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上海大厦监理规划职业规划求职职场实用文档

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2020年6月23日
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编 号: XD-JL-ZSY-GH-

中国石油上海大厦室内二次装修

工
程
监
理
规
划

编制:
批准:

上海现代工程咨询有限公司
中国石油上海大厦室内二次装修工程
项目监理组
11月
目录

一．工程项目概况 - 1 -
二: 监理工作范围及内容 - 3 -
2.1 监理范围 - 3 -
2.2 质量监理 - 3 -
2.3 安全文明施工监理 - 4 -
2.4 组织协调 - 5 -
三: 监理工作目标 - 5 -
四: 监理工作依据 - 6 -
五: 监理机构组织形式 - 8 -
六、 项目监理机构人员配备计划 - 9 -
6.1本项目拟派主要监理组人员配置表 - 9 -
6.2阶段性监理人员进场计划 - 10 -
七、 项目监理机构人员岗位职责 11
7.1 总监理工程师岗位职责 11
7.2 专业监理工程师岗位职责 11
7.3 监理员岗位职责 12
7.4 测量监理工程师职责 12
7.6合同及信息资料管理人员职责 13
八、 监理工作程序及要点 14
监理工作总程序及实施要点 14
8.2 监理审核工作程序及实施要点 16
8.2.1 开工审核工作程序 16
8.2.2 A1表( 施工组织设计、 施工方案) 报审流程 17
8.2.3 A3表报审流程 18
8.2.4 A4表( 工程报验) 报审流程 - 19 -
8.2.5 A9表( 材料报验) 报审流程 - 20 -
8.2.6 材料、 设备供应单位资质报审流程 - 21 -
8.2.7 工程质量事故处理方案审核工作程序及实施要点 - 22 -
8.3 监理检查、 验收工作程序及实施要点 - 24 -
8.3.1 监理旁站检查工作程序及实施要点 - 24 -
8.3.3 监理分项工程验收工作程序及实施要点 - 27 -
8.3.4 监理分部工程验收工作程序及实施要点 - 28 -
8.4 安全文明施工监理工作程序 - 29 -
九、 施工监理措施 - 30 -
9.1、 进度控制的监理措施 - 30 -
9.2、 工程质量的监理措施 - 30 -
9.2.1 事前控制 - 30 -
9.2.3事后控制 - 32 -
9.3、 安全文明施工的监理措施 - 33 -
9.4、 组织协调与合同管理措施 - 33 -
9.4.1对施工方的管理 - 34 -
9.4.2 与业主的联系 - 35 -
9.5检测、 监测方法、 手段和保证措施 - 36 -
9.6旁站监理的重要部位、 工序清单 - 37 -
9.7档信息资料管理措施 - 39 -
十．监理工作制度 - 41 -
10.1 优质服务措施 - 41 -
10.2 监理自身管理措施 - 41 -
十一. 监理设施 - 42 -
十二、 声像资料收集计划 - 43 -
C1 监理工作联系单 - 44 -
C2 工程变更单 - 44 -
旁站记录表 - 44 -
其它监理内部使用的表式 - 44 -

一．工程项目概况
1.工程名称: 中国石油上海大厦室内二次装修工程
2.工程地点: 上海市浦东新区世纪大道1200号
3.设计单位:
4.监理单位: 上海现代工程咨询有限公司
5.施工单位:
6.工程概况:
本项目坐落于上海市竹园商贸区2-11-1地块, 总建筑面积为116556㎡, 其中地上80672㎡, 地下33860㎡, 基地面积9785.9㎡; 建筑高度168米, 地下四层( 局部夹层) , 地上40层。地上为钢框架-钢筋混凝土核心筒结构, 地下为型钢混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构。为满足日后中国石油天然气集团公司下属共7家驻沪公司的办公需求, 拟在整栋大厦内进行二次精装修。并对部分楼层( 六、 七、 八层, 及三十五层造价人才网局部) 进行结构加固, 及加固前部分楼层( 五、 六、 七、 八、 三十四、 三十五层) 的装修及机电的拆除工作, 详见图纸。
7.本工程及监理工作特点
安全文明施工监理难度高
1) 施工中应保障运输通道、 消防通道的畅通, 施工中动用明火、 切割、 电气线路过载防火是监控重点; 把握好进出口及主要通道的消防要求。
2) 场地小运输难应做好晚上垃圾清运计划和进运材料计划, 加强对中环线附近另设的周转仓库的管理控制;
本改建项目拆除阶段产品保护工作量大
1) 监督做好拆除管线和部分结构的风险分析和防范措施, 严格按照规范和设计要求控制现场拆除顺序, 做好拆前各项准备;
2) 拆除过程中严防坠落打击风险, 严防损坏原有承重结构, 确保稳定;
3) 本工程为主楼40层、 地下4层, 这次改造涉及大量的拆除和少量加固, 必先对原有安装系统进行排查, 对各系统设备、 管线、 管道、 配电等在拆除过程中要严格管理, 要在工程全过程从拆除加固装饰到恢复试运要非常严格控制。
结构加固技术要求高
1) 我公司类似工程如济南路8号, 苏州沿海国际中心、 江湾体育中心改建、 上海樱花度假村等均有相关改造加固等监理工作经验, 团队力量配备充分, 做好监理的组织管理监理工程师论坛准备及各项技术准备;
2) 重视加固方案审核, 施工工艺技术与安全交底工作, 并对措施的符合性认真检查, 强调严格按方案、 规范施工, 重要节点加强预控和旁站监控力度。
机电安装综合性、 专业性较强
1) 针对各专业机电安装系统的特点、 难点、 监理突出规范要求和技术标准, 强调技术交流和方案审核、 管线综合平衡、 开洞及设备检验安装和调试动态监控、 预控;
2) 由于原管道井内垂直供配系统可能正常带电运行, 每层电源有配电间供出, 在拆除每层原有电气线路时要有拆除方案, 按每回路从配电箱源头拆到尾, 如发现有不明来源线头一律视为有电, 先将线头包好恢复绝缘。各楼层所有带电的配电箱、 电缆头均要挂好”有电危险”等警告牌, 而且要固定牢, 每天巡视检查; 等拆除装修好后要恢复供电调试时要由总包书面申请供电报告, 供电报告中应写明供电楼层、 位置、 日期等, 经监理、 业主签字同意后方可供电, 对试行的带电设备等要挂警示牌。严禁将每层楼接地总线拆断。
3) 空调主机供回水总管等还要使用而末端风机盘管都要拆除, 中心按新图位置安装, 在拆除风机盘管前一定要关闭该回水回路系统上的阀门, 在该回路上拆除第一台风机管时拆开管接头, 只能松少点, 等管送水放完后再拆管道, 防水下面准备好接水容器, 不能随意放在地面上, 风机盘管拆除后所有管道开口处要做闷头封堵, 每层或每回路上总阀要挂严禁开启的警告牌。
4) 消防系统分消防报警系统和消防水系统。消防水系统分消防栓系统、 喷淋系统、 消火栓系统基本使用, 喷淋、 喷头要按新图位置重新安装, 所有在拆除喷淋管道时要与空调供回水管拆除一样做好放水与接水工作。消防报警系统, 现行规范与大楼建造时的规范有很大变动, 所有这次工程改造要按现行规范施工。
功能复杂, 可靠性要求高
本改造工程中的区域机房、 调控中心、 会议中心要求信息系统环境的可靠性、 稳定性、 安全性和可用性, 质量标准高。
装饰材料消防和环保要求高
重视采购合同管理, 按规范及设计要求, 把好材料与物品的检查复试验收及保存的各个关口; 施工前做好工艺技术交流及首件样品的检验, 材料检测重点是防火等级和环保节能技术指标达到设计与规范要求。
上述工程特点要求监理加大阅图深度, 准确掌握各项技术参数, 认真编制和实施各专业工程监理细则, 合理地划分检验批, 按楼层分别进行质量验收, 并科学、 完整地做好监理资料的收集、 立卷和归档工作。
二: 监理工作范围及内容
2.1 监理范围
室内二次装修、 调度大厅、 区域中心机房、 网络布线、 变配电和空调系统局部干燥及局部加固等工程施工图范围内的装饰、 安装、 加固工程内容。

2.2 质量监理
(1) 参加设计图纸会审与技术交底, 组织各专业监理工程师分专业审查工程图纸及各专业图纸之间参数对照, 提出矛盾与问题, 提交设计单位解决;
(2) 审查施工单位提交的施工组织设计、 施工技术方案和施工总进度计划及季、 月进度计划, 并督促其实施;
(3) 审查施工单位的各项施工准备工作, 协助建设单位下达开工通知;
(4) 参与审核总包单位提出的分包单位的资格和资料体系, 按规定和操作规程对特殊工种进行审核;
(5) 审查现场施工单位负责人及管理人员的架构组织及履历;
(6) 对承包商提供的图纸、 样品、 技术数据等进行审核。凡进场的主要材料、 构件、 半成品及主要设备, 进场前施工单位需在自检合格的基础上, 提交报审表, 并附有质量证明文件, 经监理工程师审查、 签认后方可用于工程上。半成品、 设备及主要装饰材料加工订货的明细表, 需分专业报有关监理工程师审查, 对选定的厂家须经业主和监理工程师认可。见证主要材料的取样、 复试, 必要时进行抽查和复验;
(7) 督促施工单位的施工管理和文明施工保证体系的建立、 健全与实施;
(8) 跟踪复核、 验收承包方施工测量放样;
(9) 监督施工单位严格按现行规范、 规程、 标准和设计要求施工, 控制工程质量。关键部位实施旁站监理, 并处理工程质量事故;
(10) 抽查工程质量, 对隐蔽工程进行复验签证; 监督施工单位落实隐患整改。并做好隐患整改的复查签认工作;
(11) 定期向甲方提交监理月报, 最终提交监理工作总结;
(12) 根据承包单位提出的阶段、 部位、 环节、 各系统的分段工程检验、 验收以及整体工程竣工验收申请报告, 负责组织初验, 签署由承包单位提出的全部工程竣工验收报告, 参加业主组织的最终验收;
(13) 保修期内如发现有工程质量问题, 参与调研与有关部门一起确定发生质量问题的责任, 同时提出修补措施, 并督促承包单位实施。

2.3 安全文明施工监理
1) 督促施工单位落实安全生产的组织保证体系, 督促施工单位建立健全安全生产责任制;
2) 审查施工方案及安全技术措施并督促其实施;
3) 督促施工单位严格按照强制性标准的规定组织施工;
4) 审查特殊工种上岗操作证, 不定期检查用电、 消防安全;
5) 发现安全隐患, 督促相关人员限期解决; 对违章、 违规作业, 立即制止并上报建设单位;
6) 督促施工单位按规定做好施工区域与非施工区域之间分隔路栏设置;
7) 检查督促本工地的排水设施、 封堵排水管道的申报手续, 以及对公用管线保护的措施和其它应急设施保持通畅、 安全进行检查监督;
8) 检查督促施工单位保持施工沿线单位出入口和道路通畅;
9) 检查督促施工单位建筑垃圾在规定地点堆放;
10) 督促施工单位按规定配置工地卫生设施, 建立工地卫生管理制度并检查执行情况;
11) 工程竣工后检查督促施工单位在规定期限内完成工程现场清场工作;
12) 检查督促施工单位按环保要求实施和执行并作出书面记录。

2.4 组织协调
为了保证本项目监理工作的正常运行, 监理工程师要积极争取业主支持, 采取各种渠道和方式与业方沟通, 使其了解工程进展情况及监理工程师提出建议的原因和背景, 最大限度的维护业主利益, 随时注意避免和减少业主损失; 另一方面要与施工方保持良好的工作关系, 在不涉及业主利益的情况下, 协助施工方解决工程问题。与业主单位密切配合, 共同管理本项目。
三: 监理工作目标
1、 质量监控目标
严格按照设计文件、 规范、 标准、 工程质量验评标准及施工承包合同约定的质量等级履行监理职责, 促使施工单位确保本工程质量验收一次合格, 满足业主在施工承包合同中所提的要求, 以及国家和当地质量验收标准。

2、 安全文明施工管理目标
工程的安全文明施工是保证项目顺利进行的重点, 现场监理人员将尽心尽职的提供优质服务, 督促各方搞好建设管理和施工工作, 严格审查安全文明施工保证措施, 定期或不定期进行检查督促, 促使施工单位消灭重伤及以上人身事故、 火灾、 塌方及严重影响环保的恶性事件, 满足施工承包合同中的安全文明要求以及政府对工地安全文明的要求。

3、 信息管理目标
严格按照ISO9001: 的资料管理标准和有关资料档案管理的规定, 确保本工程各种资料的完整、 齐全和规范, 为合同管理及索赔提供准确可靠的依据, 确保项目在竣工后的顺利备案。

四: 监理工作依据
① 国家和当地有关工程建设的法律、 法规、 政策和规定及项目审批文件。
② 施工监理委托合同及与建设工程有关的施工承包合同和材料设备定购合同等
③ 由建设单位提供的, 经审查经过的施工图设计文件及设计资料。
④ 适用于本项目的国家及地方技术规范、 标准, 包括但不限于:
[1] 建设工程监理规范 GB50319 –
[2] 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 –
[3] 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-
[4] 建筑桩基技术规范 JGJ94-
[5] 建筑基桩检测技术规范 JGJ106-
[6] 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204 –
[7] 地下防水工程施工质量验收规范 GB50208 –
[8] 地下工程防水技术规范 GB50108 –
[9] 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-
[10] 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303－
[11] 电梯安装工程施工质量验收规范 GB50310-
[12] 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242－
[13] 通风与空调工程施工质量验收规范GB50243－
[14] 建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规程 CJJ/T29-98
[15] 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50104-93
[16] 施工现场临时用电安全技术规程 JGJ46-
[17] 施工现场安全生产保证体系 DGJ08 – 903 –
[18] 建筑施工安全检查标准 JGJ59 – 99
[19] 建设工程文件归档整理规范 GB/T50328 –
[20] 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210－
[21] 建筑节能工程施工质量验收规范 GB50411－
[22] 建筑结构加固工程施工质量验收规范GB50550－
⑤ 工程实施过程中的各种相关有效文件, 如经批准的施工组织设计、 工程变更、 不超出合同范围的业主的合理需求等。

五: 监理机构组织形式

总监代表
总监

信息管理
安全文明监理
质量监理

结构加固
装饰装修
合同管理
资料收集
机电设备安装
材料控制
安全监理
文明监督

六、 项目监理机构人员配备计划
6.1本项目拟派主要监理组人员配置表
序号
姓 名
岗 位
资 质、 岗位证书编号
联系电话
1
杨树德
总 监
国家注册监理工程师31003108

2
黄 诚
总监代表1
加固组长
国家注册监理工程师00130994

3
乔整风
安全主管
注册安全工程师0080726

4
沙正东
装修组长
JS-4596

5
章 巍
装修
JS

6
岑佳明
资料员

7
严利希
强弱电
JSH

8
顾苏湘
安全组长
沪建安监008256

9
何鼎国
网络机房组长
JS

10
卫 宁
给排水
暖通

11
张野忠
装修
JST
见证员: 13258

12
王国正
调控中心组长
JS
见证员: 18850

13
李家顺
装修
JS

14
王 飞
总监代表2
JS

15
沈剑华
装修
JST

16
王伯初
强电
JST

17
吴新初
装修
JS

18
邵长烨
装修

19
高海平
装修
JS

20
周玉山
装修
JY

注: 1、 以上为拟派项目监理组主要人员名单。
2、 在项目开展过程中, 将以满足项目需要为原则, 在征得业主单位同意后, 安排各相关专业监理员进场

6.2监理人员进场计划

总 监
杨树德

二次装修
沙正东

结构加固
黄 诚

调控中心
王国正
装修: 张野忠、 高海平、 周玉山、 章 巍、 沈剑华、 王 飞
安装: 王伯初、 卫 宁
装修: 章 巍、 张野忠
安装: 严利希、 卫 宁
装修: 邵长烨、 张野忠
安装: 严利希、 卫 宁

网络机房
何鼎国
装修: 王 飞、 沈剑华、 吴新初
安装: 严利希

安全主管
乔整风、 顾苏湘

总监代表
黄 诚1、 王 飞2

说明: 由于各分部( 各楼层) 工程施工有先后, 故监理组人员有相互穿插。

七、 项目监理机构人员岗位职责
7.1 总监理工程师岗位职责
（1） 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责;
（2） 主持编写项目监理规划、 审批项目监理实施细则, 并负责管理项目监理机构的日常工作;
（3） 审查分包单位的资质, 并提出审查意见;
（4） 检查和监督监理人员的工作, 根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配, 对不称职的监理人员应调换其工作;
（5） 主持监理工作会议, 签发项目监理机构的文件和指令;
（6） 审定承包单位提交的开工报告、 施工组织设计、 技术方案、 进度计划;
（7） 审核签署承包单位的申请、 支付证书和竣工结算;
（8） 审查和处理工程变更;
（9） 主持或参与工程质量事故的调查;
（10） 调解建设单位与承包单位的合同争议、 处理索赔、 审批工程延期;
（11） 组织编写并签发监理月报、 监理工作阶段报告、 专题报告和项目监理工作总结;
（12） 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料, 审查承包单位的竣工申请, 组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查, 参与工程项目的竣工验收;
（13） 主持整理工程项目的监理资料。

7.2 专业监理工程师岗位职责
（1） 负责编制本专业的监理实施细则;
（2） 负责本专业监理工作的具体实施;
（3） 组织、 指导、 检查和监督本专业监理员的工作, 当人员需要调整时, 向总监理工程师提出建议;
（4） 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、 方案、 申请、 变更, 并向总监理工程师提出报告;
（5） 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;
（6） 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告, 对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示;
（7） 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;
（8） 负责本专业监理资料的收集、 汇总及整理, 参与编写监理月报;
（9） 核查进场材料、 设备、 构配件的原始凭证、 检测报告等质量证明文件及其质量情况, 根据实际情况认为有必要时对进场材料、 设备、 构配件进行平行检验, 合格时予以签认;
（10） 负责本专业的工程计量工作, 审核工程计量的数据和原始凭证。

7.3 监理员岗位职责
1. 在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作;
2. 检查承包单位投入工程项目的人力、 材料、 主要设备及其使用、 运行状况, 并做好检查记录;
3. 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;
4. 按设计图及有关标准, 对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录, 对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;
5. 担任旁站工作, 发现问题及时指出并向专业监理工程师报告;
6. 正确、 详实地填写监理日记和有关的监理记录。

7.4 测量监理工程师职责
a) 负责监理范围内的工程设计定位控制桩及有关资料的接收工作, 对所交基准线、 控制点、 水准点进行复核, 并提出书面复核文件, 发现偏差及时向总监反映, 并提出调整方案, 供有关方面参考;
b) 每项复核工作开展前, 认真做好复核方案和内业计算, 组织协调其它人员共同进行复核工作;
c) 检查施工单位测量仪器和度量工具; 汇总各项测量复核数据, 定期向总监汇报测量复核情况。
7.5安全监理员职责
1.审查承包商的技术安全措施及安全保证体系。
2.审查承包商提交的施工现场平面布置; 督促承包商定期、 不定期检查用电、 消防、 施工现场的场容场貌管理工作;
3.审查承包商主要施工机械设备的数量、 性能、 检修证; 督促承包商检查机械设备操作运行及保养维修的情况;
4.审查承包商特殊工种的上岗操作证。
7.6合同及信息资料管理人员职责
1.监理资料必须及时整理、 真实完整、 分类有序;
2.熟悉各合同的条款, 分析合同执行的情况及时向总监理工程师提供信息; 收集、 传递、 处理、 存储及分析与项目建设有关的信息, 及时供监理工程师、 业主作规划和决策;
3.负责图纸资料保管及技术档案的管理, 制定收发文件编号及存档办法; 负责各专业的材质保证书、 试块, 技术核定单、 隐蔽工程验收单等有关资料的编号整理及登记工作;
4.监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档; 监理档案的编制及保存应按有关规定执行。

八、 监理工作程序及要点
项目监理组进驻现场
监理工作总程序及实施要点

熟悉图纸及有关资料、 编制监理规划及实施细则

使用表报通知
监理人员名单通知
监理工程师权限通知
监理程序通知

分包单位资审
图纸会审
施工组织设计审批
施工现场调查

第一次工地会议
审批开工报告
签发开工指令
审批竣工验收资料
组织工程初验
整理合同文件、 技术档案资料, 编写竣工验收评估报告
参与建设单位组织的竣工验收
签发竣工移交证书
监理工作总结

依据合同, 对工程进行目标控制

1. 组建项目监理机构, 配备监理人员; 根据工程项目规模、 性质、 业主对监理的要求, 委派相称职的人员担任项目的总监理工程师, 代表监理单位全面负责该项目的监理工作。总监理工程师对内向监理单位负责, 对外向业主负责。
在总监理工程师的具体领导下, 组建项目的监理班子, 并根据签订的监理委托合同, 制定监理规划和具体的实施计划, 开展监理工作。
2. 进一步熟悉情况, 收集有关资料, 以作为开展建设监理工作的依据
¨ 反映工程项目特征的有关资料
¨ 反映当地工程建设政策、 法规的有关资料
¨ 反映工程所在地区技术经济状况等建设条件的资料
¨ 类似工程项目建设情况的有关资料
3. 编制项目监理规划;
4. 分专业编制监理实施细则;
5. 组织召开第一次工地会议, 下达工程开工令;
6. 根据制定的监理细则, 规范的开展监理工作;
7. 组织工程竣工初验, 提出工程质量评估报告, 协助组织工程竣工验收;
8. 监理工作结束, 向建设单位提交建设监理档案资料。
9. 监理工作总结

8.2 监理审核工作程序及实施要点
8.2.1 开工审核工作程序

不具备条件的退回

总监理工程师签认
业主审批
工程开工
专业监理工程师审查
承包单位报送《A1 工程开工/复工报审表》和有关证明资料

专业监理工程师应审查承包单位报送的工程开工报审表及相关资料, 具备以下开工条件时, 由总监理工程师签发, 并报送建设单位。
13) 施工许可证已获政府主管部门批准。
14) 施工组织设计已获总监理工程师批准。
15) 承包单位现场管理人员已到位, 机具、 施工人员已进场, 主要工程材料已落实。企业资质、 人员资质已经过审查。
16) 进场道路及水、 电、 通讯等已满足开工要求。
17) 用于施工的设计文件和图纸满足施工需要。

8.2.2 A1表( 施工组织设计、 施工方案) 报审流程

分包提交施工方案
施工单位审查后提交A1表
监理审查
业主审查
总包督导分包执行

实施说明:
Ø 分项分部工程(如适用)开工前, 总承包单位应向业主、 监理同时报送《施工方案报审表A1》。经监理签认后方允许开工。
Ø 施工方案应有总、 分包单位的审批手续;
Ø 施工方案应有总、 分包单位的质量保证体系;
Ø 施工方案应有总、 分包单位满足项目技术要求的管理人员、 质量检查及检测人员、 特种作业人员;
Ø 施工方案应有施工进度计划、 材料设备供应计划、 劳动力安排计划。
8.2.3 A3表报审流程

总包提交A3表
监理审查
总包在收到以上两单位的批复后执行
业主审查

实施说明:
( 1) 分包工程开工前, 总承包单位应向业主、 监理同时报送《分包单位资格报审表A3》和分包单位有关的资质资料。经总监签认后分包单位方允许开工。
( 2) 分包单位的资质资料一般应包括:
（14） 营业执照
（15） 企业资质证书和安全生产许可证
（16） 特殊行业施工许可证
（17） 实际业绩和技术能力
（18） 人力配备及专职管理人员、 特种作业人员的资格证和上岗证。
（19） 机械设备
（20） 企业信誉状况

8.2.4 A4表( 工程报验) 报审流程
分包自检合格后
提交报验申请
总包验收后提交A4表
监理审查

实施说明:
( 1) : 验收前, 施工单位先填好”检验批和分项工程的质量验收记录”( 有关监理记录和结论不填) , 并由项目专业质量检验员和项目专业技术负责人分别在检验批和分项工程的质量验收记录中相关栏目签名, 然后由监理工程师组织, 严格按规定程序进行验收。
( 2) : 总包单位质量管理人员需参加由监理工程师组织的检验批和分项工程的质量验收。
8.2.5 A9表( 材料报验) 报审流程
总(分)包提交A9表
监理审查
总包执行

实施说明:
a、 施工单位报审表中应附材料备案证( 须为打印件) 、 出厂证明、 技术合格证或质保书以及数量, 经监理审批同意后方进场并用于指定部位。
b、 水泥、 钢筋、 钢材、 防水材料、 水泥外加剂等材料进场后, 需按规定做复试。
c、 对钢筋、 水泥、 混凝土的结构性材料在监理同意后需施工总包单位的项目经理签认后方可投入使用。
d、 监理将现场见证取样并送检。

8.2.6 材料、 设备供应单位资质报审流程
施工单位或建设单位初步选择材料、 设备供应厂家

监理单位对供货厂商进行评审

初选确定供货厂商名单
监理单位同建设单位或采购单位一起对供货厂商进一步现场实地考察调研

监理单位提出看法作出考察结论

9. 对供货厂商进行评审的主要内容包括:
（2） 供货厂商的资质。
供货厂商的营业执照、 生产许可证、 经营范围是否涵盖了拟采购的材料、 设备。注册资金能否满足采购材料、 设备的需要; 对需要承担设计并制造专用设备的供货厂商或承担制造并安装设备的供货厂商, 则还应审查设计资格证书或安装资格证书。
（3） 材料、 设备供货能力。
包括企业的生产能力、 装备能力、 技术水平、 工艺水平、 人员组成、 生产管理、 质量的优劣、 财务状况的好坏、 售后服务的优劣及企业的信誉、 检测手段、 人员素质、 生产计划调度和文明生产的情况、 工艺规程执行情况、 质量管理体系运转情况、 原材料和配套零部件及元器件采购渠道, 以前是否生产过这种设备等。
（4） 近几年供应、 生产、 制造类似材料、 设备的情况; 当前正在生产的材料、 设备情况、 产品质量状况等。
（5） 过去若干年的资金平衡表和负债表; 下一年度财务预测报告。
（6） 要另行分包采购的原材料、 配套零部件及元器件的情况。
（7） 各种检验检测手段及试验室资质; 企业的各项生产、 质量、 技术、 管理制度的执行情况。
10. 在初选确定供货厂商名单后, 项目监理机构应和建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研, 提出监理单位看法, 与建设单位一起作出考察结论。
1) 了解审核生产厂家的质量管理体系, 查看工厂质保体系文件, 了解体系的运转情况。
2) 对与设备供应厂家要查看针对项目设备制订的产品检验计划, 查看为项目设备检查所使用的检验表式和测试手段的准备等。
3) 查看质保体系中的组织机构, 与工厂的最高质量负责人交谈沟通, 取得工厂领导的支持。
8.2.7 工程质量事故处理方案审核工作程序及实施要点
监理工程师向建设单位及公司口头汇报
需要
发生工程质量事故

事故报告
事故详情分析
初步处理意见
承包单位调查、 摸底分析填写事故报告单

监理工程师现场调查必要时签发停工令

必要时请质量监督站参加
建设单位、 顾问、 设计、 监理听取承包单位汇报

事故调查组调查情况并提出技术处理意见

恢复正常施工
监理核发复工指令
承包单位复工申请
有关各方核查处理结果
监理督促实施
承包单位实施方案

1. 工程质量事故发生后, 总监理工程师应签发《工程暂停令》要求承包单位停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工, 并要求施工单位采取必要的措施, 防止事故扩大并保护好现场。同时, 要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报, 并于24小时内写出书面报告。
2. 《工程暂停令》中应明确停工范围, 综合考虑暂停工程的影响范围和影响程度, 并应符合施工合同和委托监理合同的约定。
3. 质量事故报告应包括以下主要内容
1． 事故发生的单位名称, 工程( 产品) 名称、 部位、 时间、 地点
2． 事故概况和初步估计的直接损失
3． 事故发生原因的初步分析
4． 事故发生后采取的措施
5． 相关各种资料( 有条件时)
4. 监理工程师在事故调查组展开工作后, 积极协助, 客观地提供相应证据, 若监理方无责任, 监理工程师可应邀参加调查组, 参与事故调查; 若监理方有责任, 则应予以回避, 但应配合调查组工作。
5. 当监理工程师接到质量事故调查组提出的技术处理意见后, 可组织相关单位研究, 并责成相关单位完成技术处理方案, 并予以审核签认。质量事故技术处理方案, 一般应委托原设计单位提出, 由其它单位提供的技术处理方案, 应经原设计单位同意签认。技术处理方案的制订, 应征求建设单位的意见。
6. 承包单位整改完毕后经监理人员复查, 符合规定要求后, 专业监理工程师审查承包单位报送的复工申请及有关材料, 同意后由总监理工程师签署《工程开工/复工报审表》, 指令承包单位继续施工。
7. 对施工单位完工自检后包眼结果, 组织有关各方进行检查验收, 必要时应进行处理结果鉴定。要求事故单位整理编写质量事故处理报告, 并审核签认, 组织将有关技术资料归档。

8.3 监理检查、 验收工作程序及实施要点
8.3.1 监理旁站检查工作程序及实施要点
依据监理规划提出的工序部位进行确认

施工单位提前24小时通知旁站时间

总监/副总监安排工作, 确定旁站监理人员

旁站监理人员现场依据图纸、 合同和规定进行旁站

是否有违反规定之处

有

资料归档
报告总监, 采取措施, 责令整改

旁站监理人员认真做好旁站记录, 并请施工企业质量员签认
无
1. 按照建设部《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法( 试行) 》的办法规定, 本工程的关键部位、 关键工序包括: 卷材防水层等的细部构造处理, 消防系统安、 设备( 锅炉) 安装, 钢结构加固, 梁柱节点隐蔽混凝土等。
2. 旁站监理人员的主要职责是:
( 一) 检查施工企业现场质检人员到岗、 特殊工种人员持证上岗以及施工机械、 建筑材料准备情况;
( 二) 在现场跟班监督关键部位、 关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况;
( 三) 核查进场建筑材料、 建筑构配件、 设备的质量检验报告等, 并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;
( 四) 做好旁站监理记录和监理日记, 保存旁站监理原始资料。
3. 施工单位根据监理单位制定的旁站监理方案, 在需要实施旁站监理的关键部位、 关键工序进行施工前24小时, 应当书面通知监理现场项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。
4. 旁站监理人员应当认真履行职责, 对需要实施旁站监理的关键部位、 关键工序在施工现场跟班监督, 及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题, 如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录( 见附件) 上签字的, 不得进行下一道工序施工。
5. 旁站监理人员实施旁站监理时, 发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的, 有权责令施工企业立即整改; 发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的, 应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告, 由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其它应急措施。

8.3.2 隐蔽工程验收监理工作程序及实施要点

承包单位项目经理部有关人员
a、 自检合格, 填写《质量检验评定表》
b、 填写《隐蔽工程检查记录》
c、 附相应材料证明、 复试报告、 试验报告

不合格

专业监理工程师
签发《不合格工程项目通知》
专业监理工程师
1. 核查资料内容
2. 现场检测、 核查

合格

专业监理工程师
签认《隐蔽工程检查记录》

承包单位进行下道工序

隐蔽工程验收是指将被其它工序( 或分项工程) 施工所隐蔽的分项分部工程, 在隐蔽前所进行的检查验收。它是对已完分项、 分部工程质量的最后一道检查, 是工序质量控制的一个关键点。
8.3.3 监理分项工程验收工作程序及实施要点
整改

分项工程施工

施工试验及监理见证取样、 送样与独立平行检测

不合格

施工单位各分项工程自检、 评定

合格
填报工程报验单
不合格

监理工程师组织施工单位项目专业质量( 技术) 负责人进行验收, 现场检查及审查试验报告
附:
(1) 隐蔽工程验收单
(2) 工程报验单
(3)