项目管理目标责任书模板.pdf

.专业资料 项目全生命期管理 目 标 责 任 书 项目公司名称：主要责任人：中建信和地产有限公司 年 月 日 .专业资料 项目全生命期管理目标责任书 甲：乙：为有效提高项目的经济效益和社会效益，依据中建信和地产目标管理考核兑现办法（2017 版）及公司相关管理制度，结合项目实际，甲与乙签订该责任书，由乙负责履行各项责任目标。一、责任围：项目投资开发过程（责 任期为：年 月 日至 年 月 日）。序号 名称 经济指标 总体 其中：（一）占地面积 （二）建筑面积:其中：地下建筑面积 其中：地上建筑面积 （三）可售面积 .专业资料 二、项目概况 三、责任指标 指标类别 指标名称 总体 其中 一期 二期 三期（一）经济指标 1、投资额 2、销售额 3、回款额 4、净利润额 5、成本净利润率 （二）开发进度指标 1、开发期:拿地/动土开工时间至项目本期/整盘实现销售总额去化率达90%，已销售金额资金回款达90%，且项目本期/整盘实现交房并移交物业。2、节点首次开盘：项目本期/整 （可售率）车位 （四）产品档次：别墅高端豪宅 大众精品 高层普通宜居 .专业资料 目标 盘开盘时间 去 化 70%:项目实现本期/整盘总货值销售去化率达70%时间 资金 0.00：项目本期/整盘实现资金正流且预计后续不出现资金负流时间 交房：项目本期/整盘实现整体交房并移交物业时间 备注：本责任书下达前已完指标情况见附表一，本责任书仅对未完指标进行考核。四、奖励标准 项目全生命期管理责任目标奖励由基本奖和超额效益奖组成，依 .专业资料 据中建信和地产目标管理考核兑现办法（2017 版），奖励标准如下：1、基本奖:项目基本奖总额=销售合同额提奖系数 k1%+回款额提奖系数 k2%+净利润额提奖系数 k3%，项目基本奖列入项目管理成本。2、超额效益奖：是指项目超额完成责任成本净利润率的超额效益提成奖励。即当项目实现动态成本净利率大于或等于项目责任成本净利润率，且项目预期税后净利润大于项目责任税后净利润时，则可对已实现的超额效益计提奖金。具体计算公式如下：超额效益提成奖（项目预期税后净利润-项目责任税后净利润）*超额效益综合提成比例 超额效益奖提成比例如下表：超责任成本净利润率 A 超额效益项目提成比例 备注 A5%5%按差额累进计算综合提成比例 5%A10%8%A 10%考核委员会研究 五、考核与兑现奖罚（一）月度兑现 月度基本奖兑现标准不高于人均 600 元。项目公司结合中建信和地产运营管控计划（试运行）中一、二、三级节点，视本单位员工月度工作完成情况进行奖励，并拉开奖金差距。（二）年度兑现 依据中建信和地产目标管理考核兑现办法（2017 版）有关规 .专业资料 定计算；年度分解目标见项目年度目标责任书，于每年年初进行核定报批后下发，年底考核兑现。年度基本奖励为：（年度实际销售合同额提奖系数k1%+年度实际回款额提奖系数k2%+年度预期净利润额提奖系数 k3%70%）（80+K4+K5）%。年度预期净利润额=年度实际销售合同额动态销售利润率。按年度预期净利润额为基数计取的基本奖按 70%预发，若动态成本净利润率低于责任成本净利润率，则当年预期净利润额的基本奖暂不予预发。（三）节点/最终考核 1、节点兑现条件（1）按规定签订了项目全生命期管理目标责任书；（2）按规定抵扣了风险抵押金；（3）当项目达到如下任一条件时，项目可向公司申请节点考核兑现：项目分期总货值销售去化率达70%以上，实现资金正流且预计后续不出现资金负流；项目分期实现整体交房并移交物业；项目分期实现销售总额去化率达90%，已销售金额资金回款达90%。2、最终兑现条件（1）符合节点兑现条件（1）（2）条；（2）项目整盘实现整体交房并移交物业，对对外各种结算完毕，.专业资料 债权债务关系明确。3、计算原则（1）项目节点/最终考核应兑现额=补发以前年度预期利润基本奖+超额效益兑现奖 补发以前年度预期利润基本奖以前年度累计销售合同额动态销售利润率提奖系数 k3-年度已发预期利润基本奖 超额效益兑现奖=超额效益提成奖节点兑现系数-节点已发超额效益奖（2）节点兑现系数 节点兑现系数与销售进度及开发进度挂钩。即：节点兑现系数（已售金额/预计总销售收入）（已发生所得税前成本/动态所得税前总成本）六、风险抵押金缴纳标准及返还（一）风险抵押金缴纳标准 风险抵押金按项目每期开发规模不同，分期缴纳，标准如下：分期规模（建筑面积）项目总经理 项目班子其他成员 30 万 30 万元 20 万元 30 万 25 万元 15 万元 缴纳式：从年度基本奖中按 20%预扣，扣满至缴纳标准为止。（二）风险抵押金返还 1、项目公司风险抵押金达到如下返还条件，由项目公司报送风险抵押金返还申请表（附表二），报公司审批后返还。风险抵押金返还基数以分期已预扣的风险抵押金金额为准。.专业资料 返还条件 项目分期资金正流，成本净利润率达到责任目标要求。项目已分期整体交房并移交物业，分期实现各项经济责任指标，成本净利润率经考核达到责任目标要求。返还比例 50%50%2、当项目成本净利润率低于责任成本净利润率，开发进度未达到责任目标，风险抵押金按指标未完成比例扣减，余额部分予以返还。风险抵押金扣减额=风险抵押金缴纳标准（L1+L2）。其中，L1为成本净利润率计提系数，L2为开发进度指标计提系数。七、资料报送 当项目具备以上规定的节点考核兑现条件之一时，由项目提交项目节点/最终兑现申请表（附表三），并附加相关考核资料：动态成本分析资料（样表详商务合约管理手册）、动态收入分析资料（样表详商务合约管理手册）、各期开发进度指标实际与目标对比表（附表四）、项目人员配置对比表（附表五）。八、审核流程 由项目公司提出节点考核兑现申请，公司发展管理部牵头，联合营销部、财务部、成本中心、人力资源部等相关部门进行预审，提出初步审核意见报公司考核委员会会审，经公司总经理办公会同意后作为节点/最终效益奖兑现的依据。九、约束机制 项目班子成员及考核申报经办人员应保证申报材料的真实、完整。如因动态成本分析资料失真或不完整导致超额兑现奖励，项目公司总经理、项目成本、营销、财务部门负责人及其分管领导和项目相关责任人按超发部分奖金的1.1倍退还公司，公司有权 .专业资料 直接从基薪或年度奖金中直接扣除，并在全公司围进行通报批评。十、奖金分配 项目按中建信和地产目标管理考核兑现办法（2017 版）计取基本奖、超额效益奖，奖金由项目公司编制考核兑现分配案报公司审批，经公司考核委员会审核后下发。公司考核委员会有权本着公平公正、业绩第一的原则，对项目奖金分配进行适当调节。十一、其它说明：1、本责任书中未尽事宜，参照公司相关制度。2、本责任书一式叁份，项目公司/分公司、公司发展管理部、公司人力资源部各壹份。自各签字盖章之日起生效，项目最终兑现完成后失效。中建信和地产有限公司 总经理（甲）：总经理（乙）：（签字、盖章）（签字、盖章）年 月 日 附表一 项目已完成指标情况表 .专业资料 指标类别 指标名称 目标 实际 总体 其中 一期 二期 三期（一）经济指标 1、投资额 2、销售额 3、回款额 4、净利润额 5、成本净利润率 （二）开 发进 度指标 1、开发期:拿地/动土开工时间至项目本期/整盘实现销售总额去化率达90%，已销售金额资金回款达90%，且项目本期/整盘实现交房并移交物业。（土增税清算？）2、节点目标 首次开盘：项目本期/整盘开盘时间 去化70%:项目实现本期/整盘总货值销售去化率达70%时间 资金 0.00：项目本期/整盘实现资金正流且 .专业资料 预计后续不出现资金负流时间 交房：项目本期/整盘实现整体交房并移交物业时间 附表二 风险抵押金返还申请表 项目名称 返还条件 项目 期资金正流，成本净利润率达到责任目标要求。项目 期实现销售总额去化率达 90%，已销售金额资金回款达 90%，且已交房并移交物业，成本净利润率达到责任目标要求。全面完成项目全生命期管理目标责任书 期的指标。申请返还比例及返还金额 项目公司总经理：申请日期：公司审定意见 .专业资料 公司营销中心 分管领导 公司财务部 分管领导 公司成本中心 分管领导 公司发展管理部 分管领导 人力资源部 分管领导 公司考核委员会（公司总经理）附表三 项目节点/最终兑现申请表 项目名称 兑现节点/最终兑现（描述申请节点的目标进度时点及实际进度时点）经济指标完成情况 指标名称 责任目标 实际 1、投资额 2、销售额 .专业资料 3、回款额 4、净利润额 5、成本净利润率 申请奖励总额及计算说明 项目公司总经理：申请日期：公司审定意见 公司营销中心 分管领导 公司财务部 分管领导 公司成本中心 分管领导 公司发展管理部 分管领导 人力资源部 分管领导 公司考核委员会（公司总经理）.专业资料 附表四 开发进度指标实际与目标对比表 指标名称 目标时间 实际时间 总体 其中：总体 其中：第 1 期 第*期 第 1 期 第*期 开发期：即拿地/动土时间至项目实现本期/整盘销售总额去化率达90%，已销售金额资金回款达 90%，且项目本期/整盘实现交房并移交物业。年 月，（即*年*月至*年*月）年 月，（即*年*月 至*年*月）年 月，（即*年*月 至*年*月）年 月，（即*年*月 至*年*月）年 月，（即*年*月 至*年*月）年 月，（即*年*月 至*年*月）年 月，（即*年*月 至*年*月）年 月，（即*年*月 至*年*月）各期节点目标 首次开盘：项目本期/整盘开盘时间 去 化 70%:项目实现本期/整盘总货值销售去化率达70%时间 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 资金 0.00：项目本期/整盘实现资金正流且预 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 .专业资料 计后续不出现资金负流时间 交房：项目本期/整盘实现整体交房并移交物业时间 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 情况说明 项目公司总经理：申请日期：公司审定意见 公司发展管理部 分管领导 公司营销中心 分管领导 公司财务部 分管领导 人力资源部 分管领导 公司考核委员会（公司总经理）附表五 项目人员配置对比表 单位：人 年度 目标配置 实际配置 总人数 班子 一般员工 总人数 班子 一般员工 .专业资料