NOSA五星安健环综合管理体系管理制度.docx

NOSA五星安健环综合管理体系管理制度

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2020年4月19日
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山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司
NOSA五星安健环综合管理体系管理制度
根据华润集团EHS示范基地评价标准，华润煤业、山西华润联盛能源投资有限公司NOSA五星安健环基地建设试点矿要求，按照山西兴县华润联盛峁底煤业有限公司NOSA实施策划书的思路及原则，矿特成立NOSA管理相关推动小组、指定区域代表，负责落实NOSA五星安健环管理体系责任，积极推行NOSA相关工作。
一、 成立NOSA管理推动领导小组
组 长：杨海权
副组长：刘健 刘玉兵 裴宏 高蝉清 刘海平 李旭亮、刘晓明、李永亭
成 员：各部门负责人
职责范围：
1、 负责制订安健环管理工作的方针和政策，推动审批工作方案，研究决策推行过程中的重大事项；
2、 合理配置人、财、物、技术、信息、基础设施和工作环境等资源，发挥资源的最大有效性；
3、 负责制定安健环目标指标，并建立安健环绩效跟踪考核管理系统；
4、 确保体系有效运行并保持持续改进，协调各部门的安健环推贯工作。
二、 成立NOSA管理推动工作小组
组 长：刘玉兵
副组长：刘文海 梅计明 任焱
成 员：各部门负责人
职责范围：
1、 负责推广NOSA安健环管理系统的总体策划及组织实施；
2、 协调、指导各部门NOSA推广工作；
3、 定期举行工作小组会议，跟踪落实NOSA安健环管理系统的执行情况；
4、 负责策划差距分析、组织第一、第二次内审和星级审核；
5、 负责检查75元素对系统的依从性，并纠正偏差；
6、 掌握NOSA安健环管理系统的总体推广进度及相关情况，向领导小组汇报。
区域编号
区域名称
负责范围
责任部门
安健环
区域代表
联系电话
1区
生活区
食堂、宿舍、澡塘
综合办

2区
行政办公区
行政办公楼、
综合办

3区
安保区域
停车场、保安室、篮球场、厂区公共道路及绿化
综合办

4区
生产办公区
调度信息系统、产量监控系统、生产办公楼
综合办

5区
救护区
救护队、救护装备及库房
救护队

6区
机修区
机修车间
机电科

7区
主扇区
配电室、扩散塔等
机电科

8区
集控区
配电室、集控装置等
机电科

9区
压风站
空压机房、储气柜、热风炉等
机电科

10区
生活污水处理站
水池、生活污水处理站等
机电科

11区
35KV变电所
35KV变电所
机电科

12区
锅炉房区
各锅炉房、热风炉房等
机电科

13区
绞车区
绞车房
机电科

14区
库房区
各库房、地面消防材料库
机电科

15区
磅房区
磅房运输、地磅、磅房及设备等
销售科

16区
矿灯房
矿灯房
机电科

17区
仪器室
瓦斯监控设备、探头、瓦斯仪
信息科

18区
安全监控区
安全瓦斯监控、束管监测系统、通讯联络等
监控中心

19区
井口房
井口房、行人井、行人候车等
机电科

20区
井下火药库
火药库、雷管库等
EHS科

21区
化验室
化验室
调度室

22区
化验室
副井井口车场、提升井口、猴车、井筒、井底车场、井下（采区）轨道设备、设施及卫生等
运输队

23区
主提升区
主提升井口、1皮带、2皮带、3皮带、井筒主皮带、井下（采区）皮带设备、设施及卫生等
皮带队

24区
原煤场区
煤场管理
调度室

25区
筒仓区
放煤系统
皮带队

26区
选矸车间
选矸设备、设施等
皮带队

27区
筛分区
块煤、粉煤、粒煤及皮带
皮带队

28区
地面皮带区
选矸及输送皮带
皮带队

29区
装车区
汽车装煤系统及磅房
销售科

30区
矸石场区
矸石管理
调度室

31区
煤泥清理区
煤泥沉淀、清理及设施设备
探水队

32区
井下变电所、井下水泵房
井下所有变电所、井下所有水泵房设备及设施
机电科

33区
井下紧急避难硐室
井下紧急避难硐室
救护队

34区
通风区
总进、回风巷、采区、采掘进、回风巷、回风井、防爆门、通风设施（密闭、风门、风障等）
通风科

35区
综采区域
工作面、回风巷和进风巷、及工作面运输系统
综采队

36区
综掘区域
工作面、回风巷和进风巷、及工作面运输系统
综掘队

37区
探水区
井下探水钻场及设施
探水队

38区
生产准备区
风桥施工、道路硬化、设备安装拆卸等井下临时施工点
调度室

39区
坑木加工区
坑木码放、加工、设备管理、文明作业
机修队

40区
矿井水处理区
矿井水处理站、雨水收集池、及设施设备

三、 成立NOSA安健环区域代表
四、 各部门NOSA安健环元素负责人
NOSA安健环75元素具体内容及负责人名单，详见附件2：
《NOSA安健环75元素具体内容及负责人名单》
职责范围：各负责人具体负责NOSA安健环75元素相关内容的实施。
五、 成立NOSA安健环风险评估组
组 长：宋二明
副组长：马海军 高伟伟 王利军
成 员：各部门负责人、安全员、元素负责人、区域代表
职责范围：
1、 组织、协调、指导我矿的安健环风险评估；
2、 制定安健环风险评估管理标准与控制程序；
3、 制定安健环风险评估方法及标准等；
4、 负责审查各专项风险评估报告；
5、 负责进行风险评估、统计、分析工作、确定重大安健环风险、汇总编写我矿安健环风险清单。
六、 成立NOSA安健环培训宣传组
组 长：郑垣平
副组长：王艳江
成员：各部门负责人
职责范围：
1、 负责我矿NOSA的宣传推广工作，营造良好的NOSA推广安健环氛围；
2、 负责编写《NOSA管理系统推广绩效考核方案》；
3、 负责起草我矿安健环政策，提交安健环委员会确定；
4、 负责组织全员培训；
5、 经过宣传、培训，使NOSA工作在我矿深得人心，培养我矿的安健环文化。
七、 成立NOSA安健环制度修编组
组 长：裴宏
副组长：各副矿长
成 员：各部门负责人、元素负责人
职责范围：
1、 负责组织、协调、指导我矿各项安健环管理制度的修编；
2、 根据风险评估结果完善、更新我矿现有管理制度；
3、 负责规范我矿管理制度格式、标准的统一；
4、 负责组织协调各项管理制度与标准的审批、发布；
5、 负责组织相关部门及员工进行管理制度的学习培训；
6、 负责对制度落实情况进行实时跟踪与考核。
八、 成立NOSA安健环工作安全分析组
组 长：梅计明
副组长：马海军 王利军
成 员：各部门负责人、安全员、元素负责人、区域代表
职责范围：
1、负责编制我矿生产任务（活动）的详细目录，并辨识危险性任务及需要开工作票的任务。
2、负责工作安全分析，找出存在明细危险的活动，并汇总清单；
3、负责编写书面安全工作程序；
4、负责对此项活动的作业人员进行培训；
5、负责对工作安全分析的效果进行评估。
九、成立NOSA安健环现场整合组
组 长：刘 健
副组长：李旭亮 刘晓明 李永亭 王候九 吕剑雄
成员：生产单位区队长、机修车间、各专业技术员
职责范围：
1、 负责组织协调我矿现场整治工作；
2、 负责协调现场整治工作所需的人力、物力、财力等资源；
3、 负责对现场整治工作进行跟踪与验证，确保现场整治效果。
十、 成立监督考评组
组 长：刘玉兵
成 员：刘文海 梅计明 任焱 宋二明
职责范围：负责监督检查各职能部门、基层队对NOSA五星安健环管理体系工作的日常开展及实施情况等。
十一、 考核与奖惩
NOSA五星安健环管理体系管理制度，由监督考评组对职能部门、基层队进行考核，并严格按照我矿安全业绩考核细则相关规定进行执行。