企业标准体系确认申请表及标准体系检查记录表.doc

企业标准体系确认申请表及标准体系检查记录表

9
2020年6月23日
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

标准化良好行为确认

申 请 表

申请单位名称( 章) 中冶纸业银河有限公司

联 系 人 吕 波

联 系 电 话

申 请 日 期 8月15日

单位名称
中冶纸业银河有限公司
组织机构代码
16796592—0
法定代表人
高景春
法人注册地址
山东省聊城( 市) 临清市
生产厂址
山东省聊城市临清市西门里街297号
经济行业
轻工
企业经济类型
国有
邮编
252600
标准化管理机构名称
标准化管理委员会
标准化主管人员姓名
李召峰
主要产品名称型号
执行标准编号
登记注册号
企标备案号
是否出口
高白纯质纸
Q/MCC010-

3715Y003-

胶版印刷纸
Q/MCC006-

3715Y002-
是
铸涂原纸
Q/MCC009-

3715Y003-

轻型胶版纸
QB/T2809-

复印纸
QB/T2342-

是
书写纸
GB/12654-

是
瓦楞原纸
GB/13023-

无碳复写纸
GB/T16797-

铜版纸
GB/T6797-

产品采标情况
产品名称
执行标准编号
采用标准编号
采用程度
国际标准
国外先进标准
等同
修改
胶版印刷纸
Q/MCC006-
JCPA55

等同

复印纸
QB/T2342-
JCPO-60(1981)

等同

书写纸
GB/T12654-
JCPD15

等同

瓦楞原纸
GB/T13023-
JISP3904-1985

等同

是否发生重大质量安全环境事故

否

有无产品质量监督抽查不合格记录

无
企业标准体系建立时间
.3.1
企业标准体系运行时间
.3.20
企业标准体系自我评价情况和结论

公司建立的企业标准体系在评价范围内基本符合评价准则要求并得到实施, 公司方针得到贯彻和执行, 公司目标能够在各层次和各职能得以建立, 公司制定的各项标准得到认真贯彻和执行, 能够使公司的生产、 经营等管理系统得到有力的保障和支持。持续改进、 自我完善机制已得到初步建立, 但企业标准体系的持续适宜性及持续改进机制尚待进一步增强。

申请单位意见:

年 月 日

受理部门意见:

年 月 日

企业标准体系检查记录表

被检查部门( 岗位)
标准化管理办公室
部门负责人或岗位员工姓名
吕波
评价人员姓名
甘国苗、 陈姝
评价日期
-04-18
评价依据的体系文件
GB/T 15496-
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
标准化管理机构设置情况
6.1
有专门机构, 配备专职人员
符合
2
标准化人员素质情况
6.2
部分人员参见过省里的标准化培训, 有证书
符合
3
企业标准化培训情况
6.3
各部门都有相关培训, 如质量认证、 环境体系、 安全体系、 能源管理体系等
符合
4
标准化管理机构及人员职责
7.2
清楚标准化管理办公室及其人员的职责
符合
5
有无标准化管理标准
8.1
有标准化管理手册
符合
6
有无标准化工作的规划和计划
8.2
有标准化工作三年规划
符合
7
企业标准化信息、 渠道的建立和管理情况
9.2
有部分标准化信息渠道, 如网络, 企业订制的期刊杂志, 国家、 省、 行业会议。对于标准信息的管理现在是各部门进行分别管理, 没有形成统一的管理标准。
不符合
8
有无企业标准的制定程序
10.3
有一定程序文件
符合
9
有无标准的实施计划
11.2.1
有企业标准体系、 技术标准体系、 管理标准体系和工作标准体系的实施计划表
符合

企业标准体系检查记录表
被检查部门( 岗位)
25#机
部门负责人或岗位员工姓名
王鲁
评价人员姓名
杨根元
评价日期
-04-18
评价依据的体系文件
GB/T 15496-
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
25#机岗位工作标准应完整齐全
8.1
缺少一页
不符合
2
生产过程中的资源、 原材料应达到工艺要求
10.2
质量稳定、 满足抄纸需要
符合
3
25#机的生产计划要与生产工艺相一致
11.5
查工艺记录及生产记录, 按工艺进行抄造
符合
4
车间是否按规定配备劳保用品
20.2
绝缘鞋、 绝缘手套等
符合
5
成品纸存放是否做到防潮、 防尘等
16.2
行车吊装至完成车间
符合
6
车间特殊工种是否经过严格培训
20.2
有证书、 操作规范、 有标准
符合
7
生产现场是否满足生产需要
21.2
噪音、 温度、 湿度都在标准范围内
符合

企业标准体系检查记录表
被检查部门( 岗位)
文化用纸销售公司
部门负责人或岗位员工姓名
马颖春
评价人员姓名
陈姝
评价日期
-04-18
评价依据的体系文件
GB/T 15496-
序号
检查项目和内容
标准章节
现场检查记录
判定
1
标准化管理机构设置情况
6.1
有专职人员负责标准化工作
符合
2
标准化人员素质情况
6.2
专职人员熟悉本部门经营及管理现状, 组织协调能力、 计算机水平、 文字表能力具备
符合
3
企业标准化培训情况
6.3
有相关培训, 如质量认证、 环境体系、 安全体系、 能源管理体系等
符合
4
有无标准化管理标准
8.1
有标准化管理手册
符合