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QESH综合管理手册

128
2020年5月29日
文档仅供参考

质量/环境/职业健康安全

QESH综合管理手册

依 据
GB/T 19001- / ISO 9001:
GB/T 24001- / ISO14001:
OHSAS18001: 编制

文件编号:YD-A-001
版 次:01

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0.2 修订履历
版本
修订条款
修订内容
部 门
修订人
修订日期
01

新 版
管理者代表

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日期:

批准:

日期:

0.3 颁 布 令

为了适应公司的发展需要,满足社会及法律法规要求,在总结改进质量、环境、职业健康安全管理体
系的基础上,公司依据<GB/T 19001- / ISO 9001: 质量管理体系 要求>、<GB/T 24001- / ISO14001: 环境管理体系 要求>、<OHSAS18001: 职业健康安全管理体系 要求>的要求,重新编制了公司第二版<QESH综合管理手册>(以下简称:手册)现予以批准颁布实施。手册阐明了公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标,对公司的管理体系做了具体描述,是指导公司实施管理体系的纲领和行为准则。
质量、环境、职业健康安全是企业的生命,其管理关系企业的效益和环境的可持续发展,质量、环境、职业健康安全管理体系是确保产品质量和环境保护的基础。
本手册既是向顾客和认证机构提供质量、环境、职业健康安全保证能力的证据,也是本公司管理者向顾客和相关方做出的质量、环境、职业健康安全的承诺。在公司内部,它是本公司的质量、环境、职业健康安全管理法规,全体员工必须按手册的要求开展质量、环境、职业健康安全活动,向顾客提供满意的产品和服务;保护环境,减少污染。
公司要求全体员工认真学习手册文件,并严格按手册规定的要求从事各项质量、环境、职业健康安全管理活动;确保本公司的质量、环境、职业健康安全有效运行,并得到持续改进。
本手册版权属于XXXXXXXXXXXX有限公司 所有,其它单位不许复制。
本手册自 9月6日起正式实施,自实施之日起公司全体员工必须遵照执行。

总经理:

日 期: 年 月 日

0.4 管理代表、安全事务代表任命书

为确保公司的质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行,并得到持续改进。经讨论研究决定,公司品保部为本公司的体系审查归口管理部门;任命品保部 XXXXX 为管理者代表。
同时,经全体员工大会选举,推选管理部XXXXXXX同志为本公司职业健康安全事务代表,对全体员工负责,直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况,反映员工的意见。了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况,及时沟通并提出有关建议,负责内部员工安全环保信息的交流与沟通,参与安全事故的处理,参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;参与职业健康安全方针和目标的制定和评审;对职业健康安全事务发表意见。

管理者代表、安全事务代表具体职责为:
1.负责组织建立、实施和保持公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。
2.向总经理及时报告公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和所有改进需求。
3.采取宣传、培训等有效形式,提高员工的质量、环境、职业健康安全意识。
4.代表公司就质量、环境、职业健康安全管理的有关事宜与外部联系。
5.公司全体员工服从管理者代表的协调,共同履行质量、环境、职业健康安全管理的职能,以确保质量环境体系的有效运行。

上述职责不影响管理者代表、安全事务代表的其它职责。

总经理:

日 期: 年 月 日

0.5 管理方针与管理目标
0.5.1 质量、环境、职业健康安全全管理一体化方针如下:
坚持质量第一,推行科学管理;
树立环保形象,实践持续发展;
关注以人为本,追求社会效益;
力争行业领先,确保顾客满意。
公司一体化方针含义:
本公司注重创新,在生产经营过程中,要坚持不断创新技术,不断创新管理,不断持续改进。经过采用先进管理技术和规范化的管理,坚持遵纪守法、诚信经营,努力在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面,成为行业内的典范。
提倡以人为本,构建人与社会的和谐,是当今社会的主题,也是企业发展的源动力;清洁安全、优质高效、污染防治是企业的”绿色”承诺。经过安全生产、节能降耗、保护环境、注重员工身心健康等活动,营造成良好的社会和工作环境,并树立了良好的社会形象。这些活动都会使员工心情舒畅,精力充沛,从而提高员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力,实现个人、企业、社会、生态的共同进步和和谐发展。
开拓创新、科技企业,注重创新,公司现为高新技术企业,在生产经营过程中,要坚持不断创新技术,不断创新管理,不断持续改进。经过采用先进管理技术和规范化的管理,坚持遵纪守法、诚信经营,努力把公司在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面,成为行业内的典范。
0.5.2 公司管理目标:详见 附件一<XXXXXXXXXXXX有限公司中长期目标计划>。

0.6 公司介绍

XXXXXXXXXXXX有限公司成立于XXXXXXXXXXX,人民银行认可的AAA资信企业。是长三角地区具备一定实力的集XXXXXXXXXXXXXXX的综合性加工配套企业。
  XXXXXXXXXXXXX拥有一流的研发团队和自主知识产权。
  公司的主要合作伙伴XXXXXXXXXXXXX

公司地址:XXXXXXXXXXXXX
联 系 人:XXXXXXXXXXXXXXX 电 话:XXXXXXXXXXXXXXX

0.7 公司组织架构图
质量、环境、职业健康安全管理体系架构图

总经理

管 理 者 代 表

品 保 部
财 务 部

生 管 部
管 理 部
营 业 部
生 产 部
研 发 部

注塑车间
计划
仓库
采购
组装车间
涂装车间
工程技术

注:各部门、岗位职责详见:<部门及岗位职责说明书汇总>

0.8 管理体系过程职责分配表
一． QE管理体系过程职责分配表－1

一．QE管理体系过程职责分配表－2

一． QE(Quality and Environment)管理体系过程职责分配表－3

二．SH(Health and safe)职业健康安全体系职责分配表

第1章 范围(Q/E/SH 1)
1.1总则
公司经过编制、发布<管理手册>,将质量、环境、职业健康安全体系形成必要的文件化信息。经过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行:
1. 证实公司具有稳定提供满足客户要求和适用于法律法规要求的产品和服务的能力;
2. 经过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进,确保公司的产品质量、环境、职业健康安全保护管理满足法规、市场、顾客需求,最终提高顾客满意度。
1.2 质量、环境、职业健康安全管理体系手册的编制、审核、批准
本手册由管理者代表负责组织起草、审核、总经理批准发布。本手册一经发布,就成为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的基本要求,公司全体员工必须严格遵守。品保部负责本手册的发放与管理,并负责其有效性。
本手册的解释权归品保部。
1.3 质量、环境、职业健康安全管理体系手册修改
本手册可根据实际情况的变化进行修改,应由相关部门提出申请,经管理者代表审核、总经理批准后方可进行修改。为保证修改后的手册能够及时发放给相关人员,品保部对手册实施修改后,应及时发布修改信息,通知相关人员。
本手册的修改分为两种:一、小量的文字性修改,此种修改不改变手册的版本号,只需在本手册的”变更履历”中如实记录即可,不需保存手册修改前的文档原件;二、大范围的质量、环境、职业健康安全管理体系版本升级,即改版。在本手册经过多次修改、质量、环境、职业健康安全管理体系建立依据的标准发生变化、公司的业务范围有较大调整的情况下,需要对本手册进行改版。本手册的改版应该对改版前的本手册文档原件进行保存。
1.4在出现下列情况时,本手册能够进行修改:
a) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中发现问题,或质量、环境、职业健康安全管理体系需进一步改进;
b) 内部质量、环境、职业健康安全提出新的需求;
c) 组织机构和职能发生变化;
d) 经营环境和产品结构有调整;
e) 发现本手册中的存在差错或不明确之处;
f) 引用的法规或体系标准有修改;
g) 体系审核或管理评审提出改进要求;
h) 本手册的更改控制按<文件与资料控制程序>、<记录控制程序>执行。
1.5在出现下列情况时,本手册能够改版:
a) 组织机构、经营环境、信息技术架构、产品结构发生重大变化;
b) 相应法规有重大变化;
c) 修改涉及了相当多的页次或一个版本的修改达到十次;
d)本手册执行已经满三年;
e)本手册完成修改后,经审批重新发布实施。本手册的原审批岗位对手册的修改负有重新审批的责任。
1.6 QESH综合管理手册发放和保管
QESH综合管理手册经总经理批准后,由品保部存放到公司的文件指定位置,签字复印分发给各部门,对文件的保管和安全管理,详见7.5。
1.7 QESH综合管理手册的评审
由管理者代表根据实际情况需要或体系进行管理评审时,负责组织有关部门(人员)对QESH综合管理手册进行评审,目的在于确定QESH综合管理手册是否需要更新,以保持QESH综合管理手册的有效性。

第2章 规范性引用文件(Q/E/SH 2)

2.1标准
以下是本手册的规范性引用文件,如下:
(1) GB/T19001- /ISO9001: <质量管理体系 要求>。
(2) GB/T24001- /ISO14001: <环境管理体系 要求及使用指南>。
(3) OHSAS18001: <职业健康安全管理体系 要求>。
(4) GB/T 19000- /ISO9000: <质量管理体系 基础和术语>。
2.2适用的法律法规
适用的法律法律,依<合规性责任控制程序>中:<(职业健康安全)法律、法规及其它要求清单>及<(环境)法律、法规及其要求清单>中的相应条款执行。

第3章 术语和定义(Q/E/SH 3)

3.1术语
以下标准中的术语适用于本手册,如下:
(1)ISO14001: <环境管理体系 要求>标准中的术语。
(2)ISO9000: <质量管理体系 基础和术语>。
(3)OHSAS18001: <职业健康安全管理体系 要求>标准中的术语。
3.2定义
(1)供方:向公司提供产品和服务的单位和个人;
(2)组织:指本公司;
(3)顾客:公司产品和服务的接受方;
(4)QESH:质量环境职业健康安全管理体系。

第4章 组织环境(Q/E/SH 4)
4.1理解组织环境(Q 4.1/E4.1)
经过对公司的当前经营状况分析,在体系策划时,公司经过评审,确定了影响公司提供优质产品和环境及职业健康安全管理的外部因素和内部因素如下:
4.1.1外部因素
a)政策与法律
公司遵守中华人民共和国法律法规,维护员工合法权益和社会利益。所属行业是国家重点扶持行业,国家对该行业提供了宽松的发展环境。
b)环境管理技术发展趋势
随着国内雾霾的日益加重,”治理环境、关注环保”既是符合国家政策,也是企业的责任和义务;以人为本、安全生产、健康发展、和谐社会是当今社会的主旋律,与生产过程密切相关的职业健康安全问题正日益受到社会的关注和重视,与此相关的立法更加严格,相关的经济政策和措施也不断出台和完善。
而环境治理和关注职业健康安全管理,则需要从产品设计、生产控制、人员管理、设备投入、绩效监控等多个方面进行大量的人力、物力、财力等的投入。当然,规范的企业、有责任心的企业、关注可持续稳定发展的企业,才会在当下的环境中立于不败之地。
c)竞争对手、供方
由于注塑件及喷涂产品市场的前景广阔,吸引更多企业进入该行业,导致行业竞争加剧;产品更新换代和产业升级加快,导致产品的质量、成本、价格、销量等时常变化;供方的原料产量、价格、质量等,由于受到环保压力、政策规定的影响,也会经常波动。关注竞争对手和供方的情况,能够做到”知己知彼”,能够促进和提高公司的效益,能够论证和调整公司的战略。
d) 顾客要求:顾客要求一般经过合同、订单传达,公司经过订单评审,从技术、质量、产能、环保影响方面进行评审,可参考<APQP质量先期策划控制程序>、<生产和服务提供控制程序>。
e)其它要求如产品质量的要求、审核的要求、认证认可的要求、服务的要求等。
4.1.2内部因素
a)产品
本公司主要生产和销售各类注塑件,并配有塑料工件喷涂装饰加工。
产品质量稳定,产量和销量逐年增加,出口量逐年大幅度增长。
b)过程
形成一套完整而成熟的过程,使产品从研发、生产、到销售、服务等都得到控制,产品质量有保证,并能够做到安全生产、节能降耗、友好环境。
c)资源
公司配备了各种资源,包括厂房设施、人员、设备、动力、技术等。
d)组织结构
公司设置了生产部、生管部、营业部、管理部、财务部、品保部、研发部等部门,独立履行职责,共同完成管理目标。
e)组织知识等
经过标准化管理,不断将隐性知识显性化、显性知识标准化;建立以跨部门活动、设立交流平台、规范组织培训、岗位素质提升为主要形式的员工学习与共享平台,把公司培养与自我提升有效的结合起来;经过岗位培养、师带徒、总结推广工作方法等进行知识传递,实现信息资源共享。
公司建立<组织环境理解和分析管理程序>对内外部环境进行详细分析,公司在日常经营活动中加强对上述信息的变化进行监视和评审。
公司在建立质量、环境、职业健康安全管理体系时,考虑组织的内外部环境因素的影响,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果实现。
4.2相关方的需求(Q4.2/E4.2)
与本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的主要相关方主要包括:顾客、法律法规、供方、投资人、员工、地方规定等;相关方的主要需求是:产品和服务质量满足性、交付及时性、污染物排放总量、环境因素控制、危险源控制、环境管理绩效与职业健康安全管理绩效的监测、应急准备与响应等。
本公司在建立质量、环境、职业健康安全管理体系时,考虑相关方的这些需求,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果实现。
4.3确定管理体系的范围及要求(Q4.3/E4.3/SH4)
根据本公司的业务性质、地理位置、环保及职业健康安全管理的特点,对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系范围进行如下界定:
4.3.1质量管理体系:本手册适用于公司为顾客提供的各类注塑件,并配有塑料工件喷涂装饰加工。本公司按照ISO19001: 标准建立质量管理体系,无删减条款,标准所有要求均适用于本公司,并为本管理手册所覆盖。
4.3.2环境管理体系:本公司按照ISO14001: 标准建立环境管理体系适用于公司为顾客提供的各类注塑件,并配有塑料工件喷涂装饰加工系列产品的生产与服务及相关环境管理活动。
4.3.3职业健康安全管理体系:本公司按照OHSAS18001: 标准建立职业健康安全管理体系适用于公司为顾客提供的各类注塑件,并配有塑料工件喷涂装饰加工系列产品的生产与服务及相关职业健康安全管理活动。
4.4管理体系及其过程(Q4.4/E4.4/SH4)
公司依据ISO9001: <质量管理体系 要求>、ISO14001: <环境管理体系 要求>、OHSAS18001: <职业健康安全管理体系 要求>,结合本公司的业务活动和环境管理状况建立、保持并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系,并形成了相应的文件化信息。管理体系建立在PDCA管理理论模式(即策划、实施、检查、改进)的基础上。
本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系业务流程图如下所示:

职业健康安全管理体系运行图

4.4.1质量管理体系过程策划
公司按照ISO9001: <质量管理体系 要求>,对公司产品和服务实现的各项过程进行识别和策划。形成了文件化信息,以确定各过程的顺序和相互作用(详见过程识别列表),并确定了为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。
对环境因素及危险源的识别,见本手册6.1章条款说明。
4.4.2实施和运行质量、环境、职业健康安全管理体系
公司应确保能够获得必要的资源和信息,确定质量、环境、职业健康安全管理职责,应用基于风险的思维,全面地识别质量、环境、职业健康安全管理的风险。制定和实施风险处理措施;实施培训和意识教育计划,控制质量、环境、职业健康安全管理体系的运行和资源,实施产品和服务提供的过程控制;运行环境及职业健康安全管理方案,以支持质量、环境、职业健康安全管理体系过程的运作。
4.4.3监视和评审质量、环境、职业健康安全管理体系过程
经过检查、监督、评审、考核等手段获得必要的信息,执行监视与评审公司的质量、环境、职业健康安全管理体系和风险控制措施;定期评审质量、环境、职业健康安全管理方针和目标以及产品实现过程和环境影响、危险源控制措施;检查管理体系风险控制措施的有效性,以验证质量、环境、职业健康安全、职业健康管理满足要求的程度;实施质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核,定期进行质量、环境、职业健康安全管理体系管理评审,以确保质量、环境、职业健康安全管理体系范围保持充分,质量、环境、职业健康安全管理体系过程的改进得到识别。公司依据监视和评审质量、环境、职业健康安全管理活动的结果,更新过程改进、环境和职业健康安全管理方案。建立可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性或执行情况的措施和事件、事故的有关记录,以支持对这些过程的监控和评审。
4.4.4保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系
实施必要的措施,以实现对质量、环境、职业健康安全管理体系过程策划的结果和持续改进。从以往质量、环境、职业健康安全管理经验中吸取教训。采取合适的纠正和预防措施管理产品和服务提供过程及环境因素、危险源的控制。向公司所有的相关方沟通所采取的控制措施和改进情况,确保改进达到预期的目标。
4.4.5 识别管理体系所需过程及其相互作用
4.4.5.1为确保公司的产品和服务提供的有效开展,公司结合自身的业务性质及其过程控制需要,对质量管理体系过程进行了识别;所有过程分为:顾客导向过程(COP)、支持过程(SP)、管理过程(MP)。经评审后,确认所需的过程及相互作用如下图表所示。

顾客向导过程

支持与管理过程
C1
产品和服务要求控制过程
C2
设计开发过程
C3
产品
制造
C4
工程变更控制过程
C5
产品
交付
C6
顾客满意调查过程
S1:文件化信息管理
▲
▲
▲
▲
▲
▲
S2:外部供方的管理
▲
▲
▲
▲
△
△
S3:设备设施管理
▲
▲
▲
▲
▲
▲
S4:监视和测量资源管理
▲
▲
▲
▲

S5:产品放行管理

△
▲
△
▲
△
S6:不合格输出管理

▲

△
S7:人力资源管理
▲
▲
▲
▲
▲
▲
M1:经营计划管理
▲
▲
▲
▲
▲
▲
M2:内部审核
▲
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▲
▲
M3:管理评审
▲
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▲
▲
▲
M4:持续改进
△
▲
▲
▲
▲
▲

注:”▲”为强相交关系;△为有关联关系
具体过程的输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件。

4.4.5.2为确保公司的产品和服务提供的有效开展,公司结合自身的业务性质及其过程控制需要,对环境管理体系过程进行了识别;所有过程分为:环境因素导向过程(EAP)、支持过程(ESP)、管理过程(EMP)。经评审后,确认所需的过程及相互作用如下图表所示。

环境因素控制过程

支持与管理过程
EAP1
环境因素识别
EAP2
目标指标方案管理
EAP3
环境运行控制
EAP4
应急准备和响应
EAP5
环境绩效监测
ESP1:合规性义务管理
▲
▲
▲
▲
▲
ESP2:文件化信息管理
▲
▲
▲
▲
▲
ESP3:设备设施管理
△
△
▲
▲
△
ESP4:监视和测量资源管理
△
△
△
△
▲
ESP5:人力资源管理
▲
▲
▲
▲
▲
EMP1:组织环境和风险管理
▲
▲
▲
▲
▲
EMP2:内部审核
▲
▲
▲
▲
▲
EMP3:管理评审
▲
▲
▲
▲
▲
EMP4:持续改进
▲
▲
▲
▲
▲

注:”▲”为强相交关系;△为有关联关系
具体过程的输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件。

4.4.5.3为确保公司的产品和服务提供的有效开展,公司结合自身的业务性质及其过程控制需要,对职业健康安全管理体系过程进行了识别;所有过程分为:环境因素导向过程(HAP)、支持过程(HSP)、管理过程(HMP)。经评审后,确认所需的过程及相互作用如下图表所示。
环境因素控制过程

支持与管理过程
HAP1
危险源识别
HAP2
目标指标方案管理
HAP3
运行控制
HAP4
应急准备和响应
HAP5
绩效监测
HSP1:合规性义务管理
▲
▲
▲
▲
▲
HSP2:文件化信息管理
▲
▲
▲
▲
▲
HSP3:设备设施管理
△
△
▲
▲
△
HSP4:监视和测量资源管理
△
△
△
△
▲
HSP5:人力资源管理
▲
▲
▲
▲
▲
HMP1:组织环境和风险管理
▲
▲
▲
▲
▲
HMP2:内部审核
▲
▲
▲
▲
▲
HMP3:管理评审
▲
▲
▲
▲
▲
HMP4:持续改进
▲
▲
▲
▲
▲

注:”▲”为强相交关系;△为有关联关系
具体过程的输入输出、过程负责部门、衡量指标等信息见附件。

4.4.6外包过程:本公司产品所有工序都是本公司自己完成,无外包过程。

第5章 领导作用(Q5/E5)
5.1领导作用与承诺(Q5.1/E5.1)
5.1.1总则(Q5.1.1)
公司管理层应建立、贯彻、运行、评审、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系,并提供有效证据,经过以下方式做出承诺:
a) 为体系的有效性承担责任;
b) 建立质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标,并与公司的环境和战略方向一致;
c) 确保将质量、环境、职业健康安全管理体系要求整合到组织的业务过程中;
d) 促进使用过程方法和基于风险的思维;
e) 为建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系提供充分的资源;
f) 向公司全体人员,宣传达成质量、环境、职业健康安全管理目标和遵守质量、环境、职业健康安全管理安全方针的重要性,并满足法律和持续改进的要求;
g) 确保实现质量、环境、职业健康安全管理体系的预期结果;
h) 促使、指导和支持员工努力提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性;
i) 推动改进;
j) 决定环境风险的可接受水平;
k) 为质量、环境、职业健康安全管理设立角色和职责,明确所有相关人员在体系中的职责和义务,支持其它管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点(Q5.1.2)
总经理应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足:
a)识别顾客明确的或隐含的需求和期望,包括公司应尽的与产品有关的责任、义务及法律法规的要求,确保将这些要求转化为公司的明确的要求,并持续满足;
b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;
c)始终致力于增强顾客满意。
5.2质量、环境、职业健康安全管理方针和目标(Q5.2/E5.2/SH4.2)
总经理按照ISO9001: 、ISO14001: 、OHSAS18001: 标准建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理方针,并予以持续改进。以动态的、系统的、全员参与的、制度化的、以基于风险思维为主的现代企业管理模式,进行质量、环境、职业健康安全管理。以合理的成本、达到可接受的环境、安全风险水平,从根本上保证顾客满意和环境保护及员工保护。

5.2.1质量、环境、职业健康安全全管理方针如下:(Q5.2.1/E5.2/SH4.2)
5.2.1.1 一体化方针:
XXXXXXXXXXX
5.2.2.1公司一体化方针含义:
本公司注重创新,在生产经营过程中,要坚持不断创新技术,不断创新管理,不断持续改进。经过采用先进管理技术和规范化的管理,坚持遵纪守法、诚信经营,努力在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面,成为行业内的典范。
提倡以人为本,构建人与社会的和谐,是当今社会的主题,也是企业发展的源动力;清洁安全、优质高效、污染防治是企业的”绿色”承诺。经过安全生产、节能降耗、保护环境、注重员工身心健康等活动,营造成良好的社会和工作环境,并树立了良好的社会形象。这些活动都会使员工心情舒畅,精力充沛,从而提高员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力,实现个人、企业、社会、生态的共同进步和和谐发展。
开拓创新、科技企业,注重创新,公司现为高新技术企业,在生产经营过程中,要坚持不断创新技术,不断创新管理,不断持续改进。经过采用先进管理技术和规范化的管理,坚持遵纪守法、诚信经营,努力把公司在科技、质量、安全、环保、职工职业健康方面,成为行业内的典范。
提倡以人为本,构建人与社会的和谐,是当今社会的主题,也是企业发展的源动力;清洁安全、优质高效、污染防治是企业的”绿色”承诺。经过安全生产、节能降耗、保护环境、注重员工身心健康等活动,营造成良好的社会和工作环境,并树立了良好的社会形象。这些活动都会使员工心情舒畅,精力充沛,从而提高员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力,实现个人、企业、社会、生态的共同进步和和谐发展。
5.2.2公司的质量、环境、职业健康安全目标制定,见本手册的第六章6.2,参见<目标、指标和管理方案控制程序>。(Q5.2.2)

5.3组织岗位、职责和权限(Q5.3/E5.3)
5.3.1质量、环境、职业健康安全管理体系架构图

总经理

管 理 者 代 表

品 保 部
财 务 部

生 管 部
管 理 部
营 业 部
生 产 部
研 发 部

注塑车间
计划
仓库
采购
组装车间
涂装车间
工程技术

注:各部门的过程职责见本手册首页之〈0.8 管理体系过程职责分配表>,位于本手册第11-14页

5.3.2各部门、岗位职责、权限详见〈部门及岗位职责说明书汇总〉

第6章策划(Q6/E6/SH 4.3)
6.1 应对风险和机遇的措施(Q6.1/E6.1/HS4.3.1)
6.1.1在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时,为了确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现并达到预期结果,增强有利影响、避免或减少不利影响、实现改进,总经理组织各职能部门,基于风险的思维,充分考虑到公司所处环境的内外部因素和相关方的要求,确定需要应正确风险和机遇。本公司建立<企业经营风险和机遇应对控制程序>管理风险和机遇。

6.1.2环境因素、危险源(E:6.1.2/SH4.3.1)
6.1.2.1管理部制定并执行<环境因素识别与评价控制程序>,从生命周期的角度考虑,最大限度的识别在活动、产品、服务过程中能够控制或可望施加影响的环境因素,评价并及时更新重要环境因素,实现对环境的污染预防和有效控制。
对环境因素的识别应遵循以下项目进行:
1)输入
a)能源
b)天然资源
c)原材料(包括零部件)
d)办公用品
2)输出
除了产品和服务之外,还包括:
a)向大气的排放
b)向水体的排放
c)向土地的排放
d)能量释放(如热、辐射、振动等)
e)废物和副产品
f)物理属性(如大小、形状、颜色、外观)
3)识别环境因素时,要充分考虑现在、过去及将来可能对环境产生影响的环境因素(主要调查
废气、废水、固体废弃物、噪声外排、资源使用、能源使用等方面)。同时还应考虑正常、
异常、紧急三种状态。
6.1.2.2管理部制定并执行<危险源辨识和风险评价控制程序>,从生命周期的角度考虑,最大限度的识别在活动、产品、服务过程中能够控制或可望施加影响的危险源,评价并及时更新不可接受风险,实现对职业健康安全的有效控制。
对危险源的辨识、风险险评价应考虑以下方面:
1)危险源辩识步骤
a) 划分作业活动
b) 危险源辩识
c) 风险评价
2)危险源辨识和风险评价时应考虑以下方面:
a) 常规和非常规活动;
b) 所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动;
c) 人的行为、能力和其它人为因素;
d) 已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;
e) 在工作场所附近,由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源;
f) 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料;
g) 组织及其活动的变更、材料的变更,或计划的变更;
h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响;
i) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务;
j) 对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计,包括其对人的能力的适应性。
3)危险源辩识可考虑以下方面的危险:
a) 厂址:从厂址的工程地质、地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险
救灾支持条件等方面进行分析。
b) 厂区平面布置:
能区分布置----生产、管理、辅助、生活等;
高温、有害物质、噪声、辐射、易燃易爆、危险品设施布置;
工艺流程布置;
建筑物、构筑屋布置;
风向、安全距离等。
c) 建(构)筑物:结构、防火、防爆、朝向、采光、运输、通道等。
d) 生产工艺过程。
e) 生产设备装置:
机械设备;
电气设备;
危险性设备。
f) 有害作业部位:粉尘、毒性、振动、辐射、低温等。
g) 管理设施、卫生设施、应急设施等。
h) 外出各种人员和外来工作人员。
6.1.2.3 管理部负责对各部门初步识别的环境因素和危险源进行汇总,组织相关部门对环境因素和危险源进行综合评价,确定重要环境因素清单和不可允许风险。
6.1.2.4 各部门负责本部门环境因素和危险源的初步识别与评价。
6.1.2.5 管理者代表审批重要环境因素和不可允许风险。
6.1.2.6 环境因素识别与评价具体实施执行 <环境因素识别与评价控制程序>。
6.1.2.7 危险源辨识和风险评价具体实施执行<危险源辨识和风险评价控制程序>。

6.1.3合规义务(E:6.1.3/SH4.3.2)
6.1.3.1职责
a) 管理部负责组织获取法律法规和其它应遵守的要求,组织法律法规、标准及其它应遵守要求的适用性评价、汇总,动态维护本公司的法律法规和其它要求;
b) 管理部负责组织法律法规和其它要求文件管理和培训;
c) 各部门负责对本部门作业活动范围内法律法规、标准及其它应要求的获取、识别和培训。
6.1.3.2管理要求
公司明确有效的渠道(网络、电视、报纸、权威发布等),以获取与环境相关的法律法规、标准和其它要求,确认其适用性并跟踪其变化,及时更新。
对所搜集的法律法规、标准及其它应遵守要求的适用性进行识别、确认,建立适用的法律法规、标准及其它应遵守要求的清单,并传递到各有关部门和公司相关方。
适用法律法规和其它应遵守要求应是最新版本,并对职工进行的培训。
当公司适用的法律法规、标准和其它应遵守要求有变化时,获取部门及时传递到品保部,品保部传递给各部门,并更新相应清单。
6.1.3.3为确保公司履行合规义务,管理部制定了<合规性责任控制程序>。

6.1.4 应对环境因素及危险源产生风险和机遇的措施(E6.1.4)
a)由总经理组织相关部门对所主管的过程,结合具体业务过程进行风险和机遇分析,确定当前存在的主要风险和机遇并形成文件化信息;针对性的制定应对措施。
b) 应对风险和机遇的措施应与其对于产品制造、环境、安全管理符合性的潜在影响相适应。应对风险可选择:规避风险、为寻求机遇承担风险、消除风险源、改变风险的可能性或后果、分担风险、或经过信息充分的决策保留风险;
c) 在质量、环境、职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施;
d) 管理评审时应评价这些措施的有效性;
e) 机遇可能导致采用新实践,推出新产品,开辟新市场,赢得新顾客,建立合作伙伴关系,利用新技术以及其它可取和可行的事物等,以应对公司或其顾客需求。

6.2质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划(Q6.2/E6.2/SH4.3.3)
6.2.1质量、环境、职业健康安全目标建立的要求
总经理应确保在本公司的相关职能、层次、过程上建立与方针、战略、愿景相一致的质量、环境、职业健康安全目标或绩效指标,形成文件化信息,予以保持。
a) 质量、环境、职业健康安全目标应是可测量;应基于适用的法律法规要