自查自纠实施计划.doc

大沙坪分局自查自纠实施计划
各工程服务单位:
根据网络发展部[2017]工作单015号《关于开展工程项目自查自纠得通知》得内容,结合省公司网络发展部5月份对兰州分公司工程建设及项目管理工作检查中发现部分工程项目存在工程质量及文档资料问题,以及兰州分公司计划开展工程项目自查自纠工作安排。现将大沙坪分局开展此项工作计划如下:
一、针对工程质量问题落实整改工作,各工程服务单位职责如下:
(一)分局项目主管职责:负责协调配合,安排责任工程服务单位落实整改,工程属地化单位落实属地化管理职责,督促监理公司负责现场整改落实督导及问题整改落实反馈。2、针对强制标准执行效果、资源管理等方面进行检查。通过核对施工图纸与竣工图纸、检查工程质量、工余料管理就是否规范、复核工程量与材料用量、有无施工浪费问题、资源标签粘贴就是否齐全、检查监理报告等内容与方式。
(二)施工单位职责:针对2016年以来已立项得工程项目进行全面自查及整改。(详见附件1)
1、对工程现场施工得规范性、施工工艺(突出自查光缆加强芯接地问题;铁塔新建机房暂无照明问题,消防设施配备不到位问题;室外线缆入机房无回水湾问题;设备机柜接地问题;油木杆倾斜问题;线缆绑扎不规范问题)进行自查自改。
2、针对强制标准执行效果、资源管理等方面进行检查。核对施工图纸与竣工图纸、检查工程质量、工余料管理就是否规范、复核工程量与材料用量、有无施工浪费问题、资源标签粘贴就是否齐全。
(三)监理单位职责:负责现场整改落实督导及问题整改落实反馈。
(四)设计单位职责:核查设计就是否能够有效指导施工、工程量计算就是否准确、定额套取就是否正确、工程费用计取依据就是否充分。查找可研设计与决算转固中就是否存在设计缺陷、取费标准得执行就是否合理。
二、时限要求:在6月29日前完成自查工作,7月3日前将自查附件2整理成电子档打包发至分局项目主管及监理单位,由监理单位汇总并报分局主管工程局长及项目主管;7月28日前完成整改,并同步上报整改报告。(内容包括自查项目明细,自查问题,整改落实情况)
三、针对文档资料问题整改要求:
(一)各工程项目主管负责各自项目,统筹安排设计、施工、监理人员针对各自项目(尤其就是2016年以来系统内项目)全面进行梳理完善。
(二)重点关注文档资料不全、质监报备文档缺失、科技文档不够全面细致、文档日期逻辑性错误、设计缺项漏项不严谨问题。
(三)要求6月30日之前,将项目清单梳理完成;7月30之前完成文档资料完善整理。
四、网发部组织项目抽查项目明细,重点关注！

五、网发部其她要求及考核办法
(一)各工程属地化单位务必重视此项工作,要求各单位主管副职为各区域总负责人,推进落实工作有效执行。
(二)各工程属地化单位利用好此次自查自纠工作安排结果,作为下半年各工程属地化单位对各服务商后评估得直接依据。
(三)网络发展部将结合各单位此项工作得推进进度及工作质量进行评估,在6月份各单位绩效考核中予以考核,具体考核措施如下:
1、发展部针对此项工作推进进度及工作质量予以评估,排名前三得工程属地化单位在6月份各单位绩效考核中加3、2、1分;排名后三得工程属地化单位在6月份各单位绩效考核中扣3、2、1分。
2、针对各工程主管副职,排名前三个人绩效加5、3、2分;针对各工程主管副职,排名后三个人绩效扣5、3、2分。
3、针对工程服务商,本次抽查中发现得问题参考公司经济追究管理办法落实经济追究责任;针对此次工程项目自查自纠配合及工程属地化单位自查发现问题,按照工程后评估管理办法相关内容落实考核职责。
以上工程安排,请各工程服务单位高度重视。
兰州电信大沙坪分局
2017年6月23日
附件1

附件2: 工程建设质量检查表
工程属地化管理单位: 工程名称:
序
号
检查内容
检查结果
备注
有/无
1
立项文件
立项/可行性研究报告与批复文件

批复时间: 年 月 日
2
设计文件
初步设计文件及批复文件

批复时间: 年 月 日
施工图设计文件及批复文件

批复时间: 年 月 日
3
工程实施阶段有关文件
开工报告/质量监督申报

开工时间: 年 月 日
申报时间: 年 月 日
竣工时间/质量监督备案

竣工时间: 年 月 日
备案时间: 年 月 日
设计单位名称及资质等级

施工单位名称及资质证书

监理单位名称及资质等级

工程设计、施工、监理得采购方式

初检结论文件(包括测试资料、验收报告)、试运行报告

转固时间,录入CPMIS情况

年 月 日
4
验收阶段有关文件
竣工验收结论文件(包括测试资料、验收报告、竣工验收证书)

6
建设单位落实质量管理责任情况
就是否存在擅自改变项目建设规模与内容得情况

就是否符合安全生产“三同时”要求,安全措施就是否落实,就是否计提安全生产费

7
设计单位落实质量管理责任情况
就是否严格执行有关法律法规与国家以及行业工程建设强制性技术标准

工程量计算就是否准确、定额套取就是否正确、工程费用计取依据就是否充分

查找可研设计与决算转固中就是否存在设计缺陷、取费标准得执行就是否合理

就是否存在设计不能够指导施工得情况

8
施工单位落实质量管理责任情况
安全生产责任制落实情况,就是否记录,安全防护用品就是否配置到位

就是否存在转包或违法分包所承揽工程得情况

现场得技术资料、变更、洽商等往来文件就是否由签订合同得施工单位签署

项目经理就是否具有相应资格

特种作业人员就是否持证上岗

9
监理单位落实质量管理责任情况
施工监理就是否到位,监理文档就是否齐全

总监理工程师、监理工程师就是否具有通信建设监理工程师资格

现场监理人员配置就是否符合工程要求

监理工作流程就是否符合监理规范得要求

10
工程施工质量现场检查
工程现场施工得规范性、施工工艺质量就是否合格

有无违反工程强制标准执行得现象

核对施工图纸与竣工图纸、通过现场实际测量与测试,复核工程量与材料用量并记录,确定就是否有施工浪费问题

检查施工单位工余料管理记录,核实工余料管理就是否规范

资源标签粘贴就是否齐全

签字:
检查人员: 被检查单位代表: 年 月 日