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安安建筑搅拌站质量手册

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安安建筑搅拌站质量手册
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目 次
标 题 ISO9001: 标准条款对照

0.1 目次
0.2 修订记录
0.3 颁布令
0.4 管理者代表任命书 5.5.2
0. 5 质量方针 5.3
0. 6 质量目标 5.4.1
0.7 质量手册管理
1.0 质量手册使用说明
2.0 企业概况
3.0 组织结构 5.5.1
4.0 质量管理体系 4.1/4.2
4.10文件控制程序 4.2.3
4.20记录控制程序 4.2.4
5.0 管理职责 5.1/5.2
5.1 质量管理体系策划程序 5.4
5.2职责、 权限和沟通 5.5
5.3 内部沟通程序 5.5.3
5.4 管理评审 5.6
6.0 资源管理 6.1
6.1 人力资源管理程序 6.2
6.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3/6.4
7.0 产品实现
7.1 产品实现过程的策划程序 7.1/7.3
7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2
7.3 采购过程控制程序 7.4
7.4 生产和服务提供的控制程序 7.5
7.5 监视和测量装置的控制程序 7.6
8.0 测量、 分析和改进 8.1
8.1 顾客满意度测量程序 8.2.1
8.2 内部审核程序 8.2.2
8.3 过程和产品的监视和测量程序 8.2.3/8.2.4
8.4 不合格品控制程序 8.3
8.5 数据分析控制程序 8.4
8.6 改进控制程序 8.5

附件A: 质量职能分配表

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修改记录
章节号
0. 2
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标题:
颁布令
章节号
0. 3
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1/1

颁 布 令

公司依据GB/T19001— idt IS09001: 《质量管理体系 要求》编制完成了《质量手册》, 现予以批准颁布实施。
本手册是本公司质量管理体系文件中一个重要的组成部分,是质量管理方面的法规性文件, 是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则, 全体员工必须遵照执行。

经理:

年 月 日

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标题:
管理者代表任命书
章节号
0. 4
版次/修订状态
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管理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001— idt IS09001: 《质量管理体系 要求》, 加强对质量管理体系运作的领导, 特任命林安平同志为公司管理者代表。
管理者代表的职责是:
a) 确保质量管理体系所需要的过程得到建立, 实施和保持;
b) 向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识;
d) 就质量管理体系有关事宜对外联络。

经理:

年 月 日

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标题:
质量方针
章节号
0.5
版次/修订状态
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质量方针

根据本站特点,经过充分的讨论, 形成如下质量方针。
以技术创新和科学管理提高企业品位,遵守法律, 执行标准, 以过硬的产品和优质的服务确保客户满意。
其内涵:
掌握、 突破时代的最新技术; 经过建立质量管理体系等方式进行科学的管理; 模范地遵纪守法, 严格地执行国际、 国家、 行业、 企业标准; 以优良的产品、 优质的服务满足顾客的要求和期望。

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标题:
质量目标
章节号
0.6
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本站近三年的质量目标如下:
顾客满意率≥90%, 每年递增2%;
产品质量损失率＜0.5%;
每年成品耗水降低2‰以上;
每年成品耗电降低5‰以上;
轻伤害事故每年＜3起;
交通违章每年＜3起, 单人扣分不得超过6分;
重伤以上的各类事故为零。
经理应确保在各部门建立质量目标。

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标题:
质量手册管理
章节号
0.7
版次/修订状态
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1/1
1 手册的制定和发布
本手册由技术质量部组织编制, 管理者代表审核, 经理批准发布。
2 质量手册的发放
2.1 质量手册由技术质量部负责发放并按程序文件《文件控制程序》控制。
2.2 质量手册分两类进行发放, 其类别由封面盖章显示:
——受控类: 发放范围为企业内部及谁机构, 包括经理、 各部门。手册修订和再版时, 所有此类手册均应同步处理。
——非受控类: 发放对象为企业外部, 除认证组织以外的第三方、 顾客, 经管理者代表批准后发放。手册修订和再版时, 不进行同步处理。
3 质量手册的贯彻
a) 质量手册是本公司实施和保持质量管理体系应长期执行和遵守的纲领性文件。本公司有关质量管理的制度、 规定和办法均应符合质量手册的要求;
b) 执行过程中如发现问题, 或对质量手册内容有改进建议, 应以书面形式报管理者代表。
4 质量手册的修订和再版
4.1 质量手册在下列情况下需要进行修订和再版:
a) 本公司组织结构发生变动;
b手册依据的标准改版;
c) 质量管理体系要素和质量活动发生变化;
d) 管理评审对质量管理体系提出了更改要求;
e) 第三方认证机构提出要求。
4.2 质量手册的修订和再版由管理者代表组织, 技术质量部具体实施, 并应经公司经理批准。具体按程序文件《文件控制程序》要求执行。
5 手册持有者的责任
a) 严格控制手册的阅读范围, 不扩散、 不复制, 并妥善保管;
b) 不得乱涂乱画和私自更改;
c) 企业内部持有者应依据规定行使权力并无条件承担手册中明确的责任和义务;
d) 内部持有者负责在部门宣贯质量手册。

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标题:
质量手册使用说明
章节号
1.0
版次/修订状态
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页 次
1/1

技术质量部依据GB/T19001- 标准的要求, 结合本站的实际情况, 组织编写了《质量手册》, 由管理者代表审核, 经理批准发布。
《质量手册》由技术质量部负责登记发放。对内发放范围为本站领导及各部门, 对外只发认证机构。这些《质量手册》均为受控版本, 加盖”受控文件”印章。对外抄送给顾客、 承包商、 供应商、 政府部门等为非受控版本。
受控版本《质量手册》的持有应妥善保管, 不得遗失、 外借、 复制或擅自更改, 当调离本站时, 应将手册交回。
《质量手册》采用活页装订。当受控版本的《质量手册》内容更改时, 能够采用换页、 附后等形式并在”修改记录”上注明。所有更改由技术质量部组织实施。
当《质量手册》已多次修改或重大修改, 或本站的质量管理体系发生重大调整时, 由技术质量部提出换版申请。
《质量手册》的更改执行《文件控制程序》。
《质量手册》引用了GB/T19000- idt ISO9000: 《质量管理体系 基础和术语》所确定的的术语和定义。

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标题:
企业概况
章节号
2.0
版次/修订状态
A/0
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企业概况

安安安建筑工程有限公司搅拌站成立于 1月, 是从事混凝土搅拌的专业单位
本站位于天津市大港区港塘公路12KM 处, 占地面积6 M2, 建设面积11200M2, 生产设备、 配套设备齐全完好。截止到 7月底, 总资产2096万元, 净资产848万元。当前本站生产能力为年产10000立方各类混凝土。
本站现有大专学历以上人员5人, 研发人员1人, 专业涵盖硅酸盐、 电子光学、 机械、 自动化控制等领域。本站产品深受公司领导赞许和其它客户的青睐, 供不应求。
经过建立并保持质量管理体系, 持续提高、 改进本站的综合管理能力, 走内涵改造扩大生产规模之路, 打造出璀璨的和兴混凝土品牌。

公司地址:
电 话:
E - mail:
传 真:
联 系 人:
邮 编:

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标题:
组织结构
章节号
3.0
版次/修订状态
A/0
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组织机构图

董事会
|
经理
|
|
副经理 | 总工程师
|
|
技术质量部 生产部 办公室 财务部 经营部 技术质检部
|

一车间 二车间 三车间 加工车间 机修车间 仓库 工艺室

安安安建筑工程有限公司搅拌站
标题:
组织结构
章节号
3.0
版次/修订状态
A/0
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2/2

管理体系机构图

董事会
|
经理
管理者代表
|
|
|
|
副经理 | 总工程师
|
|
技术质量部 生产部 办公室 财务部 经营部 技术质检部
| |

质检室 办公室 一车间 二车间 三车间 加工车间 机修车间 仓库 工艺室

安安安建筑工程有限公司搅拌站
标题:
质量管理体系
章节号
4.0
版次/修订状态
A/0
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1 目的
规定本站质量管理体系的范围, 经识别确定的质量管理体系过程及过程顺序和相互作用以及本站质量管理体系文件化的结构。
2 范围
适用于本站质量管理体系的建立。
3 职责
3.1 经理
a) 负责领导本站建立、 实施和保持质量管理体系;
b) 批准质量手册, 建立和发布质量方针和质量目标。
3.2 管理者代表
a) 确保质量管理体系的过程得到建立、 实施和保持;
b向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
c确保在本站内提高满足顾客要求的意识;
d) 就质量管理体系有关事宜对外联络。
3.3 技术质量部
a) 在管理者代表领导下, 确保本站质量管理体系正常运行;
b) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。
4 程序概要
4.1 质量管理体系的总要求
本站按照ISO9001: 标准的要求建立质量管理体系, 形成文件并加以保持。文件中只提标准二字而无具体名称时, 即专指ISO9001: 标准。

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标题:
质量管理体系
章节号
4.0
版次/修订状态
A/0
页 次
2/3
a) 本站质量管理体系包括各种规格混凝土加工的实现过程和支持过程, 这些过程包括管理活动、 资源提供、 产品实现及测量、 分析和改进有关的过程;
b) 本站确定了过程之间的内在联系、 排列顺序和相互作用, 并明确影响立品质量的关键工序和特殊过程;
c) 本站确定了过程控制准则和方法, 明确规定了过程的输入、 输出、 活动和资源;
d) 确保获得必要的资源和信息, 以支持这些过程的监视和运作;
e) 规定了过程的监视测量和分析方法, 采取必要的措施实现持续改进;
f) 规定出设备外委修理的控制方法, 见《采购控制程序》。
4.2 剪裁说明
本站产品均为社会通用品, 无须设计和开发, 也不发生对顾客财产的控制和使用, 故对标准7.3和7.5.4两条款的要求进行了删减。
4.3 按照标准要求和本本站的实际情况, 本站编制了适宜的文件以确保质量管理体系的运行。
4.4 本站按照标准要求制定了质量方针和质量目标。
4.5 文件结构图为:

A 质量手册
B 作业文件
C 表格、 记录
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标题:
质量管理体系
章节号
4.0
版次/修订状态
A/0
页 次
3/3
4.5.1 A级文件质量手册包括质量方针、 质量目标、 标准要求的程序的文件和本本站根据需要制定的程序文件。
4.5.2 B级文件为国家标准、 技术标准、 检验标准、 操作规程、 管理办法等作业文件。
4.5.3 C级文件为表格和记录。
4.6 文件规定应与实际运作保持一致, 随着质量管理体系的变化及质量方针、 目标的变化, 应在内部审核和管理评审中对质量管理体系文件进行评审, 确保有效性、 充分性和适宜性, 执行《文件控制程序》的有关规定。
4.7 文件的详略程度应结合本本站的规模、 产品类型、 过程复杂程度、 员工能力素质等实际, 便于理解和应用。
4.8 文件可呈现任何媒体形式, 但都应按《文件控制程序》进行管理。
4.9 为了实施上述要求, 本章节编制了下列程序文件:
标题 ISO9001: 对照条款
4.1 文件控制程序 4.2.3
4.2 记录控制程序 4.2.4

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标题:
文件控制程序
章节号
4.10
版次/修订状态
A/0
页 次
1/4
文件控制程序
1．目的
对本站质量管理体系所有的文件进行控制, 确保各相关场所使用的文件为有效版本文件。
2．范围
本程序适用于质量管理体系有关的各类文件和资料的控制。
3．职责
3.1 技术质量部是文件和资料的主管部门。组织质量管理体系文件的编写、 发放等工作, 组织对文件和资料的评审, 检查监督本程序的执行情况。
3.2技术质量部负责法律、 法规等外来文件的识别和获得。
3.3 最高管理者、 管理者代表, 在各自的职权范围内审批文件。
4．程序概要
4.1文件的分类和保管:
a. A类文件: 管理手册( 包含了管理方针、 管理目标和用于所有过程控制的程序文件) , 由技术质量部备案保存。
b. B类文件: 管理体系其它文件, 由相关的单位、 部门自行保存, 并报技术质量部。
4.2质量管理体系文件的编号:
a.( A类文件) 管理手册
例: HXJ/SC----01----

企业代号 文件类别 序号 年号
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标题:
文件控制程序
章节号
4.10
版次/修订状态
A/0
页 次
2/4
b. ( B类文件) 管理体系其它文件
例: 作业文件 例: 记录文件
HXJ /ZY—01— HXJ /JL—01—
4.3 为清楚地表明文件的状态, 防止使用失效版本文件, 本站将文件划分为受控文件、 非受控文件、 留用资料和作废文件四类, 并分别加盖相应标识, 由技术质量部执行。
a. 受控文件, 按程序控制其更改的文件, 盖”受控”印章, 并注明文件号;
b. 非受控文件, 指其更改不受控制的文件, 盖”非受控”印章;
c. 作废文件, 指过期或失效的文件, 盖”作废文件”印章;
d. 留用资料, 因法律或信息保存原因而保留的失效或作废文件, 盖”留用资料”印章。
4.4 文件的编号、 审核、 批准、 发放
文件发布前应得到批准, 以确保文件是适宜的。
a. 质量手册由技术质量部负责组织编写, 由管理者代表审核, 报经理批准。
b. B类文件由各部编写, 由技术质量部负责人审核,管理者代表批准。
4.5 文件发放
a. 文件编写部门会同技术质量部确定文件的分发使用场所, 以确保所有对质量管理体系有效运行具有重要作用的场所, 都能得到相应文件的现行版本, 登记《文件发放、 接收、 回收登记表》, 管理者代表批准后发放。
b. 技术质量部负责文件的发放, 登记《文件发放、 接收、 回收登记表》, 接收部门核对文件的编号, 版次/修订和标识、 确认无误后签收。

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标题:
记录控制
章节号
4.10
版次/修订状态
A/0
页 次
3/4
4.6 文件更改
a. 文件更改由提出人填写《文件更改申请单》, 管理者代表批准、 技术质量部组织更改, 管理者代表批准后由技术质量部发放。
b. 更改的方法包括划改和换页更改, 同时收回所有受控的旧版文件,按《文件更改申请单》处理, 需作资料保留时, 加盖”留用资料”印章。
4.7 文件的使用
a. 文件因破损而重新领新文件, 分发号不变, 并交回破损文件, 因丢失而补发新文件, 应给予新的分发号, 并注明已丢失文件的分发号失效。
b. 文件档案应存放于专用资料柜, 并能够防潮、 防火、 防虫、 防盗。
c. 严禁在受控文件上任意涂改, 应确保文件清晰, 易于识别。
4.8 文件的作废和处理
失效或作废的文件由技术质量部从使用部门收回并登记, 加盖”作废文件”章, 确保作废文件的非预期使用。需销毁的作废文件和资料,由技术质量部填写《文件和资料销毁申请单》, 报管理者代表批准后销毁。
4.9 文件借阅和复制
需要部门应填写《文件借阅、 复制登记表》, 管理者代表批准后技术质量部办理。借阅人员应保持借用文件整洁, 不污损、 划记号、 乱涂划等并按时归档。复制登记后按文件发放要求执行。
4.10 外来文件的控制
收到外来文件的部门, 需识别其适用性, 交技术质量部登记, 控制分发以确保其有效。

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标题:
文件控制程序
章节号
4.10
版次/修订状态
A/0
页 次
4/4
4.11. 在内审和管理评审时由技术质量部组织对现有质量管理体系文件进行评审。
4.12. 对承载媒体不是纸张的文件的控制, 也应参照上述规定执行。
4.13. 作为记录的文件应按照《记录控制程序》执行。
5．相关文件
5.1 《记录控制程序》
6．记录
文件发放、 接收、 回收登记表 HXJ/JL-01-
文件更改申请单 HXJ/JL-02-
文件和资料销毁申请单 HXJ/JL-03-
文件借阅/复制登记表 HXJ/JL-04-
文件审批表 HXJ/JL-05-
程序文件清单 HXJ/JL-06-
作业文件清单 HXJ/JL-07-
外来文件清单 HXJ/JL-08-
记录清单 HXJ/JL-09-

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标题:
记录控制程序
章节号
4.20
版次/修订状态
A/0
页 次
1/2
记录控制程序
1.目的
对记录进行有效的控制, 确保提供质量管理体系, 有效运行的证据同时为有可追溯性要求的场合及采取纠正和预防措施提供证据。
2.范围
本程序适用于质量管理体系的所有记录的控制。
3.职责
3.1技术质量部是记录控制的主管部门
3.2其它各部门负责收集、 整理和保管与本单位有关的记录。
4.程序概要
4.1记录格式
记录格式由使用部门确定, 交技术质量部备案, 规定记录的归档保存期限, 管理者代表批准。
4.2记录编写标识
以HXJ/JL--01— 表示
4.3记录的填写
a.记录的填写应正确完整字迹清晰, 能准确识别, 清楚地指明是何种活动和服务。
b.如因笔误或计算错误需要修改原数据, 应采用划改错误之处, 在其上方写上更改数据、 更改人签名、 注明更改日期、 记录的填写人需签名表明责任。
4.4记录的管理

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标题:
记录控制程序
章节号
4.20
版次/修订状态
A/0
页 次
2/2
a.各部门负责将记录分类, 每月按日期顺序整理、 装订、 贮存在干燥适宜的环境中, 加以防护, 便于查找。
b.相关记录由责任部门自行保存, 年底归档,由技术质量部统一保存。保存期限应按记录的性质做出规定保存。
4.5记录的提供与处理
a.合同有要求时, 顾客能够查阅本厂的质量记录, 原始记录严禁借出。
b.在保存期内的质量记录, 任何人不得撤消或销毁, 超过保存期的记录, 技术质量部填写《文件和资料销毁申请单》, 交管理者代表批准后处理。
5．相关文件
5.1《文件控制程序》
6．记录
6.1记录清单HXJ/JL-09-
6.2文件资料销毁申请单HXJ/JL-03-

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标题:
质量管理体系策划程序
章节号
5.10
版次/修订状态
A/0
页 次
1/3
1 目的
为实现本站的质量目标, 按照标准的总要求对质量管理体系进行策划。
2 范围
适用于对确保质量目标实现的资源加以识别和策划。
3、 职责
3.1 经理根据本站的质量目标, 配置必要的资源, 批准质量管理体系策划输出文件。
3.2 管理者代表负责审核策划输出文件。
3.3 技术质量部负责组织各部门进行质量管理体系策划, 编写相应的策划文件, 对实施情况进行监督检查。
4 程序概要
4.1 质量目标
4.1.1 为实现本站的质量方针, 本站制定了质量目标并在质量手册中发布。
4.1.2 与质量相关的各部门应对质量目标进行分解, 转化为本部门具体的工作目标, 为保证目标的顺利完成, 需要进行相应的质量管理体系策划。
4.2 进行质量管理体系策划的时机
在下列情况下需要进行质量管理体系策划:
a) 按照质量管理标准建立、 改进质量管理体系;
b) 质量方针、 质量目标、 组织机构发生重大变化;
c) 资源配置、 市场情况发生重大变化;
d) 现有体系未能覆盖的特殊事项。
注: 针对具体产品、 项目或合同的质量策划执行《产品实现过程的策划程序》

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标题:
质量管理体系策划程序
章节号
5.10
版次/修订状态
A/0
页 次
2/3
4.3 质量管理体系策划的内容
经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括:
a) 需达到的质量目标及相应的质量管理过程, 确定过程的输入、 输出及活动, 并作出相应规定;
b) 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;
c) 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审;
d) 根据评审结果寻找与质量目标的差距, 确保持续改进, 提高质量管理体系的有效性和效率;
e) 策划的结果( 包括变更) 应形成文件, 如质量管理方案等。
4.4 质量管理体系策划输出文件的编制原则
a) 参照质量手册的有关内容, 符合质量方针, 并与产品实现过程的策划及其它质量管理体系文件的内容协调一致;
b) 已有的质量文件中的内容可被引用, 并根据特殊的需求增加新的内容。
4.5 质量管理体系策划输出文件的编制、 审批和发放
4.5.1 质量管理体系策划输出文件由技术质量部组织编制, 经管理者代表审核, 经理批准后, 以受控文件形式发放到相关部门。
4.5.2 质量管理体系策划输出文件必须写明策划项目名称及编号、 编制人、 审核人、 批准人、 发布日期、 实施日期。
4.6 质量管理体系策划的实施、 监督检查和更改
4.6.1 技术质量部对质量管理体系策划方案的实施情况进行检查和验证, 协调相应的资源并报告经理。

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标题:
质量管理体系策划程序
章节号
5.10
版次/修订状态
A/0
页 次
3/3
4.6.2 质量管理体系策划的更改
质量管理体系策划输出文件的更改应在受控状态下进行, 按《文件控制程序》执行, 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行。
4.6.3 质量管理体系策划所形成的相关文件, 由技术质量部保存。
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《产品实现过程的策划程序》
6 记录
6.1 《文件更改申请单》HXJ/JL-02-

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标题:
职责和权限
章节号
5.20
版次/修订状态
A/0
页 次
1/2
经理组织建立和完善本站的组织机构, 规定部门职责、 权限和相互关系。
见”附件1.本站质量管理体系组织机构图”和”附件2质量管理职能分配表”
具体职责和权限规定如下:
1 经理
a) 确保本站质量方针的符合性, 策划建立, 实施并改进本站的质量管理体系。
b) 批准质量手册, 确保组织内相关职能和层次质量目标的建立。
c) 任命管理者代表。
d) 提供质量管理体系持续有效运行所需的资源。
e) 确保管理层及职能部门在质量管理体系中的职责和权限得到沟通。
f) 确保本站内部及与顾客、 相关方的沟通和交流, 不断改进质量管理体系。
g) 主持管理评审, 持续改进质量管理体系。
h) 主持质量事故或顾客投诉事件的调查和处理
2 管理者代表
a)协助经理建立、 实施和保持本站的质量管理体系。
b) 管理者代表应向最高管理者汇报质量管理体系的业绩和改进的需求;
c)负责质量目标实现情况的考核;
d)组织质量管理体系的内部审核
e)提高全站的顾客意识、 质量意识;
f) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。

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标题:
职责和权限
章节号
5.20
版次/修订状态
A/0
页 次
2/2
3 技术质量部
a)负责全站质量管理体系运行的日常管理工作;
b)负责文件控制、 记录控制;
c)在管理者代表的领导下, 做好管理评审、 内部审核的准备工作;
d)负责产品在各个阶段的质量监督工作;
e)负责监督纠正措施和预防措施的实施情况并验证效果。
4 生产部
a) 负责本站生产的具体策划以及生产运行的组织工作;
b) 负责基础设施和工作环境的管理工作;
c) 负责产品及其实现过程的监视和测量;
d) 负责不合格产品的处理。
5经营部
a) 负责与产品有关的要求的确定和评审及与顾客沟通的工作;
b) 负责对供方的调查和评价, 在经批准的合格供方处采购物资;
c) 负责采购信息的传递和处理以及采购产品的验证;
d) 负责对顾客满意程度的测量。
5 相关文件
5.1 《人力资源控制程序》
5.2 《数据分析控制程序》
6 记录 无

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标题:
内部沟通程序
章节号
5.30
版次/修订状态
A/0
页 次
1/2
内部沟通程序
1、 目的
为了规范内部沟通和交流活动, 确保质量管理体系的有效进行, 特建立本程序。
2、 范围
本程序适用于公司内部有关质量管理的信息交流和沟通。
3、 职责
3.1技术质量部负责体系运行方面的信息接收、 传递和处理。
3.2生产部负责生产运行过程中的信息、 接收、 传递和处理。
3.3经营部负责外部信息的接收、 传递、 和处理。
4.程序概要
4.1信息交流的内容
4.1.1外部信息交流的内容
a) 与管理体系运行有关的法律、 法规、 条例、 规范和标准等信息;
b) 政府主管部门发出的规定、 决定、 要求、 指示等信息;
c) 环境监测、 安全评价的信息;
d) 相关方的信息: 包括顾客反馈、 上级意见、 地方政府要求等。
4.1.2内部信息交流的内容
a) 质量管理体系运行的信息:包括方针、 目标、 职责、 权限、 培训、 监视与测量、 内审和管理评审等信息;
b) 质量管理体系的有效性的信息;
c) 有关不符合的信息; 包括不合格、 纠正和预防措施等信息;

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标题:
内部沟通程序
章节号
5.30
版次/修订状态
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d) 其它内部信息。
4.2信息的传递和沟通
4.2.1信息传递能够用口头、 电话、 会议、 文件、 板报等多种有效形式。
4.2.2经营部人员或其它人员收到与顾客有关的信息后,统一由经营部开出《信息交流单》,一份递相应部门,一份保存;相关部门将信息处理后填写《信息处理结果报告单》一式三份, 一份报技术质量部登记保存, 一份送经营部将意见回馈给顾客, 一份本部门留存。
4.2.3生产部人员或其它人员收到有关的信息后, 统一由生产部开出《信息交流单》, 一份送相应部门, 一份本部门留存。
4.2.4,内部的信息交流按内审、 管理评审、 监视测量、 数据分析、 年度员工参与交流计划等策划中规定的时间、 方式、 内容进行。
5、 相关记录
信息交流单 HXJ/JL-10-

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标题:
管理评审程序
章节号
5.40
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管理评审程序
1.目的
为了有效开展本站的管理评审,客观评价本站综合体系的适宜性, 充分性、 有效性, 制定本程序。
2、 范围
本程序适用于本站的质量管理体系进行管理评审。
3、 职责
3.1经理负责管理评审,决定评审输出。
3.2管理者代表负责组织管理评审输入收集,负责向管理评审会议报告管理体系的运行情况,负责组织管理评审捕关纠正\预防和改进措施的落实。
3.3技术质量部具体负责与管理评审有关的日常工作。
3.4本站顾问人员参与管理评审。