采购部绩效考核方案.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑选购部绩效考核方案 为进一步调动内部核算单位的主观能动性，充分挖掘内部潜力，不断提升公司综合竞争力，确保公司2021年经营目标的实现，下面是我就给大家带来选购部绩效考核方案_选购部绩效考核评分，期望对大家能有所关怀！ 选购部绩效考核方案 1、将上年实行的月度预支、年终拉通汇算方式，改为月度岗位工资或月度部门工资总额按月度考核指标一次性考核，年终设立单项奖，按全年该项指标完成状况实施单项嘉奖的方法。同时加大月度工资发放比例，提高月度考核扣罚力度。 2、以上年内部各环节实际运行状况测定各种本钱费用发生比率，并以此口径，依据今年公司经营规划，预算各种本钱费用总额。综合考虑其可降耗的合理空间，设立今年的相关考核标的。 3、将计件工资单价划分为白坯直接计件工资、白坯间接计件工资、兰坯直接计件工资、兰坯间接计件工资、检验直接计件工资、检验间接计件工资几部份。即将制造部原属计件工资总额中支付工资的工艺科技术人员、工段长、办公室管理人员的工资及其它费用从原计件工资单价中剥离成为白坯间接计件工资单价;将计调中心管理人员的工资及其它费用从原计件工资单价中剥离成为兰坯间接计件工资单价;将兰坯工段计件工人及班组长、辅工工资及其它费用从计件工资单价中剥离成为兰坯直接计件工资单价;检验组长的工资及其它费用从原检验计件工资单价中剥离成为检验间接计件工资单价;检验人员工资及费用为检验直接计件工资单价;剥离上述项目后的工资成为制造部一线工人(含工序检验、机修、模具、水电工等辅工、技工)的直接计件工资单价。 4、在原岗位工资范围不变的前提下，制造部工艺科技术员、工段长、办公室管理人员，销售开发公司各科室正副科长、计调中心室主任、打算员、工段长、开发科技术员、销售人员及质管部的班组长由公司制定岗位工资总额，加年终单项嘉奖的考核方法，由公司对其工资总额进行考核，部门内部再按工资范围进行二次支配，支配到个人的工资、过节费及年终奖严禁跨范围发放和使用。 5、受市场价格波动影响较大的大宗物资(钢板、焊管)及金丰返供件、峡口电镀厂使用的物资不纳入选购部内部核算体系。其价格波动损益由公司承当，该部份物资在内部环节流淌时仍执行内部结算价或内部调拨价，但该部份内部结算价或调拨价不计提选购部的期间费用。(预算时将上年该类物资期间费用分摊到其它物资上) 6、由于选购责任导致使用部门在使用上述未提期间费用的物资时所产生的直接损失由选购部承当。 7、由使用部门努力而降低的选购本钱收益在内部核算时应调增使用部门内部利润，并相应调减选购部内部利润。 8、金工车间未使用设备不计提折旧费。正常使用设备原值高于目前市场价值的，按目前市场价计提折旧，厂房等按每月7元/米2计算使用费。 9、本思路主要针对内部核算及工资支配考核而言，因此对外报价真实本钱测算中相关费用仍按原口径不变。 选购部绩效考核对象及考核指标 (一)、考核对象及月度工资总额设定 1、销售开发公司 部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。 中层管理人员：各科室正副科长、计调中心主任共5人，按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90%作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。 一般管理人员：包括销售开发人员、销售人员、打算员、工段长、统计员，工资总额含月基本工资、通讯费、市内差旅费补贴，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。 2、制造部 部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。 中层管理人员：科长共3人，按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90%作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。 一般管理人员：包括工艺科技术员、工段长、办公室管理人员，工资总额含月基本工资、通讯费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。 3、选购部 部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。 一般管理人员：选购部部长以外的其余人员，含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。 4、质管部 部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。 一般管理人员：包括检验组组长、质量统计、检具量具技术管理人员，工资总额含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。 5、电镀厂 厂长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。 电镀厂付厂级人员：按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90%作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。 一般管理人员：对“金仑电镀厂实行一体化管理文件汇编ii”中所列岗位工资人员，其岗位工资总额为22577元。 (二)、考核指标 1、公司总体目标 单位：万元 no 项 目 确保目标 奋斗目标 一 销售收入 2r 6800 7200 4r 以_定单为准，估量1800万元 二 财务利润 平过 100 2、部门考核指标 (1)、销售开发公司 a、年度考核指标 a、_外接业务收入确保目标300万元，奋斗目标400万元。 b、全年内部核算利润目标 c、货款回收完成率 按经总经理批准的本公司与各客户单位签订的货款结算方法100%执行。 d、资金占用定额(含不良资产) 产成品及发出商品占用(含白坯库及装配环节)810万元，按月平均占用计算 应收帐款占用900万元，按月平均占用计算。 e、不良资产 产成品及发出商品不良资产占销售收入比率，在03年基础上下降20%(不含股份公司已确认的老不良资产的处理) 应收帐款不良资产新增额为零，股份公司已确认老不良资产在今年处理完。 f、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 属销售开发公司责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失以及属销售开发公司责任的其它的返工或报废损失;市场三包索赔及质量罚款，在上年基础上月均下降30%。 g、三包退货率1.7% h、主机厂一次交验合格率98% b、月度考核指标 a、内部核算目标利润月均值 b、货款回收完成率 c、资金占用定额 产成品及发出商品占目标同年度占用标的，按旬平均占用计算 应收帐款目标同年度占用目标，按月末占用计算 d、不良资产 按报经总经理批准的不良资产处理打算进度进行考核，消灭新增不良资产如未报处理打算视同未处理考核 e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 f、由于本部门责任当月未完成主机厂销售打算导致公司被主机厂罚款500元以上 g、公司规定的其它考核项目 (2)、制造部 a、年度考核指标 a、全年内部核算利润目标 b、白坯入库打算按时完成率90%(其中属选购责任、经计调中心调整打算除外) c、在产品资金占用定额(含不良资产8万元) 2r在产品占用88万元，4r占用目标115万元，按月平均占用计算。 d、不良资产及处理损失 年末不良资产总额考核 全年不良资产处理损失考核 e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失(进入白坯库以后环节) 属制造部责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失以及属制造部责任的其它的返工或报废损失;市场三包索赔及质量罚款等，在_年基础上月均下降30%。 f、白坯一次交验合格率98.5% g、制造部白坯加工过程报废损失(进入白坯库以前环节) 属制造部责任而承当的白坯加工过程报废损失，以上年月均损失为基础下降30%。 h、工伤事故损失在上年基础上下降40%，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消嘉奖。 b、月度考核指标 a、内部核算目标利润月均值 b、白坯入库打算按时完成率90%(其中属选购责任、经计调中心调整打算除外) c、在产品资金占用定额(含不良资产) 占用目标同年度占用标的，按旬平均占用计算。 d、不良资产 按报经总经理批准的不良资产处理打算进度进行考核，消灭新增不良资产如未报处理打算视同未处理考核 e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 f、当月未完白坯入库打算导致公司被主机厂罚款损失500元 g、公司规定的其它考核项目 (3)、选购部 a、年度考核指标 a、全年实现内部核算利润目标 b、物资入库打算(物资领用打算)完成率95% 注：以制造部或计调中心下达的物资领用打算为物资入库打算考核的依据，在按打算进度领用时，因缺货或质量不合格，导致该打算实际领用差缺量大于2%时，即为一个品种未完批次，同一产品有一个以上打算未完批次即记为一次未完考核批次，全月产品未完批次与产品打算批次之比即为当月未完成率。 c、物资储备资金占用定额(含不良资产，其中老不良资产18万) 物资占用目标340万元，按月平均占用计算 d、不良资产及处理损失 年末不良资产总额考核 全年不良资产处理损失考核 e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 属选购责任(扣除分供方赔偿)的三包损失，市场交验退货的返工或报废损失以及其它缘由的返工或报废损失;属选购部责任的三包索赔及质量罚款损失，在03年基础上月均下降30%。 f、外协、外购件一次交验合格率99%。 g、物资对外调拨(外卖)利润万元以上。 b、月度考核指标 a、内部利润目标月均值 b、物资入库打算(物资领用打算)完成率95% c、物资储备资金占用定额(含不良资产) 占用目标同年占用目标，按旬平均占用计算。 d、不良资产及处理损失 按报经总经理批准的不良资产处理打算进度进行考核，消灭新增不良资产如未报处理打算视同未处理考核 e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 f、当月未完物资入库打算导致公司被主机厂罚款，损失500元 g、公司规定的其它考核项目 (4)、质管部 a、年度考核指标 a、公司各内部利润中心利润总目标 b、主机厂一次交验合格率98% c、三包退货率1.7% d、峡口产品综合合格率95% e、公司及峡口责任市场返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 属公司内部环节及峡口责任的三包损失、市场交验退货损失或报废损失，三包索赔及质量罚款，在上年基础上月均下降30%。 f、制造部白坯加工过程报废损失 属公司内部环节责任而承当的白坯加工过程报废损失，以上年月均损失为基础下降30%。 g、_以外的分供方责任索赔及质量不合格罚款收入 非公司内部及_厂责任的，属其它分供方责任而导致本公司加工过程或市场销售环节的损失的索赔额，以及因分供方产品质量不合格而赐予分供方的罚款收入，以上年月均索赔或罚款收入为基础，要求上升30%。 h、iso90012000复审，一次复审合格 i、因错漏检造成的返工损失及报废损失全年2万元 b、月度考核指标 a、公司各内部利润中心内部利润总目标月均值 b、主机厂一次交验合格率98% c、三包退货率1.7% d、公司及_责任市场返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 属公司内部环节及_责任的三包损失、市场交验退货损失或报废损失，三包索赔及质量罚款，在03年基础上月均下降30%。 e、主机厂对本公司产品质量罚款 f、质量判定时，发生误将外部责任判为内部责任，经核实后对责任人、部长分别进行惩处 g、公司规定的其它考核项目 (5)、_电镀厂 a、年度考核指标 a、_外接业务收入确保目标300万元，奋斗目标400万元 b、全年实现内部核算利润 c、资金占用定额 占用目标155万，按月平均占用计算。 d、不良资产及处理损失 年末不良资产总额考核 全年不良资产处理损失考核 e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 属_电镀厂责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失;电镀厂责任的三包索赔及质量罚款，以03年基础上月均下降30%。 f、兰坯一次交验合格率98% g、兰坯入库打算按时完成率90%(其中属前工序责任、经计调中心调整的打算除外) h、工伤事故损失 在上年基础上下降40%，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消嘉奖。 b、月度考核指标 a、内部核算利润目标月均值 b、资金占用定额 占用目标同年度标的，按旬平均占用计算。 c、不良资产及处理损失 d、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 e、兰坯入库打算按时完成率90%(其中属前工序责任、经计调中心调整的打算除外) f、由于本部门责任未完成销售打算导致公司被主机厂罚款500元 g、公司规定的其它考核项目 (6)、金工车间 a、年度考核指标 a、内部核算利润目标 b、生产打算按时完成率90% g、资金占用定额 占用目标待定，按月平均占用计算。 h、工伤事故损失 在上年基础上下降40%，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消嘉奖。 b、月度考核指标 a、内部核算利润目标月均值 b、生产打算按时完成率90% c、资金占用定额 占用目标同年度标的，按旬平均占用计算。 d、本部门责任的未完新品开发打算 i、公司规定的其它考核项目 四、月度及年度考核说明 (一)、月度考核 1、连续二个月不能完成内部核算利润确保目标月均值，且累计平均值也未完成时，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资(或工资总额)。至当月完成内部核算利润目标月均值且累计月均值也完成时取消下浮。 2、连续二个月未能完成资金占用定额把握目标总额，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资(或工资总额)，至到达目标时取消下浮。 3、连续二个月返工、报废损失及三包索赔质量罚款均大于目标值，且累计平均值也大于目标值，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资(或工资总额)，至当月损失低于目标值且累计平均损失也低于目标值时，取消下浮。 4、未按不良资产处理进度打算完成不良资产处理任务，从延期的第一个月起下浮月基本工资(或工资总额)，至处理完成时取消下浮。 5、连续二个月不能完成货款回收应回收额的95%，且累计回收率低于100%时，第三个月起下浮月基本工资(或工资总额)，至欠收部份完全回收完成或经公司同意作相应财务处理时取消下浮。 6、由于本部门责任未完成主机厂销售打算导致公司被主机厂罚款损失500元时，下浮月基本工资(或工资总额)，销售开发公司对非本部门责任承当连带责任，考核减半。 7、连续二个月入库打算按时完成率低于目标值，第三个月起下浮月基本工资(或工资总额)，入库打算按时完成率到达目标值时取消下浮。 8、质管部连续二个月主机厂一次交验合格率97%，第三个月起下浮月基本工资(或工资总额)，至当月一次交验合格率98%时，取消下浮。 9、质管部连续二个月三包退货率1.7%，第三个月起下浮月基本工资(或工资总额)，至当月三包退货率1.5%时，取消下浮。 10、当月产品交付市场后，因质量问题而被主机厂罚款累计超过1万元时，下浮月基本工资(或工资总额)。 11、公司已有规定的其它考核项目，按公司相关规定执行。 (二)、年度考核 到达年度考核指标标的，按考核指标项目分别赐予确定嘉奖。 六、_年经济责任指标标的的制定及考核任务书的签署规划 1、_年12月2日前，公司办公会审议修订并通过本思路。 2、_年12月4日前，由公司财务部综合科依据本思路及_年实际运行指标和_年规划测算本思路中各项考核指标标的，并报总经理审批。 3、_年12月5日前，由总经理与各部第一负责人就其所分管部门的各项考核指标标的及奖惩处法分别沟通。 4、_年12月67日，完成_年绩效责任任务书的签订。 选购部绩效考核评分 (一)工作业绩指标(总分100分) 扣分细则 1、出勤考核：旷工一天扣除100分。 2、工作内容： 选购员和选购打算员管理： 从选购准时率、选购物资质量合格率、选购本钱把握、供应商信息管理、发票管理、ERP数据录入、工作力量、工作看法等方面进行考核。 备品备件仓库管理：物品分类不清2分，错发物品扣5-10分(视情节轻重)。 因物品发放延误生产扣10分。 仓库物品丢失未准时上报造成公司损失扣10-30分。 仓库环境不洁净扣5分。 仓管擅自离岗扣5-10分。 所收、入物品(含退货入库)数据每发觉一项错误扣除5分，短缺造成的损失另计。 所配、发物品每发觉一项错误，扣除5分。 库存数量即将到达平安库存量时未准时预警扣除5分保持仓库洁净无异物，每发觉一次扣2分。 严禁脚踏或坐在物料上，每违反一次扣2分。 同事之间要相互关怀，每发觉一次不协作扣除5分。 要听从敬重部门领导，按时完成部门领导交付的其他工作任务，每消灭一次不敬重或顶撞领导扣除5分。 外购板材仓库管理：物料摆放混乱一次扣5分。 物料标识不清一次扣5分。 物料无标识一次扣10分。 库存数量即将到达平安库存量时未准时预警扣除10分。 保持仓库洁净无异物，每发觉一次扣5分。 严禁脚踏或坐在物料上，每违反一次扣5分。 因仓管人员管理不善导致板材报废扣20-30分。 因错误发放导致产品报废视情节严峻性一次扣20-30分。 同事之间要相互关怀，每发觉一次不协作扣除5分。 要听从敬重部门领导，按时完成部门领导交付的其他工作任务，每消灭一次不敬重或顶撞领导扣除5分。 长网车间原材料仓库管理： 物料摆放混乱一次扣5分 物料标识不清一次扣5分。 物料无标识一次扣10分。 库存数量即将到达平安库存量时未准时预警扣除10分。 保持仓库洁净无异物，每发觉一次扣5分。 严禁脚踏或坐在物料上，每违反一次扣5分。 选购部绩效考核方案 第 12 页