烈士陵园及新四军军部旧址纪念馆基础设施建设项目可行.docx

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时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
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XX事变烈士陵园及新四军军部旧址纪念馆基础设施建设项目

可
行
性
研
究
报
告

目 录

第一章 总论 6
1.1 概论 6
1.2 法人及法人代表概况 7
1.3 编制依据 9
1.4 研究范围 10
第二章 项目建设背景及现状 11
2.1 项目建设背景 11
2.2 XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆历史背景及建设现状 14
第三章 项目建设必要性及可行性分析 23
3.1 项目建设的必要性 23
3.2 项目建设的可行性分析 26
第四章 市场分析和预测 31
4.1 国内旅游市场分析 31
4.2 XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆的市场价值分析 35
4.3 市场预测 37
第五章 建设规模与建设内容 42
5.1 建设规模 42
5.2 主要建设内容 42
第六章 建设条件 48
6.1 地理条件 48
6.2 历史沿革 48
6.3 自然条件 49
6.4 社会经济概况 50
6.5 旅游资源 58
第七章 工程技术方案 61
7.1 设计原则及设计标准 61
7.2 工程技术方案 62
第八章 安全卫生及节能 72
8.1 安全卫生 72
8.2 节能 73
第九章 环境保护 74
9.1 环境保护依据 74
9.2 项目的主要环境影响 74
9.3 控制污染的初步方案 75
第十章 项目实施计划 77
10.1 建设工期 77
10.2 进度安排 77
第十一章 项目管理、组织机构与定员及项目招标 79
11.1 项目管理 79
11.2 组织机构 82
11.3 劳动定员 83
11.4 项目招投标 83
第十二章 投资估算和资金筹措 87
12.1 工程概况 87
12.2 编制依据及说明 87
12.3 投资估算 88
12.4 资金筹措 88
第十三章 项目经济评价 95
13.1 分析依据 95
13.2 成本分析 95
13.3 收入预测 96
13.4 财务盈利能力分析 96
13.5 财务风险分析 97
第十四章 可行性研究结论与建议 98
14.1 可行性研究结论 98
14.2 建议 98

附表、附图、附件

第一章 总论
1.1 概论
1.1.1 项目名称
XX事变烈士陵园及新四军军部旧址纪念馆基础设施建设项目
1.1.2 建设地点
XX省XX市XX县
1.1.3 建设单位
XX县国有资产投资运营公司
1.1.4 可研报告编制单位
XX省咨询研究院
1.1.5 主要建设规模与内容
项目主要建设规模与内容：
1、新四军军部旧址纪念馆
XX景区旅游公路19公里，新四军史料陈列馆5000平方米，XX景区的环境整治15000平方米，XX景区停车场6000平方米，供电线路9500米，垃圾处理设施一座，消防设施若干套，旅游厕所2座。
2、XX事变烈士陵园
旅游步道2公里；生态停车场2000平方米；环境整治5000平方米，供电线路3000米，消防设施若干套，旅游厕所2座，陈列馆改造1座，垃圾处理设施一座。
1.1.6 投资估算与资金筹措
项目建设投资为3655万元。
资金筹措方案：拟申请国家专项资金2193万元，XX县政府配套资金1462万元。
1.1.7 主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-1。

主要技术经济指标汇总表
表1-1
序号
科 目
单位
指标
备注
1
工程建设投资
万元
3655

2
年均营业收入
万元
1287.94

3
年总成本
万元
736.11

4
年经营成本
万元
515.17

5
投资利润率
%
8.73

6
投资回收期
年
10.46
含1年建设期
7
财务内部收益率
%
7.07

1.2 法人及法人代表概况
XX县国有资产投资经营有限责任公司是经XX县人民政府授权，县财政出资，按照《公司法》及有关法律、行政法规的规定于2006年3月登记设立，注册资本金为人民币6000万元，是直属县政府领导的国有独资公司。
公司宗旨为：坚持以经济建设为中心，加大政府对基础设施建设项目的投融资和对资本的运作力度，服务于城市建设与发展，推进县域经济的快速发展。公司主要经营范围是以自有资本金及县政府授权的国有资产、财政债权进行政府信用融资、政府建设性投资以及受政府委托的其他投资业务。为拓宽投融资渠道，增强抗风险能力，XX县土地收储中心、XX管委会、水西管委会、县城东工业集中区等单位所占有的国有资产及县房管处直管的公房划拨经营管理。
公司建立偿债准备金，准备金主要来源于：（一）政府非税收入中的国有土地出让金和市政建设配套费；（二）XX、水西两管委会的旅游门票收入10%提成；（三）房管处直管公房占有收益的20%；（四）国有资产收益，包括纳入预算管理的国有资产经营收益和国有资产转让收益（含县国投公司收益）；（五）政府非税收入中每年再调控400万元；（六）政府财政预算每年安排800万元。
XX县国有资产投资经营有限责任公司严格按《公司法》的规定组建运行，推行现代企业制度，建立健全公司法人治理结构。按照规定成立公司董事会、监事会。董事会由9人组成，董事会成员由县政府委派，任期3年，任期届满可重新委派和连任。董事长为公司的法定代表人，由张平同志亲自担任，任期3年，任期届满，经重新委派可以连任。董事会实现一人一票和少数服从多数原则决策，董事会对所议事项作出的决议，必须经二分之一以上的董事表决通过方有效。监事会由5人组成，由县政府委派（其中职工代表1人）。监事会设主席1名，任期3年，任期届满，经重新委派可以连任。经理、财务负责人、董事、高管人员不得兼任监事。监事列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一人，由赵家田同志担任，内设项目部、财务部，负责办理有偿还能力的政策性投资业务，实行独立核算，责权利相统一，相应承担风险责任。对县政府安排投资的非经营性项目，公司行使管理职能，按城市建设总体规划，本着重点建设优先建设的方针，负责具体实施。严格执行项目法人制、招标投标制、合同制、监理制，定期开展外部审计，及时向县人大和县政府报告财务信息。
1.3 编制依据
1、《2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要》。
2、2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过的《中华人民共和国文物保护法》。
3、国务院颁发的《风景名胜区管理暂行条例》。
4、《中国旅游业“十五”计划和2020年远景目标纲要》。
5、XX省人民代表大会常务委员会公告第53号《XX省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》。
6、《中共XX省委、XX省人民政府关于加快“两山一湖”旅游经济发展的若干意见》（皖发[2000]14号）；
7、《XX县县城总体规划》
8、《XX县国民经济和社会发展第十个五年计划》；
9、《XX县旅游发展总体规划》；
10、《XX县XX新四军军部旧址保护和利用规划》；
11、国家有关部门关于建设项目可研报告编制深度的有关要求。
1.4 研究范围
1、项目建设背景及必要性。
2、市场分析和预测。
3、项目建设规模与内容。
4、项目建设条件。
5、工程技术方案。
6、环境保护、安全卫生和节能。
7、组织机构与劳动定员。
8、投资估算与资金筹措。
9、经济效益分析。
10、可行性研究结论与建议。

第二章 项目建设背景及现状

2.1 项目建设背景
红色旅游的发展与有组织的革命传统教育活动密不可分，我国的红色旅游发展基本经历四个过程，即萌芽阶段、起步阶段、加快发展阶段、市场化发展阶段。
萌芽阶段：革命圣地、纪念地、参观点是重要的旅游资源，长期以来一直被作为爱国主义教育、革命传统教育、政治思想教育的阵地，如嘉兴、井冈山、瑞金、遵义、延安、西柏坡等，作为革命教育基地的形象早已深入人心。由于这种形象和特征，新中国成立以来，人们就有组织地前往参观学习，主要目的是接受革命传统教育，大多数情况是由公家支付费用，接待也是按照政治教育的模式操作；参观者不是一般旅游者的身份，也不愿被冠以“旅游者”的称呼；接待单位不是按照旅游的概念去经营，更明显的是政治任务或事业接待，甚至不计投入和产出，开支大多由国家拨款。这一阶段，从新中国成立一直持续到改革开放以后的相当一段时间里，甚至目前仍有一些地方不同程度地采取这种接待方式。显然，对于这类的参观学习，是不能以旅游的标准去衡量的，也不能称之为“红色旅游”，充其量它只是红色旅游的初期阶段。这个时间段在全国是不统一的。
起步阶段：20世纪80年代中后期，随着经济的快速发展和城乡人民生活水平的迅速提高，国内旅游快速崛起。以革命圣地、纪念地和参观点为主要旅游资源的一些地方，凭借多年来开展革命传统教育的条件，开始探索采用旅游接待的方式经营。他们所依托的旅游资源、接待条件、组织机构，基本上都是“现成的”和“原有的”，发展旅游所必需的“六要素”大致配套，加上已有较高的知名度，因此，这些地方比经济条件类似的其他地方获得了不少发展的先机。在这个阶段，率先由参观教育转变为“红色旅游”的，并不是最为知名和重要的革命圣地，而是相对级别较低的一些纪念地、参观点，后者所受的体制和级别限制相对较弱，比较容易进行运作体制的变革，即由事业接待、政治接待向旅游接待、旅游经营转变。
加快发展阶段：20世纪90年代中后期，随着旅游业成为我国国民经济新的增长点，各地投资旅游业的积极性、主动性明显增强，各种旅游资源都被纳入研究开发的视线，红色旅游也面临着空前有利的大环境。尤其是这一时期，隔几年一次的重大纪念活动，如纪念抗战胜利５０周年、庆祝建国５０周年等，为红色旅游注入了排浪式发展的强大动力；以国家宣传机构为主导，各种媒体以很大的提前量、大规模的宣传报道，形成了对革命圣地、纪念地、参观点的空前宣传；政府财政拨款对革命文物、遗址的投资维修，对革命圣地和纪念地交通条件、城市环境的大规模投资改造，使红色旅游的基础设施和接待条件有了很大改善；在革命圣地和纪念地举办的纪念活动、文艺演出，以及各部门组织的参观学习，形成了创历史纪录的参观接待高峰，滚滚不尽的客源带来了巨大的经济效益。“红色旅游”的口号和称谓就此产生。这一时期，红色旅游明显登上了新的台阶，当地政府也看到了其发展潜力，坚定和增强了加快发展旅游业的决心和信心。
市场化发展阶段：进入21世纪，受人均GDP突破800美元、黄金周等因素的影响，大众旅游和假日旅游蓬勃发展，带火了不少旅游温冷地带，促红了很多个性化旅游产品，红色旅游也明显受益。这说明，除了在革命纪念日“走红”以外，红色旅游平时也有它的市场和发展空间，很多地方把红色旅游列为当地重要的旅游资源，作为推动旅游经济加快发展的一大优势。例如，井冈山在研究当地旅游业定位和形象时，就提出“一红一绿”的战略发展思路，红就是红色旅游，绿就是秀美山水和绿色生态。延安、遵义、西柏坡等地也把红色旅游资源作为当地旅游发展的最大优势和特色。2001年，一些革命圣地、纪念地发起成立了区域性的红色旅游协作组织，2002年，在浙江嘉兴召开了红色旅游产品推介会、红色旅游论坛，这说明红色旅游已被纳入了旅游发展的范畴，也和其他旅游产品一样，正在按照旅游经济发展的规律办事，实现了从事业接待向旅游接待的跨越。当然，对于相当一部分革命纪念地来说，由于带有明显的公益性、社会性、政治性，不可能对所有人员都实行旅游接待，在特定的时段，一定的人群仍然实行政治接待，但是从主体的、常规的经营方式来讲，已跟以前有了很大不同，更多地带有旅游接待的特点，成为旅游产品、旅游业的一个重要组成部分。
红色旅游是以革命圣地、纪念地、参观点为主要旅游吸引物的旅游产品，较好地反映和体现了旅游业在“两个文明”建设中的功能和作用。大力推进红色旅游的发展，对于讴歌党的光辉奋斗历程、弘扬中华民族精神具有重要意义，也有利于加快中西部旅游业的发展、增强我国旅游业的发展后劲、进一步促进老区人民的脱贫致富。根据中央关于大力推进红色旅游发展的批示精神，国家旅游局在《关于推进发展红色旅游工作意见的报告》中，计划在全国范围内重点建设以10 大“红色旅游基地”、20个“红色旅游名城”、100个“红色旅游景点景区”为主体的红色旅游骨干体系。为了加强和改进新时期爱国主义教育，保护和利用好革命历史文化遗产，培育和发展新的旅游增长点，带动革命老区的经济社会协调发展，根据《中华人民共和国文物保护法》和中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《2004-2010年全国红色旅游发展规划纲要》的通知（中办发【2004】35）和国家发改委办公厅、中宣部办公厅、财政部办公厅、交通部办公厅、国家旅游办公室、国家文物局办公室等六部门关于编报2005-2007重点红色旅游景区建设方案的通知的精神编写本报告。
2.2 XX县XX事变烈士陵园景区及XX新四军军部旧址纪念馆历史背景及建设现状
2.2.1 XX县XX事变烈士陵园景区的背景
XX事变烈士陵园景区座落在XXXXXX县城郊1.5公里的水西山。1990年初，XX省委、省政府为纪念XX事变新四军将士殉难五十周年而修建，占地十五公顷，建筑面积7000平方米。
XX事变烈士陵园，由入口纪念碑、主题广场、主碑纪念广场和无名英雄烈士墓四个纪念性空间序列配以XX事变史料陈列室有机组合而成，整座陵园以邓小平同志亲笔题写的“XX事变死难烈士永垂不朽”纪念主碑为中心，结合山形地势，将各纪念建筑组成一个完整有序、庄严肃穆的有机整体。陵园的入口利用两边的高岗形成了相对的两个“土阙”，成为陵园的天然门户。入口跨公路建有四座七米高具有XX特色的石阙，四座厂阙以数字寓意新四军的四，七米高隐喻XX事迹悲壮惨烈的七天七夜，形成了纪念性空间的第一序列。进入陵园后，沿台阶向上约三十米，是一个不规则的小型广场。正对面的挡土墙上镶嵌着叶飞同志题写的“XX事变烈士陵园”字碑，点明陵园的主题，形成了纪念性空间的第二序列。从广场右转，是一条五十米长的神道，神道正对着由两个石阙形成的神门，神道的石阶宽度逐步缩小成梯形，加强了透视感，使人们在感受觉上延伸了神道的长度。神道有九十级台阶分成三个层次，喻意当年九千新四军将士成三路纵队东进抗日。
    沿着神道拾级而上，通过神门便进入第三个空间序列——主碑纪念广场。主碑纪念广场由纪念碑、纪念廊、凭吊广场和无名烈士墓组成。从山顶俯视，主碑纪念广场和外围的花圃组成一个献给烈士们的巨大花圈。从远处眺望，纪念廊和名人题字碑廊的一组组高低错落，形态各异的马头墙簇拥着纪念碑巨大的碑身。马头墙是XX村落中最常见的民居构件，用它来象征着皖 南的山山水水，村村镇镇，寓意先烈们虽然壮烈殉国五十周年了，但他们奋斗不息的革命精神仍然活在皖抽的千家万户，先烈胶的光辉业绩将永远成为XX人民心底的丰碑。
    纪念碑位于纪念广场和神道的中轴线上，高十二点三六米，宽二十七米，黑色磨光花岗石碑面，镶嵌着邓小平同志“XX事变死难烈士永垂不朽”的题词，碑身弧形，舒展高耸，以简洁巨大的形体象征着先烈们磊落坦荡的胸怀，崇高伟大的献身精神。巨碑下方为一尊汉白玉雕刻的花环。四周白色纪念廊内，镌刻着《新四军军歌》、周恩来 同志题词及碑记等历史文献。纪念廊里圈排列着九根具有XX传统特色的圆形巨柱，其中只有两根是完整的，余下的都是高低不同的半截残柱。寓意当年新四军九千健儿从XX出发，东进抗日，遭到国民党顽固派的阴谋围歼，致使这批民族精英大部分遇难，巨柱摧折令人痛心泪下，而突围出来的两千健儿，在斗争中逐步成长为国家和民族的栋梁，就好象这两根雄伟屹立的擎天柱和柱上的巨梁 ，七个单元的纪念廊和九根纪念柱，还象征着皖 南事变后，新四军在中国共产党的领导下，不断壮大发展为七个师九万 余人的抗日队伍。巨柱的里圈是斜置的花坛，上面种植苍翠的常青灌木，象征着当年烈士们血染的土地上，今天已开创了万古常青的社会主义事业，烈士们的遗愿已变成今天的现实。凭吊广场为一个五十米内径，四面有开口的纪念廊和主碑围合的圆形空间。数字五十寓意纪念XX事变新四军将士殉难五十周年。主碑向阳，光洁向上的碑身，白色的环廊，围合的巨柱造就了广场肃穆的气氛。 主碑和无名烈士墓组合在一起，在透视上形成巨大向上的双曲抛物线型碑身，啬了纪念碑的感召力，同时利用碑身的巨大体量和建筑空间，形成了第四个纪念性空间序列。无名烈士墓的墓室四壁为钢筋混疑土浇注，中间是一个直径七米的圆形黑色磨光花岗石墓池，墓池中是洁白的大理石石棺，墓池后边是祭坛。祭台上燃烧着常年不息的火焰，象征着先烈们的生命之火永不熄灭。墓池上方为一个三米直径的圆孔，光线从上面洒下来，象征着先烈虽然壮烈殉国了，但他们的革命精神却与日月同辉，光照千秋。
XX事变烈