大型家电仓储管理方案范本.docx

大型家电仓储管理方案252020年4月19日文档仅供参考*家电仓储业务管理方案上海*物流有限公司沈阳分公司ALLEN WANG目录1制度管理1.1安全制度管理1.2仓库制度管理1.3装卸制度管理2作业程序管理2.1收货作业程序2.2备货作业程序2.3发货作业程序2.4盘点作业程序3人员管理3.1组织架构3.2岗位说明3.3人员配备3.4人员接收方案45S管理5设备管理6单据管理7品质管理安全制度管理1. 目的：本规定方是贯彻“安全第一，预防为主”的方针，消除各种安全隐患，确保仓库财产及人身安全。2.范围： 本规定适用长春办事处美的仓库安全管理。3. 职责： 3.1仓库员所有作业均需严格按照操作流程和规范来作业。 3.2仓库主管监督作业的安全性。 3.3综合管理中心（综管部）：安全教育培训及监督。4. 管理制度及条款 4.1安全教育培训 4.1.1综管部应定期组织对员工的安全教育培训工作并进行考核；4.1.2新员工入职，须经三级安全培训，即综管部、所属部门、以及班组长为其培训并进行对其考核；4.1.3 特殊设备操作人员必须持证上岗； 4.1.4仓库主管负责库区日常作业安全制度落实，项目经理、综管均享有监督权与管理权。 4.2消防设施管理 4.2.1严禁非吸烟区吸烟，违者每次罚款200元/次/人，写书面检查并全公司通报批评，三次以上者，予以劝退； 4.2.2消防设备责任落实到人，由专人负责； 4.2.3消防设备负责人定期对所管辖范围内的消防设备进行周（或月）点检，登记备案，发现故障及时报修；4.2.4对于消防设施损坏、缺失等情况，负责人要在第一时间报告主管报修，以及时维修、更换设备，确保公司的安全生产；4.2.5消防通道严禁堆放物品，严禁任何用途占用消防通道，如需占用须提前申请。消防通道被堵塞，追究相关责任人，处以20元快乐基金处罚，仓库主管连带责任，处以10元处罚。 4.2.6综管部负责对点检表的完成情况进行定期检查，未有点检记录的，或延迟点检的，对相关责任人每次处以20元的快乐基金处罚。 4.2.7严禁库区动用明火，如需动用明火作业时，必须申请获得批准后，并做好作业现场的防范工作。（动火申请表件附件） 4.2.8综管部每年定期组织消防演习，培训员工消防意识和操作方法。 4.2.9.1发生较小火情时，第一时间采取灭火措施，并上报主管。 4.2.9.2若发生重大火情或存在重大火情隐患第一时间进行报警（电话119），并采取相应措施，最大程度的减少公司财产损失。 4.3库区安全管理 4.3.1.1未经批准严禁非本部门人员进入库区。 4.3.1.2非仓库人员因工作需要进入库区者经批准后由仓管人员全程陪同，不得独自进入仓库，违者处于50元罚款，仓库主管连带责任20元。 4.3.2所有人员不得携带背包、手提袋等进入仓库，违者处以20元罚款。 4.3.3仓库范围内不准会客、不准携带亲友到仓库参观。 4.3.4库区内应保持通风、照明，门窗完好，做好防火、防盗、防潮、防汛、防工伤事故等预防工作。 4.3.5库区内不准人员住宿、休息娱乐，不准使用与工作无关的各种电器。 4.3.6化工危险品严禁堆放正常仓库。 4.4叉车作业安全管理 4.4.1叉车负责人定期对叉车车况进行点检，及时发现安全隐患并排除，不检、漏检、迟检，有隐患不报者，每次每人处以20元罚款，综管部负责监督。 4.4.2叉车司机启动叉车前须对叉车车况进行检查，严禁开病车。 4.4.3叉车司机严禁服药期间带病开车。 4.4.4严禁酒后驾驶叉车作业，违者处以50元罚款，上班饮酒另按公司综管制度进行处罚。 4.4.5严禁驾驶途中耳朵内塞耳机听音乐，违者处以20元罚款。 4.4.6严禁驾驶途中拨打电话或做其它事项。 4.4.7厂区、库区行车速度严格控制在5公里/小时以内。 4.4.8严禁叉车驾驶途中带人乘坐，违者乘车人和司机每人处以20元罚款。 4.4.9叉车叉取货物后，若货物较大，影响前进视线，须倒退行走。 4.4.10严禁叉车超限、超载作业。 4.4.11叉车行驶途中货叉离地面高度应保持在10-15cm，严禁货叉处于较高位置行驶。 4.4.12叉取货物后应将货叉降低到合适高度后，再行驶，严禁行驶中降低高度。 4.4.13叉车停止作业时应停放规定位置，将货叉放置于地面并熄火，拉上手刹。 4.4.14.1叉车配合人员高空作业时必须采取严格的、全面的防范措施。 4.4.14.2叉车载人登高作业时，待叉车停到指定区域、拉紧手刹，所载人员必须必须采取安全措施，抓紧扶好，由叉车司机缓慢上升，升至作业空间时，叉车司机必须关闭引擎。违者处以100元罚款，叉车司机50元罚款。 4.4.14.3叉车司机在要进行每一个动作之前，必须要和高空作业人员进行有效交流，并告知要做的动作，获得高空作业人员同意后，才能进入下一个动作操作。严禁未交流和未得到允许擅自做任何动作。 4.4.14.4高空作业时叉车司机严禁离开作业现场。 4.4.14.5高空作业时严禁拨打电话、玩手机，精神必须保持集中。严禁做其它与本次作业无关的事项。 4.4.14.6高空作业人员作业完成但未降至地面时严禁叉车行驶，违者处以叉车司机200元罚款。 4.5货物安全管理 4.5.1严格按照货物堆码要求进行堆放，避免货物过高而倾倒，过重而变形破损。 4.5.2严格按照5S标准进行有效有序的堆放。 4.5.3严禁堆放污染源，避免货物被污染。 4.5.4严禁货物堆放在过道、门口和消防通道。 4.5.5严禁未经批准私自挪用、占用或借出库存物品。4.5.6未经项目经理批准，严禁任何人将库存货物擅自带离库区，违者视为偷盗，并照货物价值的两倍进行处罚，情节严重者，移交司法机关处理。4.5.7 非本项目组人员，禁止进入库区，第一次警告，警告不听者处罚200元，仓库所有人员均有监督和拒绝权，视之而无为者，处以20元罚款；4.5.8了解并掌握库存货物的属性和货物对储存、堆放、搬运、环境要求，避免因发生物理变化和化学变化而带来的财产损失。4.5.9及时搞好库区清洁卫生。仓库管理制度收货管理制度1.1严格遵循收货流程收货；1.2在货物卸车收货过程中，出现货物短缺、破损变形，收货人应根据实际收货情况进行签单；1.3验货过程中，发现破损变形等异常信息，在收单上按实际情况进行签单，并及时登记备注，反馈至仓库主管，由主管协调处理，未发现或未登记异常信息，按照正常品收货者，承担货物损失的80%责任，仓库主管承担20%的责任；1.4验收完毕后，根据仓库管理原则-一批次一仓位原则存放，充分保证先进先出，并准确登记入库仓位，违者每次处以5元快乐基金处罚，自己发现且做修正的，提出口头批评但不做处罚；1.5 货物堆放库区完毕后，严格按照要求登记物料卡，确保物、卡的一致性和相信的准确性，违者处以20元罚款；1.6系统入库完毕后，提取信息并由主管安排入库复核，未进行复核者，相关环节和相关人员处以20元快乐基金罚款；1.7超出收货时效，影响KPI考核的，对仓库主管处以每单20元的快乐基金处罚；1.8 收货过程中，因操作不当带来的包装箱破损，承担相关损失；1.9 收货过程中，因操作不当带来的货物损坏，根据货值，处罚相应货物价值的95%，主管付连带责任5%。2备货管理制度2.1 必须严格遵循备货流程操作2.2 所有货物必须严格按单取货，未按单取货，出现多拣现象，发现一次，处罚相关人员10元快乐基金。2.3 备货过程中发现因库位信息不准确，必须登记并及时告知主管进行处理；2.4备串货须及时处理，复核未发现及未处理的，经过动盘或者其它方式发现多备多发造成的公司财产损失，第一时间进行追回，追回的，拣货人员和复核人员各处以20元快乐基金罚款；未能追回者，按照货物价值的45%由拣货人承担，45%由复核人员承担，10%仓库主管承担；2.5复核人员发现备串货物须第一时间通知拣货人归还原库位，未将货物及时归还库位，置之不理的，对拣货人和复核人员各处于5元每次的快乐基金处罚；2.6因拣货人核实数量不清，而复核人员又未能复核出造成的少发货物，引起客户投诉后，无条件补发货物，且产生的一切额外费用，拣货人承担45%由拣货人承担，45%由复核人员承担，10%仓库主管承担； 2.7 同单货物备放同一区域，禁止同单堆放多个区域，规避串货风险；2.8 不同单货物，禁止堆放同一区域进行混放，造成串货，损失有备货人承担90%，主管连带10%。2.9所有待发货物，禁止备货至库区外，违者，带来损失有责任人承担90%损失，主管承担10%。3发货管理制度3.1所有发货，必须严格遵守发货流程；3.2无单发货，视为盗窃行为，须承担公司所有损失，且移交公安机关处理；3.3 发货过程中，做好门口货物清点和交接，门口无人清点，发货人20元快乐基金，仓库主管20元快乐基金，由此带来的损失，发货人承担90%，主管承担10%；3.4 发货过程中，由于发货人对于整件未做清点或者清点不清，多发的货物的损失由发货人承担90%，主管承担10%；3.5发货过程中，由于发货人对于整件未做清点或者清点不清，造成少发货物，产生的额外费用由发货人承担；3.6发货过程中，向承运商索要钱财、礼物，一经查实，予以劝退；3.7发货过程中故意刁难承运商，对其处罚200元/次的快乐基金；4 盘点管理制度4.1 动盘必须在发生业务后第一时间进行盘点，周盘在每周日进行盘点，月底进行大盘，入库复核盘点必须在系统入库后的第一时间盘点；所有盘点遵循盘点流程操作；4.2 应按照公司要求，配合加班盘点，未能参与盘点者，请提前请假，未请假者，按旷工处理；4.3 盘点应按照盘点计划和上级主管的安排进行盘点，盘点数据务必准确和真实，出现差错时，每一差错处于对盘点人5元的快乐基金处罚；4.4 盘点出现差异后，主管应及时查清原因进行处理，未进行处理的，每次20元的快乐基金处罚 ；4.5 盘点每周一次，无故不盘点，每次处以仓库主管20元快乐基金罚款；4.6 动态盘点，每有业务发生时均需安排动盘；出现差异，相关人员及时查找原因并处理，主管未安排动盘工作，每次处以20元的快乐基金罚款；客服未能分析和汇报盘点数据，每次处以10元快乐基金罚款；仓库人员不能积极配合动态盘点，每人每次处以10元快乐基金罚款。5破损管理制度5.1 所有货物，严格按照此类堆码的属性，堆码要求进行堆码摆放，若因堆码不合理，造成的货物倒塌、破损，变形、漏液等因仓库保管不当，带来的公司财产损失，由仓库主管提供入库人员，入库人员承担90%的损失，仓库主管承担10%的责任；5.2 建立异常货物区，制订异常货物标签，标示问题所在5.3出现异常货物，需上报，进行及时处理，违者，主管每次处以20元快乐基金处罚。6退货入库和返厂管理制度 6.1 按照退货指令，接收退货；无指令，无单据退货，仓库不予收货； 6.2 验收所退货物，并按区域入库堆放，登记信息，并标示物料卡，做到物卡一致性，禁止乱堆乱放，以免造成二次货物受损；6.3 退货收货制度参考收货管理制度；6.4 退货返厂，须有返厂指令和相关手续，方可办理，其它细节参考发货管理制度。2.4装卸制度管理1.1 积极服从领导、仓管员的工作安排，动作要迅速，按要求装卸、搬运、堆码货物，不得消极怠工，应严格服从领导人员的安排或调遣； 1.2 同事之间应团结合作，避免发生冲突，如有严重争吵、辱骂、 打架等现象将给予主动方500元罚款，被动方200元罚款；情节严重者，予以开除并移交司法机关 1.3 在装车的过程中要避免货物的磨损，确保货与货之间的缝隙小，规避应装卸不妥而产生的挤压、变型与破损，造成公司不必要的损失，如发现货物破损变形，装卸工有责任和义务挑出并通知发货员； 1.4 提高装车效率，装车质量，有效率的完成装车作业； 1.5 配合收发货员完成装卸车的工作任务，不能以自我为中心，要做好自己的本职工作，不予配合，每次20元快乐基金处罚； 1.6树立尊客爱货思想，确保货物完好无损，杜绝蛮干野蛮装卸，以免造成事故；违者，处以相应货物损失价值的罚款 1.7 在装卸车作业时，要轻拿轻放，不得抛掷 翻滚 或者脚踢，在地上拖拉货物等野蛮动作，违者处以20元-100元的快乐基金处罚； 1.8发生事故及时组织抢救和保护好现场，并立即向领导汇报，认真吸取教训； 1.9 对于劳动积极，对工作认真负责，对领导安排的工作能够及时有效率的完成者，给予奖励。 3 人员管理3.1 长春美的项目组织架构图3.2 岗位说明3.2.1项目主管岗位说明岗位名称项目主管人员数1人所属部门美的项目部负责项目美的仓储项目直接上级分公司总经理下属部门客服组 仓储组 装卸组下属人数16人岗位目的确保项目运作质量，提高作业效能工作内容一、外部工作：1.负责和客户（美的集团及商超客户）对接，协调处理各项事情；2.负责和承运商对接，及时安排收发货物。二、内部工作：1、负责项目成本分析和成本控制；2、负责项目每月利润分析；3负责编制各项项目管理制度，经总经理批准后执行；4监督检查各项制度的执行情况，督促部门员工加强对仓库的管理；5按照企业仓库存放品的物理性质合理设计存放区域；6根据存放品的价值、危险性、敏感性等因素设计合理的摆放地点、摆放位置和摆放规则，确保库容得到最大化利用；7督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续；8督导客服人员建立货物进、存、发、退等系统入账，做好账务管理工作；9定期盘库，定期向财务部等相关部门提交库存盘点数据；10每日提供准确的物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等；11积极寻找有效方法，提高库房各项资源的利用率，降低单位成本；12组织人员对仓库环境进行日常清理和维护，防止货物受潮、老化、变质；13保持货物的存放状态和货物的安全放置，对出入库货物进行安全质量检验；14按照企业有关规定，落实安全防范措施，做好防火、防盗、防爆工作；15定期检查仓库的卫生清洁工作，保证库内清洁、整齐；16协调本部门各项工作，做好人员调配；17控制本部门各项费用支出；18组织部门员工的培训、考核工作，不断提高本部门员工的业务水平和工作能力。3.2.2 客服岗位说明岗位名称客服人员数2人所属部门美的项目部负责项目美的仓储项目直接上级项目主管下属部门无下属人数0人岗位目的做好账务管理，确保客户之间的业务往来、信息沟通通畅工作内容一、外部工作：1.负责和客户（美的集团及商超客户）对接，协调处理各项事情，并上报经理；2.负责和承运商对接，及时安排收发货物二、内部工作：1仓库账务管理；2仓储系统操作；3单据制作与打印4、单据交接与单据保管；5数据分析；6督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续；7提供各种盘点报表并做好盘点登记；8协助经理做好仓管员和装卸工员工考勤；9每日提供准确的物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等；10做好办公室6S工作；11.领导交代的其它事项；3.2.3仓管员岗位说明岗位名称仓管员人数6人所属部门美的项目部负责项目美的仓储项目直接上级项目主管下属部门无下属人数0人岗位目的做好仓库业务操作管理，确保收发货物运作质量和仓库管理质量工作内容：1.仓库收、验、存、盘、发、退、返等业务操作和手续办理；2.叉车驾驶；3.5S管理；4.库区管理；5.物料卡建立并登记、更换、保管；6.库区安全管理，消防设施的检查并登记，及时关闭门窗，做好仓库防火防盗防潮防汛等工作；7.仓库机械设备的检查；8.领导交代的其它事项。3.2.4岗位名称装卸工人数6-8人所属部门美的项目部负责项目美的仓储项目直接上级项目主管下属部门无下属人数0人岗位目的做好仓库装卸、理货，确保收发货物运作质量和仓储管理质量工作内容：1.配合仓管员做好装卸工作；2.确保装卸过程中货物的安全性；3.5S操作；4.库区堆码摆放等操作；5.协助仓管员物料卡建立并登记、更换、保管；6.协助仓管员进行库区安全管理，及时关闭门窗，做好仓库防火防盗防潮防汛等工作；7.领导交代的其它事项。3.3 人员配备 岗位人员数主管1人客服2人仓管员6人装卸工6-8人3.4安得相关岗位人员接收方案：岗位人员数备注主管0人我司指派客服1人我司指派1人仓管员5人我司指派1人装卸工6-8人全部接收最终接收方案以及细节须听取安得物流以及被接收人员意见，经综管人员报至总部备案。被接收人员，享受我司规章制度中所规定的赋于员工的一切福利待遇，接收后会对大家做我司人事制度等相关制度的培训，由沈阳综管部人员负责培训。4 5S方案实施内容4.1仓库卫生要求 4.1. 1 每班次下班前将地面灰尘打扫干净，不允许出现纸 木屑 白色垃圾等； 4.1. 2 办公桌桌面 电脑 窗台每天都要打扫，不允许出现堆积灰尘； 4.1. 3仓库门口除了消防器材 托盘 手托车 机动（或电动）叉车车外，其它物品不允许摆放； 4.1. 4 仓库设立6S工具摆放区，使用完毕后统一摆放。 4. 2货物码放及标签要求 4. 2.1 同批次货物卸车码放时要求件数一致，码放高度一致，最后一码为尾数； 4. 2.2 货物归位相应货区，保障同批次同位，靠库位最深自内向外摆放，一竖排放满后再放另一竖排，保障货物先进先出的原则；严禁先进货物堆在里面。 4. 2.3 货物码放按箱体上标识规定 字体方向码放，不允许倒置 平躺等现象发生；（码放原则：大不压小 重不压轻 木不压纸 干湿分离等） 4. 2.4货物位置：按照地标线摆放，不得压线(特殊情况除外）。4.3 物料卡要求4.3.1物料卡填写要字体工整，字迹清晰，严禁字体潦草4.3.2物料卡需在最后一托张贴，详细登记货物信息，不准乱涂乱画，业务操作相关人员要严格按照要求填写。 不允许倒置，标签统一贴在整托盘货物左上角。 4.3.3物料卡要求：名称、型号、出入库日期、出入库件数、即时库存、以及操作人名字等信息，原则谁操作谁登记，禁止她人操作。4.4托盘及运作工具摆放要求 4.4. 1 未使用的托盘，按15个/垛进行摆放，并放置相应区域； 4.4.2 手托车叉车，闲置时放在指定区域；4.4.3 禁止人员站立在手托车上面滑行，禁止机动（电动）叉车上面坐立其它人员，以保障人员安全。 4. 5监督检查及整改机制 4. 5.1 每日仓库均需进行清洁打扫，充分保持库区的整洁度； 4. 5.2 每日由仓库负责人不定时进行检查，将检查结果告知相应责任人； 4. 5.3 对于现场检查不合格事项，进行现场改进，同意改进者，改进后按合格执行，拒绝现场改进的进行相应的处罚5元/次； 4. 5.4 对于连续三次不合格者进行面谈，发出整改事项，在规定的时间内进行整改，整改合格者按合格执行，整改不合格者进行处罚10元/次。4.5.5 每两周一次由项目主管带客服进行库区6S检查，并按实际情况登记6S检查表，并将检查结果以邮件的方式报告分公司经理。5仓库设备管理5.1 仓管员负责仓库设备的使用和日常检查，以及故障报修；5.2登记仓库机械设备信息，每台设备给予编号并落实责任人；5.3主管负责设备的调度、管理和外协维修；5.3 特殊设备（叉车）须经培训并取得特种设备操作证后方可操作，无证人员严禁驾驶操作；5.4 未经公司批准，仓管员严禁将设备私自外借；5.5 未经批准，严禁将设备带离日常工作区；5.6 须交接的设备，建立交接表登记在案；5.7 RF手持终端，下班时须交至办公室，存放橱柜内并锁定；5.8 叉车、地牛在下班前停至于指定区域，并做好安全防护措施；5.9 叉车须在每日首次操作前，进行点检，严格按照点检表所规定项目进行检查，并根据实际点检情况进行登记在案，出现异常，第一时间报修，严禁开病车；5.10 定时定期对特殊设备进行保养；5.11 加强设备5S管理，保证车身的整洁度和安全系数；5.12 其它请参考安全管理制度6单据管理6.1单据整理办法：6.1.1 按单据的属性，将不同属性的单据单独存放；6.1.2 按单据产生的时间，将同属性的单据按时间进行排序；6.1.3 按单据的单号先后顺序进行整理；6.2单据管理规定：6.2.1 相关责任人每周对所管辖单据根据整理办法进行装订成册；6.2.2 责任人在装订的单据必须有封面，在封面上注明 装订人、整理日期、单据类型、单据单起止单号、第几册等相关信息；6.2.3 责任人每月将单据封存管理，单据外包装须注明单据类型及月份册号等信息；6.2.4单据封存完毕后存储库房干燥处，由库房统一管理；6.2.5 库房管理人员应本着防潮、防盗、防鼠、防火的原则去管理；6.3 单据管理期限6.3.1 根据客户要求期限进行保存；6.3.2 根据公司规定进行保存，最低保存期限为3年；6.4库房内单据属于原始凭证保管期满的单据销毁程序6.4.1库房提出销毁意见，编制库房单据销毁清册，列明销毁单据的名称、册数、起止年度和单据的类型、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容；6.4.2由财务部在单据销毁清册上签署意见并经总部审批；6.4.3销毁单据，应当由财务部会同库房主管一同将单据销毁；6.4.4销毁单据后注明相关记录。，