供货商管理制度.docx

供货商开发办法1. 供货商开发办法1。1. 目的为了规范供应商开发流程，使之有章可循,特制定本制度.1.2。 范围适用于公司新供应商开发工作.1.3. 职责1.3。1。采购部负责本制度的制定、修改、执行等工作1.4. 内容1。4。1新供应商来源一般有以下方式：1各种采购指南;2新闻传播媒体，如电视、报纸等；3各种产品展销会；4行业协会；5同行或供应商介绍;6公开征询;7供应商主动联络；8行业网站；9媒体广告；10材料市场实地探访；11电子商务平台。1.4.2供应商开发流程：寻找供应商-初步联系-报价询价-供应商资料收集-访厂审核-样品审核纳入合格供应商名单-价格谈判选定供应商-收集纸质资料-采购-交货-如合格，留用or如不合格，淘汰。供货商初审办法1. 供货商初审办法1.1。 目的为了规范供应商初审流程，使之有章可循，特制定本制度。1.2。 范围适用于公司新供应商初审工作.1。3。 职责1.3.1。采购部负责参与和组织各部门相关人员参与供应商的初审工作.1.4. 内容1.4.1通过其网站介绍或与其业务人员沟通了解企业性质、企业规模、注册资金、成立时间、主营业务、经营状况、设备生产线、生产能力、联系方式，公司地址等.1.4。2选出3-5家最具综合实力的供应商，针对本次采购材料规格参数及设计需要进一步了解生产工艺、技术实力、质量验收与管理、履约能力、付款方式、售后服务等.1。4。3要求供应商提供清晰的营业执照原件的扫描件，若为复印件须清楚并加盖鲜章；核实以上证件真实性、有效性，需注意其注册资金、年审情况、是否有效期内；其他重要资料：ISO质量体系认证，代理商授权证书等；其他资料：公司手册、产品目录、价格表、设备清单等；1.4.3对筛选出的供应商通过新供应商初评表进行打分评估。达到要求分值方可纳入合格供应商名单，未达到规定分数者不得选用。评估结果采购经理签字后生效。评审有效期3年,对评审合格后3年内无任何合作的供应商，其评审结果自动失效。现场考察流程及办法1. 现场考察流程及办法1.1. 目的为了规范对供应商的现场考察流程，使之有章可循，特制定本制度。1.2. 范围适用于公司新供应商的现场考察工作.1.3。 职责1.3.1.采购部负责组织考察组对供货商考察和谈判，并负责对供应商开发和联系。1.3。2现场考察组人员须填写供应商现场考察评估表，返回后3天内提交采购部.1。3。3考察及谈判中，注意保密,严禁透露敏感信息损害公司利益，廉洁自律，客观公正。1.4. 内容现场考察流程:选定考察对象-确定考察小组人数及考察时间-联系供应商-准备考察用资料及物品现场考察及评估现场考察完毕返回对供应商情况进行书面汇报现场谈判流程:确定谈判议程及目标-收集相关资料-谈判-谈判完毕返回-总结经验教训供应商档案建立办法1. 供应商档案建立办法1。1。 目的可以更加有效的对供应商实行管理，提高工作效率。1.2. 范围适用于公司所有供应商的档案。1.3. 职责1。3。1。采购部负责建立供应商档案并对供应商进行分类与编号。 1.4. 内容1。4.1供应商基本情况：供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户 账号、税号、组织机构代码证、联系方式等。1.4。2资料类：营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系 证书/证书到期日期、QS认证/QS认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、产品目录、价格表、设备清单、供应商基本情况调查表等。1。4。3合同类：供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。 1。4.4产品类：物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准等。1。4。5一般文件：往来邮件等。供应商评级标准1. 供应商评级标准1。1. 目的为了建立稳定的合格的供应商网络，为评审供应商和对供应商交付业绩的评估建立一个标准。1.2. 范围适用于公司所有供应商的评级。1.3. 职责采购部负责对合格供应商名单中的常用供应商和普通供应商进行考核。填写供应商评级表。1。4. 内容1。4。1按供货商交货实绩评级项目及分数比例如下（满分100分）1。综合实力25分2.质量评分30分;3交期评分15分;4价格评分15分；5服务评分15分1。4。2综合实力：按供应商生产规模,管理能力，品牌及市场占有率分为四个等级：优2025分；良14-19分；中8-13分；差0-7分。1。4。3质量评分=30产品合格率1。4.4交期评分=每延迟一天交货扣1分，上不封顶。1.4。4价格评分：价格合理，报价迅速15分；价格公平，报价缓慢12分；价格偏高，报价迅速8分；报价偏高，报价缓慢5分;报价完全不合理或报价十分低效0分.1.4。5服务评分:对我方提出的问题和退换货物：处理及时，诚意解决（12分）；偶尔拖延，总能解决（9分);诚意不足，经常拖延(5分）；置之不理，逃避解决（0分)。供货商评级实施办法1。 供货商评级实施办法1。1. 目的为了建立稳定的合格的供应商网络，为评审供应商和对供应商交付业绩的评估建立一个实施办法.1。2。 范围适用于公司所有供应商的评级。1。3. 职责采购部负责对普通供应商每年考核一次，常用供应商每半年考核一次.根据考核结果对合格供应商名单进行更新，不合格的供应商及时淘汰。1。4. 内容1。4.1根据供应商评级表评级，得分85分以上的为A等；得分75分以上的为B等;得分60分以上的为C等；得分60分以下的为D等。1.4。2 A等供应商为优秀供应商，建立长期合作关系，予以付款、采购订单的优先考虑。1.4.3B等供货商为良好供应商,保持合作关系，由采购部提请供货商改善不足.1.4。4 C等供货商为合格供货商，保持有条件的合作关系，在AB供应商中无法选择或特殊需要的情况下方可选用，由采购部予以必要的辅导和监督。1.4.5 D等供货商为不合格供货商,予以淘汰。合格供应商维护办法1. 合格供应商维护办法1。1. 目的加强合格供应商的维护，从长远利益出发，相互配合，不断改进双方合作的服务质量。1。2。 范围适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。1.3。 职责采购部负责对供货商进行日常交流与维护。1.4. 内容维护供货商应注意以下几点：1。4。1减少争执,避免纠纷：无论是新老供应商,在与供应商合作之前，签订必要的采购协议，并把相关流程告知供应商，并得到供应商认可，这样使后续的合作有据可依，减少纠纷避免关系恶化。处理纠纷时应冷静处理，理性地解决所发生的争执和纠纷,这样才能维系采购与供应商长期良好的合作关系。1.4。2保持良好的沟通技巧：采购在与供应商交流联系时尽量做到语言精炼，语气和蔼，思路清晰，彬彬有礼，这样不仅可以避免误会,也能让双方合作更有时效性，从而获得供应商的好感，提高服务的意向性。良好的沟通，是双方合作的基础保证，因此必须要注重沟通技巧及传递信息的准确性。1。4.3及时有效的反响,提高办事效率：对供应商提出的问题,要及时将有效的方案或意见反馈给供应商，这样能大大提高对供应商的响应度,也能加强采购与供应商合作意向,并能更好的巩固合作关系。当然有时侯供应商会提出一些过于苛刻或很为难的的问题，如涉及到违反合作条约或公司原则不可能做让步时，采购应明确的表示拒绝，而不是让供应商还充满幻想。1.4。4建立互信机制，维持良好合作关系：利益是建立良好合作关系的前题,“赢利”是双方维系并发展良好合作关系的共同保证。要给予供应商适当的帮助也是维持成功合作关系的不可缺少的一部分.这些帮助包括一些技术的支持，系统使用或流程的培训,信息资源共享等。不合格供应商的淘汰标准及办法1。 不合格供应商的淘汰标准及办法1。1。 目的为了公司利益与发展,逐步淘汰不合格的供应商。1。2。 范围适用于所有进入本公司的供应商。1。3。 职责采购部负责对供货商进行评分及淘汰。1。4。 内容1。4。1每年12月份对全部供应商进行年终评级时评分低于60分的，列为不合格供货商，直接淘汰。1。4。2供货商出现下列情况的,直接列为不合格供应商进行淘汰：1.不按期交货，严重影响公司工程进度的；2。因供应物资质量问题，造成工程停运或事故的；3.供应假冒伪劣产品；4.供应商出现法律纠纷的;5.供应商提交虚假企业资料，技术资料的。1。4.3淘汰不合格的供应商后,要有新的合格的供应商能替换供应,不能影响公司的供货.