供应商管理制度46651.doc

目录

第一章总则1
第二章供应商选择2
第三章供应商档案管理3
第四章供应商的日常管理3
第五章供应商评价4
第六章供应商淘汰5
第七章供应商申诉处理5
第八章附则5
附件6
附件1：供应商情况登记表6
附件2：供应商考察名录7
附件3：供应商基本资料表8
附件4:实地评估记录表9
附件5：新供应商评审表10
附件6:合格供应商清单11
附件7：供应商异常情况登记表12
附件8：供应商考核表13
附件9：供应商品质异常联系单14

一、目的
为了规范供应商的选择与日常管理维护，明确操作细节，保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产;本着供应商开发的基本准则：遵循质量、成本、交付与服务并重的原则;实行战略合作管理，要和供应商保持长期合作关系；实行动态管理，加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。
二、适用范围：
公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等.
三、部门职责
（一)采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理，行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。
(二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。
（三）采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。
四、供应商选择
（一）采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》.
（二）主要通过以下方式搜寻开发供应商：
1、互联网搜索；
2、同行介绍；
3、供应商的主动问询和介绍;
4、专业技术杂志；
5、供应商的专业媒体广告等.
（三）采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅.
（四）新供应商须提供的资料的复印件：
1、营业执照;
2、税务登记证；
3、组织机构代码证；
4、公司介绍(或相关资料）；
5、认证体系证书；
6、特殊行业许可证；
7、代理商（贸易商)需提供代理证书等。
(五)采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》，对供应商的基本情况，设备情况，产品情况，人员情况、供应能力等进行了解。
(六）对于需要提供样品试用的供应商，应要求其提供样品，交由使用部门或设备部进行样品测试,并提供质量测试结果报告。使用部门或矿管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业机构进行测试.
(七）对于重要物资供应商，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报常务副总经理批准，经批准后，采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商,并向公司提交《实地评估记录表》。
(八）对不实地考察的供应商，应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系，进一步取得供应商供应能力信息。
（九）采购执行主体根据供应商提供的信息,会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估，根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审,评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》.不合格的记录不合格原因，并备案备查.
五、供应商档案管理
（一）供应商档案包括:
（二）《合格供应商清单》
（三）《供应商基本资料表》；
（四）供应商营业资质(营业执照复印件;税务登记证复印件；组织机构代码证；认证体系证书复印件,特殊行业许可证，代理商(贸易商）需提供代理证书等）；
（五）价格表；
(六)关键技术资料；
（七)评估、考核资料，包括：《实地评估记录表》，《新供应商评审表》,《供应商考核表》，《供应商异常联系单》,《供应商异常情况登记表》等.
(八）采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。
（九）供应商档案由采购执行主体负责管理。
（十)供应商档案应实时进行更新,每年至少更新一次。
（十一）在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。
六、供应商的日常管理
（一）采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录,形成供应商评价的依据。
(二)对到货物资出现的品质异常，使用部门应及时发送《供应商品质异常情况表》给采购执行主体，表中描述清楚品质异常现象，并附照片，采购执行主体把异常信息转发供应商，并跟进供应商解决和后续改进工作.
（三）采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析，其结果作为供应商评价的依据,并将结果传给供应商，敦促其不断的改善与提高。
(四）采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解,并作为与供应商谈判及供应商评价的依据。
（五)对于公司重要供应商,应加强与供应商的日常沟通与反馈，建立长期合作供应商关系，签订长期合作协议。
七、供应商评价
（一）采购部负责组织供应商的年度评价,确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求.年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估.
（二）每年采购额排名前20的材料配件供应商,原则上应进行供应商年度评价。
（三）采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应商异常情况登记表》，作为考核依据。
(四）使用部门负责为供应商评价提供基础数据，包括品质、交期与日常配合等方面。
（五)出现物资质量异常，质量异常情况严重或者对生产产生影响的，采购部要对供应商重新做出评估。
（六）考核项目及评分标准见附件《供应商考核表》，考核结果酌情通报给相应供应商，供其改善。
(七）供应商考核评定标准及运用：
评价分数
结果运用
供应商等级
85分以上
可加大采购量
A
70~84分
可正常采购
B
60~69分
需进行辅导,减量采购
C
﹤60分
提供整改报告，可暂停采购
D
注意:质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一供应商评为D级时仍可正常采购
八、供应商淘汰
（一）D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的，可取消供应商资格。
（二）经过供应商评价认为不能继续合作的供应商,应该在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同.
（三）出现严重质量异常或影响项目生产的，且供应商不积极配合解决问题，采购部可不进行供应商评价,即取消供应商资格。
九、供应商申诉处理
（一）采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待，并且要明确告诉对方申诉渠道。
（二）行政部负责接待供应商申诉,根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部协调,必要时向常务副总经理通报情况，由常务副总经理审查处理.
十、附则
本制度由骏腾医疗科技有限公司采购部制度并负责解释。

附件1：供应商情况登记表
编号：
供应商名称
注册地
注册
资金
企业
性质
主要
产品
产品
品牌
联系
方式
如被剔(剔除原因)

附件2：供应商考察名录
编号:
供应商名称
注册地
注册
资金
企业
性质
主要
产品
产品
品牌
供货
能力
联系
方式
备注

附件3：供应商基本资料表
编号:
公司名称

联系电话

公司地址

传真号码

联系人

手机号码

E-mail

公司性质
□制造业□贸易（代理）□其它：
□私营企业□合资企业□外资企业□其它:
□一般纳税人□小规模纳税人□其它:
公司注册资金

公司成立日期

公司人数

生产方式

设计能力

产能

公司主要
产品及品牌

公司主要客户

公司最近两年
营业额

工厂面积

认证体系
□ISO9000 □ISO14000 □UL □其它：
工厂员工人数

开发工程
人数

品质人数

产品所用原材料之来源和品牌

主要生产/检测设备

其他

附件4：实地评估记录表
评估项目
评估内容
评估计分
评估部门
备注

交货保证
能力
(25分)
1、产能充足和饱满程度(8分）

采购部

2、物流、仓储、运输能力（7分）

3、交期承诺合理性(5分)

4、计划、跟单安排（5分）

品质保证
能力
（50分）
1、体系完整和执行度（12分)

采购部/矿管部

2、IQC人员、设备、质量记录(6分)

3、PQC质量记录和工序安排（6分）

4、QA抽样标准、出货保证能力(10分）

5、客户抱怨处理（8分）

6、5S管理（8分）

工程技术
能力
（25分）
1、新产品开发、设计能力（7分）

矿管部

2、机器、设备的保养、计量与使用(8分）

3、工艺保证能力（10分)

累计记分:
评估结果：
采购部意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名:　　　　　日期:
矿管部意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　日期：
总经理意见：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　日期:
最终结果：□不合格□合格
备注:
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　签名：　　　　　日期：
附件5：供应商评审表
编号：
供应商名称

联 系 人

电 话

产品执行标准

传 真

序号
基本情况
1.
质量体系
质量体系认证 □ 无 □
2.
执行标准
能执行标准 □ 无标生产 □
3.
企业注册资金
三百万以上 口 一百万以上三百万以下 口 五十万以下 口
4.
生产方式
流水作业成批生产 □ 单件生产 □
5.
设计能力
自行设计 □ 能设计简单产品 □ 不能设计 □
6.
企业历史
十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口
7.
企业人员
500-1000人 口 100—500人 口 0—100人 口
8.
企业业绩
年产量/产能 100%-200% 口 70%-90% 口 60％以下 口
序号
我司评审
1.
提供产品量
优 □ 良 □ 一般 □
2。
服务情况
优 □ 良 □ 一般 □
3.
生产能力
完全满足 □ 　　　　 基本满足 □ 不满足 □
4.
按时交货况
较好 □ 一般 □ 较差 □
评审意见：
按照《供方评价准则》，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定,该供应商基本 （ 符合 / 不符合 ) 我公司合格供应商的要求，建议该供应商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司《合格供应商库》中。
评审人: 年 月 日
评审结论：
同意将该供应商 ( 列为 / 不列为 ) 我公司合格供应商。
生产副总经理： 年 月 日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

附件6：合格供应商清单
编号:
序号
供应商名称
供应商类别
提供产品名称及类别（A、B、C)
首次列入名单日期
评定等级
备注
（常用/不常用）

附件7:供应商异常情况登记表
编号：
时间
石场名称
供应商
物料名称
规格型号
数量
批次总数
异常情况
完成时间
处理情况说明
订单号

附件8：供应商考核表
编号：
考核项目
考核内容
考核方法
分值
分数
备注
质量40％
来货质量
[1－（进料不合格批数/总进料批数)］*40％
0~40分

合格率

价格30％
A、非常有优势
13~15分
B、较有优势

C、较无优势
7~11分
D、无优势

交货准确度15％
交货情况
［1—(逾期批数/总进料批数)］*30%
0~30分

到货率

配合度15%
合同和票据处理的配合
A、合同及时回传；票据如实、及时、完备
4~5分

B、合同不及时回传,票据处理较好
2～3分

C、合同及时回传，票据处理恶劣
1分

D、合同擅自修改，票据处理恶劣
0分

不良品更换的配合
A、按时更换
4～5分
B、偶尔拖延
2~3分

C、经常拖延
1分
D、置之不理
0分

抱怨处理的配合
A、电函即到诚意改善
4～5分
B、偶尔拖延尚能改善
2~3分

C、经常拖延诚意不足
1分
D、置之不理
0分

总得分

等级
总得分
奖惩
A
85分以上
可加大采购量。
B
70～84分
可正常采购。
C
60～69分
需进行辅导，减量采购。
D
﹤60分
提供改善报告，可暂停采购。
注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩;唯一供应商评为D级时仍可正常采购
矿管部认可/日期:
其他相关部门认可/日期：
常务副总经理认可/日期：

附件9：供应商品质异常联系单
编号：
供应商品质异常处理联络单
编号:
使用方： 供货方：
电 话: 电 话：
联系人： 联系人：
日 期： 日 期：
请简述其不良现象，拟定预防纠正措施并提出期望改善时限。(石场填写）
异常现象

场长： 检验员：
异常原因分析（供应商填写）：

确认： 分析：
预防纠正措施及改善期限(供应商填写）：

暂时对策:

永久对策：

审核: 确认：
改善完成确认：

核准： 确认:

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