基于GBT_27341-2009的H内审检查表.xlsx

内审检查表部部门门适适合合条条款款检检查查项项目目抽抽查查证证据据说说明明质检部H1-7.1-7.5 1.组成HACCP小组HACCP计划符合要求HACCP小组成员及职责符合要求H2-8组长、包括组员是否全面覆盖符合要求2.产品描述原、辅料及接触材料符合要求描述的项目及特性分别是什么符合要求H1：7.6-7.9终产品：名称、特性、保质、标准符合要求3.工艺流程及工艺说明是否符合要求 符合要求共多少个点，投入、排放、返工、ccp 符合要求4.危害分析及控制措施生物危害：如何控制符合要求物理危害：如何控制符合要求化学危害：如何控制符合要求危害的显著性、判定依据、控制措施 符合要求5.CCP点的确定及关键限值 确定的CCP及关键限值是1.原料符合要求2.原料验收、油炸、金检3.查看相关记录符合要求6.建立监控措施包括四个方面，是否符合符合要求7.关键限值确定的依据依据充分，合理8.纠偏措施按标准要求建立符合要求 9.确认和验证有程序文件和验证记录符合要求生产部H1：7.3控制措施（含食品防护计划）ccp是什么，CL值是什么，相关记录3个CCP点，按策划要求执行有相关记录有食品防护计划和相关记录7.6CCP监控其它控制措施3 3个个CCPCCP点点，按按策策划划要要求求执执行行小小麦麦粉粉、外外检检报报告告缺缺少少农农残残和和重重金金属属指指标标7.9记录保持3个CCP点，按策划要求执行H2：8生产过程的食品安全控制有无、是否符合工艺要求，标准要求 无策划情况，实施情况有文件，按标准执行H1=7.7纠偏措施按策划执行质检部H1=7.7纠偏措施、确认和验证、记录保持有化验7.8-7.9生产用水检验(自检、外检）按要求自检，有外检报告符合要求HACCP小组 H3=10-11-12 微生物检验（接触面、半成品、成品）按策划要求进行检验官方检验（成品）符合要求仪器校准符合要求内审/管理评审符合要求人员配置：化验员（资质）符合要求作业指导书：符合要求主要设备：符合要求监视的项目：符合要求生产车间设备动力H2=13部门主要职责是什么符合要求H2=3.1-3.2位置无污染（工业、化学、生物、虫害、适合食品建厂）符合要求H2=4.1年产量，生产线生产量H2=4.2厂区布局，车间布局合理H2=5地面：墙壁：开花板：门窗：金刚砂瓷砖塑钢符合要求H1=6.3给排水：设施符合要求H3=4.2锅炉：烧煤锅炉符合要求仓储：冷藏库符合要求通风情况：符合要求温度控制温度控制记录符合要求照明情况符合要求烟尘符合要求车间高度符合要求虫害、鼠害符合要求卫生设施：洗手、更衣室、卫生间符合要求清洁每天结束后擦拭机器符合要求H2=5.1、5.2 主要生产设备、设施有设备清单符合要求材质是否符合要求 符合要求H3=4.3-4.4是否有管理制度有符合要求H2=5.2是否有保养计划有符合要求H1=6.6记录有符合要求H3=6.1现场运行良好 符合要求采购职能 14881：7主要职责符合要求27341=6.5采购程序符合要求供应商开发要求符合要求不合格品处理符合要求原料、添加剂、包材验收符合要求供应商评价符合要求生产部仓储原辅料、包材贮存离墙、离地、分区、有标识、卫生状况符合要求设备配置防鼠、温度要求符合要求卫生、温度要求及现场情况符合要求库房卫生检查、温度记录符合要求原辅料、包材运输符合要求管理层/HACCP小组长27341=4.1公司按照GB/T27341、GB14881、和CAC食品卫生通则HACCP体系及其应用准则，的要求建立起文件化的HACCP体系，包括HACCP手册、GMP、SSOP、程序文件、HACCP计划等管理制度文件。最后一次文件更新于2017.08.012017.08.01，体系目前运行正常有效。HACCP手册第4章明确规定HACCP体系要求，策划、实施、运行、保持和更新HACCP体系，确保提供产品按预期用途提供给消费者是安全的证实符合食品安全法律法规要求确定HACCP体系范围，明确该范围所涉及步骤与食品链中其它步骤之间的关系与供方、顾客及食品链中其它相关方在食品安全方面的沟通确保符合声明的食品安全方针确保对作保影响食品安全的要求外包过程予以识别并实施控制并在HACCP体系中加以验证确保HACCP体系得到有效实施，使产品安全得到有效控制，当食品安全发生系统性偏差时，就对HACCP计划重新确认，使HACCP体系得以持续改进产品范围：*的的生生产产经识别公司外包过程：成品运输，控制方式：协议符合要求符合要求内审检查表部部门门适适合合条条款款检检查查项项目目抽抽查查证证据据说说明明27341=5.1公司最高管理者是*，为HACCP体系建立、保持、和实施进行了如下工作在公司内部传达满足法律法规和顾客要求的重要性，电话、会议、培训。制定了食品安全方针及目标，按策划安排主持了管理评审，为HACCP体系运行配置了相关资源：人力、设施、环境，可满足要求符合要求符合要求5.2在HACCP体系手册中规定了食品安全方针及目标，通过 管理评审评价方针目标适宜，目标能够达成符合要求任命为*小组长，并确认其职责和权限，经询问其能回答规定了其职责和权限，经询问职责和权限清楚无交叉符合要求5.3.2内部沟通：通过会议、网络、电话、培训、文件传递等方式沟通事项符合要求外部沟通：负责部门，沟通事项，沟通方式符合要求5.5按策划安排进行，输入、输出材料详细，包括食品安全方针及目标适宜性，体系改进和更新的需要符合要求6.1公司编制了GMP、SSOP和相关程序文件，包括了标准要求的前提计划内容：人力资源、GMP、SSOP、原辅料和直接接触产品包装材料的安全保证、标识与追溯、产品召回、设备设施维护保养、应急预案等方面要求符合要求H1：6.8应急，策划、演习符合要求生产部14881=10符合要求27341=6.7.1 追溯流程或是记录方向符合要求27341=6.7.2 召回演练客客户户自自提提的的未未记记录录客客户户联联系系方方式式现场查看离墙、离地、分区、有标识、卫生状况无食品安全危害，防鼠、温度要求符合要求14881=8卫生日常卫生检查符合要求14881=6.1是否有文件策划符合要求内外包装标识情况符合要求办公室、质检部、HACCP14881=12符合要求任职要求 见岗位职责符合要求14881=13能力考核：绩效绩效考核符合要求培训培训计划与记录符合要求H1:6.3资格证书：健康证，特种工证符合要求14881=6.1文件是否完整适宜符合要求是否满足标准要求 符合要求H=4.2.1符合要求H-4.2.2依据标准，建立了HACCP手册，包括食品安全方针、目标、识别了体系范围、产品类别、工艺流程及操作步骤、生产场所及食品链中各步骤关系的描述、包括了HACCP体系文件及对程序的引用、HACCP体系各过程及相互作用的描述符合要求H4.2.3有文件管理程序，包括编、审、批、发、改、废相关规定符合要求14881.=14文件控制程序的建立符合要求文件控制程序内容符合要求评审与批准符合要求更改和现行状态的识别符合要求使用处可以获得有关文件符合要求文件清晰易识别符合要求外来文件的识别和控制符合要求外来文件有效性符合要求作废文件的保留符合要求记录控制符合要求内审检查表部部门门适适合合条条款款检检查查项项目目抽抽查查证证据据说说明明H1=7.9记录程序符合要求H1:4.2.4记录内容符合要求记录保留和规档符合要求贮存和保护 符合要求标识符合要求检索符合要求处置措施符合要求记录填写符合要求H1:5.4内审策划、实施、不符合纠正、不符合报告符合要求符合要求符合要求H=5.6管理评审策划、实施、输入、输出符合要求符合要求SSOP-1水质检查记录、蓄水罐清洗消毒记录符合要求H1:6.4符合相关要求H2:6.1-6.6SSOP-2清洁记录、消毒剂配制记录、检查记录、验证记录符合要求符合要求SSOP-3分区、密闭生产、工器具专岗专用符合要求无积水符合要求SSOP-4有洗手消毒设施（洗手液、非手动水龙头、手消毒、干手器、鞋靴消毒池），更衣室入口有卫生间查日常卫生记录符合要求符合要求SSOP-5干净卫生、无冷凝水、接触面有无污染，查卫生检查记录符合要求符合要求SSOP-6管理方法、清单、领用记录符合要求SSOP-7健康证，个人卫生检查情况符合要求符合要求SSOP-8虫害处理方法、记录符合要求每天定时运出厂，环卫统一处理车间沉淀池每周由抽污车，吸出清运出厂符合要求符合要求内审检查表部部门门适适合合条条款款检检查查项项目目抽抽查查证证据据说说明明