建筑工程管理质量管理交底(17页-大量流程图).pdf

工程管理科质量管理交底*建筑公司0*建筑公司工程管理科质量管理交底*项目经理部*建筑公司工程管理科*年*月*日工程管理科质量管理交底*建筑公司1 工程管理质量管理交底总公司分公司项目部交底时间交底内容:1、工程开工令、开工申请办理。2、施工生产计划、统计报量汇总。3、专业工程分包办理。4、进度管理5、质量验收、监督管理6、质量不合格控制7、质量控制资料审查、审核8、工程档案管理9、工程投诉管理10、施工方案管理流程11、技术管理12、系统帐户申请、注销详见附后交底人接受交底人工程管理科质量管理交底*建筑公司2 1、办理工程开工申请、开工令流程图注：办理开工令还需提供劳务合同、施工许可证复印件资料。项目开工前完成工作施工合同签订三通一平完成图纸会审施组及专项方案审批坐标水准点引测施工单位人员到位材料、施工机械进场建设工程质量安全报监临时设施搭设施 工 进度、质量、安全 文 明策划并 上 传到 项 目管理系统1、建筑工程项目开工前安全生产文明施工措施审查表2、危险性较大分部分项登记表3、安全防护、文明施工措施费用支付计划4、临时设施照片5、活动板房验收资料以上资料由安全管理科主控项目填写开工申请、开工令表项目经理签字分公司生产部门、主管领导审核会签公司商务合约处、人劳处、经营处、总工办、安全生产管理处、工程管理处会签建设单位签字盖章总监理工程师签字盖章报送开工申请、开工令原件两份到分公司工程管理科存档纸质资料工程管理处出示用印单、盖公司公章项目经理登录综合项目管理系统的进度管理模块发起开工申请审批流工程管理科质量管理交底*建筑公司3 2、施工生产计划、统计报量流程图备注：1、项目部每月23 号以前报月度计划，每逢 3、6、9、12 月当月的15 号以前报下一季度计划到分公司。2、项目部每月23 号以前报月度完成产值（连同电子版）报分公司，产值计算周期截止日期为每月25日，同时项目必须保存报量实物量费用分析表、电子版以及建立工程量报量台帐。3、以上所有计划、报量上交分公司，凡是遇到节假日，应提前上报。项目部根据工程项目进度计划安排季度、月度计划根据月度实际完成形象进度计算月度完成产值项目经理审核签字分公司生产部门汇总上报分公司领导审核签字加盖分公司公章公司工程管理处汇总上报纸质资料报送分公司项目部登录综合项目管理系统录入数据生产计划模块录入进度计划安排数据预结算管理模块录入实际完成形象进度、甲方审核数据工程管理科质量管理交底*建筑公司4 3、办理专业工程分包流程图项目填报分包计划及推荐分包商分公司生产部门审查分包商提供资料1、营业执照、资质证、安全生产许可证2、分包商登记表3、分包商业绩记录表4、分包商设备登记表5、施工人员岗位证6、分包商考察评价表分公司生产部门主持分包商评审选择整理分包商资料分包商考核表合格分包商表分公司工程管理科收集、整理资料与业主签订关于工程施工分包商确认函工程管理科质量管理交底*建筑公司5 分包工程报量：备注：1、专业工程分包除在施工总承包合同中有约定外，须经建设单位认可。必须签订关于工程施工分包商确认函2、分包工程报量必须单独编制。项目部或分包单位根据分包工程月度实际完成形象进度计算月度完成产值项目经理审核签字字分公司生产部门汇总上报纸质资料报送分公司项目部登录综合项目管理系统录入数据预结算管理模块分包报量录入月度实际完成形象进度、甲方审核数据工程管理科质量管理交底*建筑公司6 4、进度管理流程图编制施工进度计划开工前制定施工进度总计划办理工程开工编制季度施工进度计划定期检查过程监控、必要时调整计划、采取抢工措施提交“竣工项目工期执行情况表”办理工程竣工报告、质量保修书修正计划项目部登录项目管理系统进度管理模块进 度 计 划 编制录入总进度计划每月月底项目部登录项目管理系统1、进 度 管 理 模块进度计划编制录入月度施工进度计划2、进 度 管 理 模块实际施工进度填报在总进度填报当月报量所完的工作3、进 度 管 理 模块形象进度照片每月上传至少三张能反映本月实际进度的照片竣工编制月度施工进度计划工程管理科质量管理交底*年*月*日7 5、质量监督工作流程图备注：1、资料送审或用印时，应提供项目会签的工程资料核查表（内部）。2、资料齐全或基本齐全的最低要求是须提供审核工程资料核查表（内部）中保证主体结构安全和使用功能的资料。（即各种材料质保资料、检验报告、砂浆、砼试块报告及统计，以及报验单，砼出厂合格证，砼配合比试验报告等。）3、资料送审时，各相应功能点按公司项目管理系统各模块录入要求把数据录入综合项目管理系统中的质量管理、竣工管理模块。4、各分部分项工程资料应在验收前两日送到分公司审查。5、各分部、竣工验收时间确定后，项目最起码提前半个工作日（外地工程必须提前1 个工作日）通知分公司工程管理科。竣工验收后资料检查及用印主持竣工工程内部自评验收参加主体分部工程验收参加基础分部工程验收参加地基验槽柱基等分部分项工程验收办理项目部签名备案表料建设工程质量安全监督登记书用印资料齐全且符合规定抽查隐蔽分项工程参加装饰、装修、幕墙、通风与空调等分包工程验收资料齐全且符合规定资料齐全且符合规定资料齐全且符合规定资料齐全且符合规定竣工验收前资料审查资料齐全且符合 规定参加工程竣工验收资料齐全且符合规定工程管理科质量管理交底*年*月*日8 6、质量不合格控制工作流程图注：1、轻微不合格、一般不合格及重大不合格（事故）的划分按不合格控制程序（Q/GXWJ-GCFC13-2010）。2、相应功能点按公司管理要求把数据录入综合项目管理系统。成立调查工作组维护现场秩序，保护现场质量不合格品发生后项目质检员复验工长按项目技术负责人下发整改通知单要求处置项目技术负责人下发口头或者书面整改通知书分公司编制施工处理方案公司技术部门审核方案立即 上报重大不合格品（质 量事故）设计院出具设计处理方案项目按方案实施分公司复检工程管理处参加复查验收核定质量等级相关方核定质量等级资料归档，处理完成项目向调查组详细阐述事故发生过程轻微不合格一般不合格项目技术负责人组织相关人员分析，提出具体处理方案分公司相关部门审查分公司主任工程师组织评审工长按处置方法组织实施分公司相关部门复验工程管理科质量管理交底*年*月*日9 7、质量控制资料审查、审核及审定工作流程图备注：1、资料送审或用印时，应提供项目会签的工程资料核查表（内部）。2、资料齐全或基本齐全的最低要求是须提供审核工程资料核查表（内部）中保证主体结构安全和使用功能的资料。（即各种材料质保资料、检验报告、砂浆、砼试块报告及统计，以及报验单，砼出厂合格证，砼配合比试验报告等。）3、资料送审时，各相应功能点按公司项目管理系统各模块录入要求把数据录入综合项目管理系统中的质量管理、竣工管理模块。4、各分部分项工程资料应在验收前两日送到分公司审查。5、各分部、竣工验收时间确定后，项目最起码提前半个工作日（外地工程必须提前1 个工作日）通知分公司工程管理科。质量控制资料存底、返回公司总工程师审定（竣工）公司工程管理处审核分公司工程管理科审核项目技术负责人审查项目资料员收集整理资料项目管理人员填写资料资料齐全且符合规定签字确认资料齐全且符合规定资料齐全且符合规定资料齐全且符合规定签字盖章确认出具的工程资料报审用印申请单，主管领导确认资料齐全且符合规定资料齐全且符合规定签字盖章确认出具的工程资料报审用印申请单，主管领导确认签字盖章确认填写公司用印单，部门领导签字确认用 印 单 签字确认工程管理科质量管理交底*年*月*日10 8、工程档案管理备注：1、项目竣工后，项目必须移交一套完整竣工资料（包括竣工图）到分公司存档。2、工程竣工后两个月内，在档案管理系统录入该工程资料目录。工程竣工后两个月内，登录档案管理系统竣工档案管理案卷目录卷内目录按公司工程档案管理要求，录入工程档案工程管理科质量管理交底*年*月*日11 9、投诉处置工作流程：投诉到分公司项目部及时派人到项目督促、配合处理（重大投诉应及时向公司办公室汇报）项目经理应亲自落实处理接到属于重大范畴的投诉，必须在 24 小时内报分公司分公司应建立顾客投诉处置登记台帐，必要时由分公司以书面形式向顾客回复工程管理科质量管理交底*年*月*日12 10、施工方案管理业务流程施工组织设计、危险性较大的分部分项工程专项方案审批流程项目技术负责人登录综合项目管理系统发起流程点击“科技管理”或“技术管理”，点击“施工组织设计、危险性较大的分部分项工程专项方案审批流程”填写发起任务名称，例如某某分公司某某项目某某方案，填写评审表，点击“添加附件”添加方案文档，填写处理意见，点击“选择处理人”转移到分公司主任工程师分公司主任工程师填写审核处理意见后，回退或转移到公司总工程师办公室公司总工程师办公室填写审核处理意见后，回退或转移到公司总工程师或副总工程师公司总工程师或副总工程师填写审批处理意见，回退或结束流程通过结束通过通过通过回退修改回退修改回退修改工程管理科质量管理交底*年*月*日13 危险性较大的分部分项工程以外的专项方案审批流程项目技术负责人登录综合项目管理系统发起流程点击“科技管理”或“技术管理”，点击“危险性较大的分部分项工程以外的专项方案审批流程”填写发起任务名称，例如某某分公司某某项目某某方案，填写评审表，点击“添加附件”添加方案文档，填写处理意见，点击“选择处理人”转移到分公司职能部门分公司职能部门填写审核处理意见后，回退或转移到分公司主任工程师分公司主任工程师填写审批意见后，回退或转移到公司总工程师办公室公司总工程师办公室填写备案用印处理意见，回退或结束流程通过结束通过通过通过回退修改回退修改回退修改工程管理科质量管理交底*年*月*日14 施工组织设计、危险性较大的分部分项工程专项方案审批结束后办理签章流程施工组织设计、危险性较大的分部分项工程专项方案审批流程结束由项目打印一份方案内容、若干份方案封面及审批表，打印一份审批意见表单编制人签字，项目经理、项目技术负责人、分公司职能部门、分公司主任工程师审核签字，项目填写分公司用印申请单项目填写送递方案登记表及公司用印申请单，公司总工程师办公室审核签字，公司总工程师办公室留存分公司用印申请单公司总工程师或副总工程师审批签字到公司办公室盖章结束危险性较大的分部分项工程以外的专项方案审批结束后办理签章流程危险性较大的分部分项工程以外的专项方案审批流程结束由项目打印一份方案内容、若干份方案封面及审批表，打印一份审批意见表单编制人签字，分公司职能部门审核签字，分公司主任工程师审批签字，项目填写分公司用印申请单到公司总工程师办公室，项目填写送递方案登记表及公司用印申请单，公司总工程师办公室留存分公司用印申请单、备案到公司办公室盖章结束工程管理科质量管理交底*年*月*日15 11、技术管理业务办理工法、专利、科技示范工程、科研课题申报流程图分公司、项目技术人员编写,主任工程师审批发起专利、区级工法审批流程分公司、项目技术人员登陆项目管理系统技术中心整理、审核技术中心备案、申报，流程结束法律法规及其他要求符合性评价流程图分公司各职能科室、项目按规定进行法律法规合规性评价，填写法律、法规和其他要求符合性评价记录项目按季度评价，并将评价记录传递至分公司相关职能科室分公司各职能科室按季度评价各自业务范围内法律法规遵循情况，并将评价记录传递至工程管理科汇总工程管理科汇总信息，按半年度进行综合评价并向技术中心传递信息工程管理科质量管理交底*年*月*日16 12、信息化帐号申请、注销或变更申请流程正式员工帐号申请申请流程图员工申请，签订信息安全保密承诺书分公司审核，通过OA系统发起帐户申请流程公司人劳处审核结束信息中心审批，建立帐户公司商务合约处审核临时人员帐号申请流程图临时人员申请，填写临时人员信息系统需求/服务申请单，签订信息安全保密承诺书分公司审核，将临时人员信息系统需求/服务申请单和信息安全保密承诺书报信息中心信息中心审核，建立帐户，备案结束帐户注销或变更申请流程图员工申请变更，分公司审核分公司信息主管核查本单位用户帐号申请台帐，对辞职或调动的人员及时办理注销、调动其帐号分公司信息主管通过OA 系统发起“员工帐号申请、变更申请”流程人事劳资教育处审核商务合约处审核标准化信息化中心办理帐户注销或调动结束同意同意同意