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东北石油管道公司QHSE管理体系

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2020年6月23日
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东北石油管道公司QHSE管理体系
管理评审报告

为了验证公司QHSE管理体系的方针和目标的实施情况, 确保QHSE管理体系的适宜性、 充分性和有效性, 确定应采取的改进措施, 更好的满足顾客、 社会和企业员工的要求。公司8月18日在机关七楼会议室召开了 管理评审会议, 会议由公司经理韩汉主持, 公司领导、 机关各部部长、 体系覆盖的长吉输油管理处、 沈阳输油气管理处、 运营中心及物资装备分公司四个单位负责人及其管理者代表参加了会议。会议听取了各主管部门关于体系运行情况的报告, 与会人员对汇报情况进行了讨论, 肯定了公司从管理体系体运行以来取得的成绩, 并提出了改进的需求。具体内容如下:
一、 内部审核结果。8月初公司组织经公司授权的内审员对公司领导、 机关7个部门和4个下属单位进行了内部审核, 与高层管理者7人及各层次人员65人进行了座谈, 审阅70余份文件, 查阅125份记录, 核查50台套设备, 抽查7个操作现场, 共发现不符合项19项( 其中: 质量管理4项, 环境管理5项, 职业健康安全管理2项, HSE管理8项) , 都为一般不符合, 没有发现严重不符合, 共开具不合格报告19份。内部审核结果表明, 公司的管理体系符合GB/T19001— idt ISO9001: 、 GB/T 24001- idt ISO14001: 、 GB/T 28001- 、 Q/CNPC104.1– 标准的要求。当前, 审核发现 19个不合格项均已采取纠正措施。
二、 合规性评价。公司获取并识别与管理体系相关的国际条约、 法律、 行政法规、 地方性法规、 部门和地方政府规章及规范性文件186件。公司合规性评价的主要内容包括废气、 水、 噪声、 固体废弃物, 危险化学品, 职业病, 特种设备、 监测装置检测, 特殊工种持证上岗, 事故的处理和QHSE目标设置, 计七类项目。管理体系覆盖下的单位和部门在生产经营活动中, 能够遵循适用公司识别的安全生产、 职业健康与环境管理方面的法律、 法规及其它要求, QHSE目标设置符合国家和体系的相关标准规范。未出现违法、 违规事件, 实现了质量环境职业健康安全目标和相关承诺。
三、 资源配置。公司体系覆盖单位职工人数620人, 经过公司人员能力评价, 现有人员基本满足岗位要求。设施、 设备管理组织机构基本完善, 设备管理制度健全, 设备能够经常维护和保养, 设备、 设施更新改造及时, 资产报废符合规定程序, 设备、 设施技术状况优良, 公司现有设施、 设备配置能够满足生产的正常运行。公司重视安全环保设备、 设施的投入, 并有足够的财力予以资金保证, QHSE投资计划为 520 万元, 当前完成投资 74 万元。
四、 管理方案、 风险削减、 纠正预防及应急管理。公司对所属的管道输油、 仓储作业、 劳务输出等作业场所和车辆运输作业、 机关办公等固定场所进行危害因素和环境因素识别, 共识别出危害因素80项, 环境因素51项。经过运用LEC法、 综合打分法等方法进行评价, 共评价健康、 安全重大危害因素11项, 重大环境因素共6项。结合法律法规、 操作标准、 行业规定及风险控制的管理要求, 对不同的重大危害因素和环境因素发生的活动区域分别制定了削减控制措施, 并制定五项管理方案, 明确各项工作职责、 资源保证、 采用的方法、 工作时间表, 以及进度要求。内审查出的 19 项不符合, 各部门与各下属单位都认真分析原因, 按照要求采取纠正措施, 填写”纠正与预防措施实施表”, 经检查验证, 全部整改完毕。公司在日常生产工作中注重自检自查, 对不符合、 潜在不合格采取纠正预防措施, 对顾客反馈的意见及时进行处理, 检查时共发现4 项不符合, 共采取纠正措施 2项、 预防措施 2 项, 实现了体系的自我完善和持续改进。针对重大危害因素和环境因素, 公司制定完善应急预案, 形成了三级事故应急预案体系, 并按照要求进行了培训与演练, 有效地控制和预防了危害因素和环境因素的发生, 经检查, 公司未发生任何上报事故。
五、 过程业绩、 产品、 服务的符合性。公司过程管理符合标准要求, 制定了各种工艺规范、 作业指导书、 计划书、 检查表, 并在工作中严格贯彻实施, 体系运营以来, 过程业绩显著。公司结合工作实际, 设置了科学的目标指标, 并进行了层层分解, 经考核, 公司及各部门、 各下属单位全面完成。经过对办公及作业现场的环境和危害因素的识别和预防控制, 生产、 服务现场作业环境有所改进, 有效预防各类事故的发生。公司基础设施、 检测设备管理规范, 制定了应急响应预案, 对潜在的紧急情况予以了控制。公司按照程序进行合同评审, 加强过程控制与管理, 确保了产品、 服务符合顾客需求。公司在生产、 服务过程中, 严格执行工艺规范和作业指导书, 产品、 服务质量符合标准和规范的要求。5-8月份产品和服务一次交验合格率达 100%, 交付产品和服务合格率达100%。
六、 与外部相关方信息交流、 相关方反馈意见及投诉情况。公司的外部相关方分为行业内部相关方和行业外部相关方。行业内部相关方主要是管道局、 沈阳调度中心、 西部管道公司、 吉化公司和蜡化厂; 行业外部相关方, 包括省委办公厅和省政府办公厅、 省公安厅、 市医保中心、 公司机关所在碧塘社区和黄河派出所, 进入公司作业的各承包方、 合作人, 以及公司下属单位所在地的政府、 社区、 学校、 居民等。当前交流记录为: 大型会议材料5份, 收文记录470条、 文件传阅单457份、 管道信息17份、 关联交易工作报表、 社会保险报表等。经统计, 西部管道公司、 吉化公司、 沈阳调度中心对公司各方面沟通及服务的满意度连续达到100%; 公司连年获得省委机要局、 保密局和省公安厅先进单位及个人奖。公司与外部各相关方的交流渠道稳定、 畅通, 持续获得相关方工作人员好评
七、 顾客满意度评价。公司上半年经过发放调查表的方式对公司主要顾客进行了满意度调查, 共发放调查表13份, 收回13份, 满意度为 100%, 没有发生任何顾客投诉事件。
八、 QHSE承诺、 方针、 目标的实现情况及适宜性。经合规性评价, 公司承诺、 质量职业健康安全环境方针和目标指标设置科学合理, 符合国家法律法规的要求。经过3个多月的体系运行, 证明公司的承诺、 方针和目标适宜、 充分、 有效, 对公司的QHSE管理工作起到指导性作用。经考核, 公司及各单位( 部门) 目标指标全面完成, 实现了对生产、 服务全过程的监视和测量。
九、 存在的问题及改进建议
1.公司机关QHSE管理人员配备不足, 影响QHSE日常管理工作的开展。建议成立QHSE管理办公室, 按编制计划配齐QHSE体系办公室和管道技术室人员, 明确专人负责公司QHSE日常管理工作。机关职能部门应加强对基层工作的指导与监管。
2.个别单位监测设备配备不足, 影响对环境因素和危害因素的及时监测。建议投入一定资金, 配备齐全必要的检测设备。
十、 审核结论。公司QHSE管理体系适宜、 充分和有效, 体系的方针和目标得到了贯彻与实现, 能够较好的满足顾客、 社会和企业员工的需要, 但由于体系建立时间不长, 职工对体系知识掌握等方面存在不足之处, 需要进一步持续改进。

编制: 彭伟 批准: 韩汉
日期: 8月19日 8月21日