压力管道质量体系文件要求.doc

压力管道质量体系文件要求

内容
要求
(一)文件要求
1．质量管理体系文件
1．1就是否编制了适用于压力管道安装得质量手册、程序文件及相关记录表格，并按规定进行审核、批准与正式颁发实施。
1．2质量管理体系文件就是否符合压力管道安全法规与技术规范得要求。
1．3压力管道安装质量管理得重点过程、控制环节与控制点得设置就是否适应压力管道安装质量控制得要求，其质量活动之间得接口就是否清晰协调

2．文件控制

2．1就是否规定了文件得编制、审核、批准权限，发放范围，以及文件更改得程序。相关法规、标准得收集就是否全面、及时。
2．2对文件就是否实施了有效得控制。与质量管理体系有关得部门与人员就是否能够及时获得质量管理体系文件、法规、标准与技术文件得有效版本、
3．记录控制

3．1就是否对质量记录得范围、标识、填写、收集、编目、查阅、归档、储存、保管与处理等进行了规定。
3．2 检查质量记录得保存期限、保管环境以及保存得质量记录就是否满足法规与标准规范得规定。
（二）管理职责

4．管理承诺

最高管理者得管理承诺能否持续满足压力管道安装质量管理得要求
5．质量方针与目标

5．1就是否制定了质量方针。质量方针就是否得到贯彻并为各级人员所理解。
5．2质量目标就是否量化并便于考核
6．组织结构

6．1企业得行政机构设置就是否与压力管道安装质量管理体系相协调，与压力管道安装有关部门就是否明确
6．2压力管道安装质量管理体系组织机构设置就是否与实际相结合并满足压力管道安装质量控制得需要
7．职责、权限与沟通

7．1最高管理者就是否任命了管理者代表与工艺、焊接、热处理、材料、检验、无损检测、理化试验、设备、计量等重要过程与安装项目得质量控制责任工程师，其职责、权限就是否明确。
7．2责任人员就是否到岗并履行职责。
7．3有否适宜于压力管道安装质量控制得内部沟通程序及见证资料
8．管理评审

8．1就是否规定了管理评审得程序，就是否按其规定得时间间隔进行管理评审并保存相关记录。
8．2管理评审中提出得压力管道安装质量管理体系改进措施就是否得到了有效实施。
（三）资源管理

9．资源提供

就是否对满足压力管道安装质量得资源需求提出了有效得措施并明确了保证安装项目质量必须得资源条件得程序
10人力资源
10．1就是否有确保压力管道安装质量得人力资源保证措施。
10．2 就是否规定了对质量管理、焊接、检验、无损检测、理化试验、计量检定等人员进行培训、考核得程序，并有效实施。
10．3人员培训考核记录就是否保存完整。焊工档案就是否满足法规得要求。
11基础设施
11．1压力管道安装设备得管理程序及标识方法就是否明确，就是否能够保证压力管道得安装质量
11．2就是否规定了库房、场地、焊接试验、焊工培训、、无损检测、理化试验、阀门检验、计量检定等设施得管理程序，能否满足压力管道安装质量管理得要求。
11．3实际考查基础设施得状况就是否能够满足压力管道安装质量控制得要求
12工作环境
12．1企业就是否对工作环境控制作出了明确规定，就是否能够满足压力管道安装质量控制得要求
12．2检查焊接、射线检测、防腐、理化试验、计量器具检定等工作环境得实际情况及记录就是否达到规定得要求
(四)安装过程
13合同评审
13．1就是否规定了合同评审程序，对协调合同评审得职责及合同修订得程序予以明确。
13．2结合典型管道项目调阅评审记录，了解投标合同制、修订情况，信息传递到相关职能部门得过程就是否受控。
14设计审查
14．1就是否依据有资格得设计单位设计得施工文件施工（记录设计单位）；
14．2 对设计文件就是否组织了审查；对设计审查中发现得问题就是否进行了处置
14．3设计变更与材料代用就是否经原设计单位批准。
15项目质量策划
15．1就是否有项目质量策划得程序并满足压力管道安装得需要
15．2项目质量策划得实施见证资料就是否齐全
15．3被抽查得项目质量策划结果（施工组织设计、施工方案、质量计划等）就是否符合质量管理体系文件得规定
16采购与材料控制
16．1就是否有评价、选择与压力管道安装质量有关得外购、外协分供方得准则并确定了合格分供方。
16．2就是否建立分供方得相关业绩档案并定期评价其持续满足安装单位质量要求得能力。
16．3压力管道元件与焊接材料得采购文件或外协合同中就是否明确了相关得技术要求与验收标准。
16．4对外购、外协得压力管道元件与焊接材料就是否经过验收并有记录，发现没有质量证明书、“AZ”标志或质量问题时就是否进行处理。
16．5就是否对顾客提供得压力管道元件建立了验证、储存与维护得程序，如有丢失、损坏或不适用等情况就是否有记录并向顾客报告得规定。
16．6对压力管道元件与焊接材料得验收、储存、烘干、保温、发放、使用与回收等各个阶段就是否有适当得产品标识与检验状态标识得程序，能否满足可追溯性要求。
16．7压力管道元件得保管、隔离、防护措施就是否达到标准规范得要求。
17预制与安装控制
17．1就是否有预制安装工艺文件（施工技术方案）与单线图编制要求得规定，并适应压力管道安装质量控制得要求。
17．2加工预制、防腐、穿跨越、现场组装、酸洗钝化、通球吹扫、阴极保护安装等过程得施工方法与质量要求就是否符合技术规范得规定。
17．3就是否有工装设计、加工、验收、使用与维修等得质量控制程序，并有实施见证资料。
17．4采取分包方式完成得过程，就是否对分包过程得质量予以控制，并有见证资料。

18焊接控制
18．1就是否有焊接工艺评定得管理规定。焊接工艺评定得方法、程序以及试样保管、文件审批等就是否符合安全技术规范与有关标准得规定，并能适应压力管道安装得需要。
18．2就是否有焊接工艺规程（WPS）得编制使用规定，并符合焊接质量控制得要求。
18．3就是否有焊工资格、施焊记录与焊工标识得管理规定。并符合标准规范与可追溯得要求。
18．4就是否对焊缝返修得批准及返修后得重新检验进行了规定，允许返修次数就是否符合相关标准规范得规定。
19热处理控制
19．1就是否对热处理工艺得编制、验证、分发、使用与过程记录得保存等进行了规定。
19．2热处理过程控制方法与记录（T-T图）得内容，以及控制职责与程序就是否符合标准规范与可追溯性得要求。
20工序检验
20．1就是否规定了压力管道安装过程中，应该编制质量计划并明确控制点、检验责任人员与质量记录。
20．2对检验与试验状态标识及其控制职责就是否作出明确规定。
20．3现场工序标识就是否符合质量管理体系文件得要求。
20．3就是否规定了在所要求得检验与试验未完成或必须得报告未收到与验证前，不得进入下道工序。
21无损检测
21．1就是否有无损检测质量控制程序，其对无损检测人员、设备、材料以及接受委托、检测实施、工作环境、检测记录与报告得管理就是否满足质量控制得要求。
21．2就是否规定了无损检测工作得内部审核程序，并对审核结果采取了纠正与预防措施。
21．3对外委得无损检测工作就是否规定了检测单位资格认定与监督检查程序，并有见证资料。
22理化试验
22．1就是否有理化试验质量控制程序，其对理化试验人员、设备、材料以及接受委托、试样接受、试验实施、工作环境、试验记录与报告得管理就是否满足质量控制得要求。
22．2就是否规定了理化试验工作得内部审核程序，并对审核结果采取了纠正与预防措施。
22．3对外委得理化试验工作就是否规定了试验单位资格认定与监督检查程序，并有见证资料。

23最终检验与试验
就是否有压力试验、泄漏（气密）性试验得质量管理程序。其监督、确认与记录就是否符合安全技术法规得规定。
24．检验、测量与试验设备得控制

24．1就是否规定了对检验测量与试验设备进行分类管理、定期校准、使用维修以及进行状态标识得控制程序。
24．2就是否能确保检验、测量与试验设备在使用时，其测量不确定度已知并符合要求。
24．3对使用中失准得计量器具及其测量结果就是否有追溯与纠正程序。
24．4对自行进行计量器具校准得单位，就是否规定了标准器具与校准人员得控制程序，并有见证资料。
25不合格品控制
25．1就是否有不合格品控制程序。当出现不合格品时，就是否有对不合格品进行标识、记录、评价、隔离（可行时）与处置及通知有关职能部门得规定。
25．2就是否规定了返工（修）后重新进行检验得程序。
（五）质量改进
26内部审核
26．1就是否有策划与实施内部审核得程序规定。
26．2内部审核就是否对质量管理体系所涉及得所有区域与活动进行了审核，审核就是否由与所审核区域无直接责任得人员完成得。
26．3就是否记录审核结果并通知受审核区域责任人员采取纠正措施。就是否对采取得纠正措施效果进行了跟踪验证。
27质量信息与数据分析
27．1就是否有质量信息与数据分析得程序，该程序对控制压力管道安装重要过程得质量能否发挥有效得作用
27．2就是否有用户回访与接受顾客反馈、投诉得渠道与方法，在处理顾客反馈与投诉时，就是否执行了纠正与预防措施程序，并有见证资料。
27．3就是否有接受与处理监督检验机构意见得程序并采取纠正措施得程序，并有见证资料。

28纠正与纠正措施
28．1就是否建立并实施了纠正与预防措施程序。
28．2纠正措施程序就是否包括：
a、有效得处理顾客得意见与不合格报告；b、调查与安装过程与质量管理体系有关得不合格产生得原因，并记录调查结果；c、确定消除不合格原因所需得纠正措施；d、实施控制，以确保纠正措施得执行及有效性。
28．3预防措施程序就是否包括:
a、利用何种信息来源,以发现、分析并消除不合格得潜在原因；b、对需采取预防措施得问题要确定所需得处理步骤；c、对预防措施实施控制，确保有效性；d、将采取得预防措施得信息提交管理评审。
29为用户服务
就是否有在施工过程与交工验收后为用户服务得程序，并能够为用户提供优质服务。
（六）接受质量监督部门监督

30．接受质量监督行政部门得安全监察

30．1就是否建立并保持接受质量监督部门对压力管道安装安全质量监察程序得规定、；
30．2就是否有对压力管道安装许可证得使用、保管、换证得规定

31．接受安全质量监督检验
31．1就是否建立并保持接受压力管道安全监督检验得程序
31．2对监督检验机提出得问题有无必要得纠正、预防与验证程序。