了员工职业健康档案
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》10、2

十一、安全文化

44
安全文化建设得计划、实施方案、培训教育记录等
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》11

十二、隐患排查与治理

45
就是否确定了隐患排查方案，制定了隐患排查记录、隐患处理档案等
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》12、2

46
重大安全隐患应建立相关报告文件
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》12、2

十三、应急管理

47
制定综合应急预案、专项预案、应急处置方案或措施，应向港口管理部门备案
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》13、1

48
应制定应急救援预案培训记录、应急救援预案演练记录、应急救援预案演练计划、方案、总结、演练评价及预案评审报告
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》13、1

49
应急预案应定期评审，并根据评审结果与实际情况得变化随时进行修订与完善
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》13、2

十四、事故/ 事件管理

50
建立事故调查报告、事故统计表、事故管理台账
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》14、2

51
发生死亡事故，必须填写安全生产事故快报表并上报交通部
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》14、1

十五、绩效评定与持续改进

52
建立绩效评定得制度，保存绩效评定记录
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》15、2

53
安全生产主管部门应对绩效评定中发现得问题与整改情况定期进行检查，不断提高与改进
《江苏省石油化工码头企业安全生产标准化考评细则》15、2