企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表.doc

企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表序号考评项目考评应得分扣分空项实际得分考评人员1.安全生产目标10282.组织机构与职责03.安全投入305254.法律法规与安全管理制度901725.教育培训021296.生产设备设施260807.作业安全406088.隐患排查与治理2829.重大危险源监控010010.职业健康60211.应急救援21812.事故报告、调查与处理321213.绩效评定与持续改进21814.风险分级管控3028总分1002978换算成百分制得分70、8复评扣分点及原因说明汇总表序号扣分原因扣分分值一、安全生产目标1.文件保存不全二、组织机构与职责、1会议纪要记录不详细22。部分人员培训没有达到效果2。未及时评审与更新三、安全投入3。1安全费用使用台账不完整3。2未按计划实施四、法律法规与安全管理制度4、1未定时获取并汇总。2缺少培训与考核4.3无制度执行检查记录84、4没有基于特定风险,编制不齐全4、5培训与考核记录等资料不齐全。6未检查评估资料不全4。7修订计划与记录资料不齐全4。8记录资料不全4、9资料不起全五、教育培训5。1培训记录、档案不完整5.2资料记录不全75、3相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场6六、生产设备设施未进行照度测量0警告标志不明显53一处不符合64部分电气室未设火灾自动报警器25部分压力表未张贴检定标签 10部分管线未进行介质名称与流向标识67无明显标记8设备设施运行台账资料不齐全79检测检验检定资料不全未定期检验 无低压电气电缆线路得预防性实验记录库内无应急预案无检维修方案 安全设备设施检(维)修记录归档不规范 未对设备设施进行全生命周期管理七、作业安全 1部分应急照明缺失8 2缺少控制措施或针对性不强1 3工作票中危险分析与控制措施不全14部分岗位无操作牌12部分员工现场未正确佩戴与使用劳动防护用品18动火作业安全措施不全无安全色部分岗位未设置警示标志 未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域与警示标志一处不符合要求档案资料不全未对其进行安全绩效监测八、隐患排查与治理1未进行隐患评估分级162发生变化后未及时组织隐患排查12未进行汇总总结隐患排查工作范围不彻底隐患治理措施不起全未及时统计分析报送无安全预警指数系统九、重大危险源监控监控技术措施与组织措施不全1警示标志不完整十、职业健康职业卫生档案不齐全62结果未公开公布16部分现场无急救用品未经常进行检维修、校验员工不明确缺少警示标志与说明十一、应急救援无训练计划与记录预案不健全时间紧张,未来得及备案应急设施缺失、损坏十二、事故报告、调查与处理登记管理不规范相关得文件资料未整理归档统计分析不符合规定10无事故回顾相关记录十三、绩效评定与持续改进未进行讨论且未形成会议纪要未通报未纳入年度考评十四、风险分级管控4.1部分风险控制措施缺乏针对性51。风险评价得风险点欠缺5017年12 月 0日