中水十三局质量管理体系.doc

中水十三局质量管理体系

哈尔滨市轨道交通2号线一期工程 土建工程人民广场站 质量管理体系
目录
1.前言 1
2.工程概况 1
2.1工程范围 1
2.2工程结构形式 1
3.质量管理目标 2
3.1质量方针 3
3.2质量目标 3
3.3质量承诺 3
4.质量管理组织机构 3
4.1质量管理组织机构 3
4.2项目主要领导人员的质量职责 4
4.2.1项目经理 4
4.2.2项目副经理 5
4.2.3项目总工程师 5
4.3主要管理部门和作业队的质量职责 5
4.3.1质量管理部部 5
4.3.2工程管理部 6
4.3.3测量队 6
4.3.4试验室 7
4.3.5安全管理部 7
4.3.6计划合同部 8
4.3.7设备物资部 8
4.3.8财务部 8
4.3.9质检人员质量职责 9
4.3.10施工作业队质量职责 10
4.3.11施工班组质量职责 10
5.施工质量的控制程序 10
5.1施工准备阶段的质量控制 11
5.2施工阶段质量控制 11
5.3竣工验收阶段质量控制 11
5.4交工后服务阶段的质量控制 11
6.质量活动的内容和要求 13
6.1合同评审 14
6.2文件和资料控制 14
6.3采购 14
6.4产品的标识和可追溯性 14
6.5分供方提供产品的控制 15
6.6施工过程控制 15
6.7检验和试验 15
6.8不合格品的控制 16
6.9纠正和预防措施 16
6.10搬运、贮存、防护、交付 16
6.11质量记录 16
6.12内部质量审核 17
6.13培训 17
6.14统计技术 17
7.质量保证组织措施 17
7.1质量保证组织措施 17
7.2质量保证技术措施 18
7.2.1地下连续墙施工质量保证措施 18
7.2.2钻孔灌注桩施工质量保证措施 19
7.2.3 井点降水施工质量保证措施 19
7.2.4基坑施工质量保证措施 20
7.2.5混凝土施工质量保证措施 20
7.2.6钢筋制安施工质量保证措施 20
7.2.7防水层施工质量保证措施 21
7.2.8盾构区间施工质量保证措施 21
7.2.9隐蔽工程质量保证措施 22
8.质量管理制度 22
8.1开工报告申请制度 22
8.2施工技术交底制度 23
8.3施工图现场核对制度 25
8.4变更设计制度 25
8.5工程质量监督制度 26
8.6工程原材料质量监控制度 26
8.7试验室检查验收制度 26
8.8工程质量检测和试验制度 27
8.9工序质量检查验收制度 30
8.10工程施工质量验收评定制度 30
8.11施工过程质量检查制度 30
8.12工程质量报告制度 30
8.13工程质量举报制度 30
8.14工程质量追溯及责任追究制度 31
8.15培训与考核制度 32
8.16质量信息管理制度 33
8.17基础技术资料管理制度 34
8.18工程质量事故调查和处理制度 35
8.19成品保护制度 37
8.20“三检制”制度 37
8.21质量例会制度 38
8.22质量考核奖罚办法 39
8.23质量事故责任制度 40

III

质量管理体系
1.前言
为保证工程施工质量，秉承“百年大计、质量第一”的质量管理方针，项目部根据与项目公司所签订施工合同、《GB/T19001—2000标准》、中国水利水电第十三工程局有限公司《程序文件选编》（第五版）、《质量、环境和职业健康安全管理手册》（第五版）等相关文件要求，编制《质量保证体系》及《体系》下一系列措施、制度等，以指导和保证工程施工质量管理工作的进行。质量保证体系框图如下页图1.1所示。
2.工程概况
人民广场站位于经纬街与友谊路交叉路口处，为2号线与3号线的换乘车站，两条线T型换乘，2号线沿经纬街设置，3号线沿友谊路设置。该站位于哈尔滨市道里区主城区，周边地块的开发较为成熟和稳定，目前该站西侧为人民广场、哈尔滨规划展览馆，北侧为市人大、哈尔滨市第二十八中学，南侧为友谊公园，西侧为交通银行、秋林食品店、建设银行哈尔滨支行、道里菜市场乐买连锁店等等。周边规划主要为商业用地及居住用地等。
2.1工程范围
本站范围为2号线人民广场站及与3号线车站换乘节点。人民广场站为地下三层岛式车站。车站有效站台中心里程：CK15+946.502，车站起点里程：CK15+844.227，车站左线终点里程：CK16+89.227，右线终点里程：CK16+148.227，车站内包尺寸为245.0m(长) ×21.3m(宽)/25.2m(盾构加宽处)，站台宽度14m，地下一层为站厅层，地下二层为设备层，地下三层为站台层，在单渡线上方取消部分站厅层。有效站台中心里程处轨面标高为95.328m，底板埋深约为24.82m，顶板覆土厚约3.27m，车站纵向设置2‰单坡。
车站设3个出入口，3组风井，除2号风亭为地下两层结构外，其他均为地下一层外挂式结构。
2.2工程结构形式
人民广场站结构平面内包尺寸为170.0m(长) ×21.3m(宽) /25.2m(盾构加宽处)，主体结构底板埋深约23.85m，为地下三层构筑物。本工程基坑采用明挖顺筑法施工，围护结构采用1000mm厚地下连续墙，基坑沿竖向采用4道支撑，其中第一、三道为砼支撑，第二、四道为钢支撑（φ609，t=16）。
地下一层出入口、风道等附属结构，车站附属结构采用600mm厚地下连续墙，由于基坑较浅，约为10m，采用两道支撑支护体系。
进行日常质量管理，组织协调、督促、检查和综合各级质量活动，并进行质量反馈。
达到合格标准，满足有关规范、规定及设计要求。创国家优质工程
参加图纸会审，落实技术交底，控制施工过程，组织隐检、预检、验收，工序报验。
工 序 质 量 控 制
配合作好工程控制测量和复测，保证施工放样测设精度。
做好材料进场的验收和抽检，负责现场试验工作。
提供合格材料及质量证明，抓好材料的限额发放管理。
施行以管好、用好、维修好机械设备为中心的质量责任制，做好设备检查鉴定，填好运行记录。
依据质量状况，进行资金核算发放，有权不发放不合格工程的有关资金。
以“百年大计、质量第一”为中心开展教育活动。
质量领导小组成员：
项目经理
项目副经理
技术负责人
工程管理部部长
质检工程师
测量工程师
试验工程师
设备物资部长
组织保证
质 量 控 制 体 系
工程管理部组织开展QC小组管理活动
质量安全部定期开展有针对性的质量教育培训活动并组织考核
工程管理部、安全质量管理部不定期进行质量评定分析会
工程管理部每月底组织工程质量检查、总结、评比
制度保证
材料构件设备核验
施工过程保证
工程质量评定
工程质量检验
质量检验
工序质量检验
分项工程质量检验
单位工程质量检验

图1.1 质量保证体系框图

3.质量管理目标
3.1质量方针
本工程质量方针：规范过程，高效优质，顾客满意。
3.2质量目标
本工程质量目标：
（1）合同范围内的全部工程的使用功能符合设计图纸要求，检验批、分项、分部、单位工程质量均达到合格标准；
（2）产品一次检验合格率90%以上；
（3）产品质量交付合格率100%；
（4）合同保证条款履约率100%；
（5）杜绝较大以上等级的质量事故；
（6）单位工程争创市优质工程、省优质工程奖，2号线工程争创中国建设工程“鲁班奖”（国家优质工程）。
3.3质量承诺
本工程质量承诺：激励全体员工精益求精，追求完美，为贯彻质量方针，实现质量目标不懈努力。
4.质量管理组织机构
4.1质量管理组织机构
为保证工程施工质量、提高质量管理水平、树立严格的质量意识，项目部成立质量管理责任小组，组织开展质量管理工作。质量管理小组以项目经理杨旭东为第一责任人，项目副经理郑光超、安全总监贵玉锋及总工程师鞠海峰为主要责任人，各职能部室负责人为相关责任人。项目部设立工程管理部、安全管理部、质量管理部、计划合同部、设备物资部、财务部、综合办公室、外协部、试验室及测量队共计8个职能部门及2个下设部门。
质量管理组织机构如下图4.1所示:

质量管理小组组长（项目经理杨旭东）

副组长（项目总工鞠海峰）

副组长（安全总监贵玉锋）
副组长（副经理郑光超）

质量部（范国涛）
试验室（田蔚）
计合部（张鹏）
财务部（魏志刚）

设物部（燕红军）
综合办（徐哲）
测量队（辛志高）
质量部（范国涛）
试验室（尹茂勇）
安全部 （王斌）
计合部（郭仁波）
工程部（杨发运）
财务部（俞哲）

设物部（王春波）
综合办（徐哲）
测量队（王光辉）
外协部 （刘朝海）

各施工作业队

图4.1 质量管理组织机构图

4.2项目主要领导人员的质量职责
4.2.1项目经理
（1）项目经理是工程项目的决策者，组织、领导项目部的全部质量工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，为工程质量的第一责任人，对本工程的产品质量负有终身责任。
（2）组织成立质量管理责任小组并主持质量管理小组工作，建立健全质量管理机构，组织主持《质量责任制》的落实并制定奖罚措施，审批质量管理制度，完善质量管理机制。
（3）管理工程所需资源配置，组织协调工程施工质量与进度、效益、安全的关系，使工程施工质量始终处于受控状态。贯彻执行公司的质量方针和质量目标，确保工程质量目标的实现。
（4）每月组织质量管理责任小组召开质量专题会议，针对工程施工中存在的质量问题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量。
（5）主持管理评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对改进和完善质量管理体系做出决策。
4.2.2项目副经理
（1）协助项目经理进行质量管理工作，为工程质量的主要责任人，对本工程的产品质量负有终身责任。
（2）参与质量方针和质量目标的管理，建立和完善质量管理机制，保证质量体系有效运行。
（3）对分管范围内工程施工质量直接负责，对进场原材料、半成品质量和施工过程质量进行控制。
（4）针对工程施工中机构设置、资源配置等问题向项目经理提出建议，决定施工机械设备的调整和劳动力组合，以保证工程质量和进度满足合同和顾客要求。
（5）参加管理评审，报告分管范围内质量体系运行效果，提出改进和完善建议。
4.2.3项目总工程师
（1）协助项目经理进行质量管理工作，为工程质量的主要责任人，对本工程的产品质量负有终身责任。
（2）参与质量方针和质量目标的管理，建立和完善质量管理机制，保证质量体系有效运行。
（3）主管工程施工的质量、技术工作，组织审核施工图纸、编制并审查本工程的质量管理制度、措施、施工方案、作业指导书等，并落实实施。负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。
（4）贯彻执行国家技术规范、标准和上级部门有关规定。负责工程所需新技术、新工艺、新材料的采用。
（5）参加管理评审，报告分管范围内质量体系运行效果，提出改进和完善建议。
4.3主要管理部门和作业队的质量职责
4.3.1质量管理部部
（1）在《质量保证体系》指导下，制定并落实各项质量管理制度和监督检查制度，建立健全质量保证体系。在项目部质量管理委员会领导下按照既定制度开展质量管理工作。
（2）定期或不定期组织开展质量培训，提高质检人员、施工管理人员、施工作业人员质量业务水平，增强质量意识。质检人员应认真学习设计图纸、施工技术方案及施工规范，熟练掌握质量检测、检验方法。
（3）贯彻落实 “三检制”，加强质量过程控制，每工序须经“三检”合格后报验监理工程师并经监理工程师认可后方可进行下一道工序施工。
（4）负责施工质量的现场检验及检查工作，及时完成检验批、分项、分部及单位工程的检验资料和评定资料。配合监理工程师开展工程质量验收工作。
（5）对质量事故直接责任者，及违反操作规程和隐瞒质量事故的人员、班组（或作业队），及时提出行政处罚和经济处罚建议。
（6）依据质量责任主体所签订的《质量责任书》及项目部文件《质量考核与奖惩办法》对工程施工质量及质量责任主体进行考核评比，并落实奖惩办法。
（7）参与项目部质量管理体系评审工作，具有一票否决权。
4.3.2工程管理部
（1）在项目总工的领导下，负责项目质量管理的具体事务。全面贯彻落实各项质量工作的方针政策和规章制度，对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理。
（2）根据项目质量目标计划，制订项目质量实施计划。确定各工序的质量目标、控制方法，向施工技术人员及施工作业人员提供施工所需的技术规范、质量标准、操作规程、施工图纸等下发各相关部门和施工作业队，并定期检查落实情况。
（3）组织施工技术人员进行施工图纸会审工作并依据设计图纸、合同要求及规范要求编制合理的施工技术方案及作业指导书。
（4）组织进行三级施工技术交底，对施工工艺、技术要求、质量要求进行详细交底。
（5）每天详细记录施工日志并及时收集、整理、审查施工原始记录，分类妥善保管。施工日志及施工原始记录应确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪造。
4.3.3测量队
（1）测量队隶属于工程技术部领导。负责编制测量相关各种管理制度并负责落实。
（2）根据所承担工程情况、标准规范及合同要求，选择配置相应精度等级的测量仪器。建立测量设备台账，并按照相关要求制定检定计划，按照计划对测量仪器进行检定，并在检测有效期内使用。
（3）正确使用、认真管理测量仪器，建立仪器专人保管制度，无关人员不得接触仪器。做好仪器设备的防腐蚀、防晒和防尘工作，确保仪器处于良好状态。不准使用缺损器具进行测量工作。
（4）负责建立工地测量控制网，熟悉主要控制桩位置，并根据实际需要确定加固保护方法。
（5）必须熟悉掌握设计图纸要求，按照设计图纸进行测量放线工作对，对所进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。
（6）施工控制测量和关键部位的施工放样测量，必须实行两人换手观测复核与计算程序，做好记录并签认。
（7）认真学习专业知识，不断提高专业技术水平。参与质量管理体系评审工作。
4.3.4试验室
（1）试验室隶属于质量管理部领导，负责日常实验检验管理工作。在项目总工的领导下，全面负责本项目的试验工作。根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划.
（2）本项目为BOT经营模式管理项目，不设立工地试验室，所需检验检测工作大部分由具备资质的第三方检验检测单位进行，试验室负责与第三方检验检测单位沟通协调工作。
（3）根据试验工作任务与检测技术要求选购适用的仪器和设备，并负责试验检测设备仪器的管理、保养、检定工作。
（4）负责各种原材料、半成品或成品的进场检验工作，杜绝不合格品进入施工现场。
（5）认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程。负责施工过程中的施工控制与检验工作，配合驻地监理工程师、项目部进行日常质量检查和交工验收工作。
（6）主持对商品混凝土厂家的验收。督促商品混凝土的标号、坍落度、和易性、出厂时间、到达工地时间、开盘鉴定、原材料检测、记录、验收。
4.3.5安全管理部
（1） 建立健全安全、环保、水土保持管理网络。
（2） 严格遵守有关安全生产、环境保护和水土保持的法律法规，制定各项管理制度和监督检查制度。
（3） 进行重大危险源辨识，制定事故应急预案。
（4） 监督检查各施工队施工安全、环境保护和水土保持工作落实情况，保证施工生产的顺利进行。
（5） 对工程施工全过程的安全和环保向项目经理负责。
4.3.6计划合同部
（1）负责制定本工程的经营方针、目标、发展规划及经营管理制度并负责编制、审核本工程投资计划。
（2）负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核。
（3）负责本工程工程量统计、核算、清算，编制项目部月、年度计量支付报表以及进度付款申请单、竣工结算申请单、最后结清申请单，并向监理、业主单位报批。
（4）协调、指导劳务分包单价的确定、实施、调整。负责收集、掌握全线的人工工日价格、自购材料、施工用水、用电、燃油料等价格涨跌第一手资料，提出合理化建议。
（5）负责督促项目经理部履行施工承包合同，检查履约情况。履行本部门在质量管理体系中的相关职责，保证质量管理体系在本部门的正常运行，并参与验收及质量管理体系评审工作。
4.3.7设备物资部
（1）根据工程施工需要编制物资设备需求计划，
（2）对供应商的业绩、资质、信誉进行调查，保存供应商提供的文件资料，选择具备良好质量信誉的供应商并对供应商进行有效的质量控制；
（3）加强进场物资检验管理，做好物资检验记录，配合工程、质检及试验部门联合验收。认真进行品种、规格、数量、质量捡查，严格执行检尺、检斤规定。保存产品合格证和质量检(试)验报告单等证明材料。
（4）做好物资存放管理工作，以防物资变质、污染、受潮等影响工程质量，并设置标志牌对进场存放物资进行标识。详细记录物资使用台账，保证物资产品的可追溯性。
（5）制定设备保养制度，保证施工设备的正常运转。
4.3.8财务部
（1）在项目经理的直接领导下，负责项目部的财务管理、资金管理及会计核算工作。实施质量成本控制，建立本工程资本纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。
（2）负责负责编制本工程资金收支计划，拟定资金使用方案，保证生产经营活动正常运行。
（3）负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办法，并组织实施。
（4）负责本部门的日常的帐务处理工作，办理项目部内外单位的财务往来清算工作，组织清理债权、债务及坏帐和非常损失的审批呈报工作；负责办理固定资产的租凭调拨、转让和资产报废等有关财务手续。编制对内、对外的各种财务报表。负责本工程与建设单位每月的财务结算工作。
（5）负责汇编项目部财务决算，提报决算报告，并做好分析说明。
（6）承办固定资产组固，调拨和报废的审核及会计处理工作，负责固定资产折旧的计提及大修费的预提。
（7）参加质量管理体系评审，提供管理体系在全部门运行的评价信息。
4.3.9质检人员质量职责
（1）贯彻执行国家、行业有关工程质量的法律、法规、规范、标准及上级质量规章和要求，对施工生产全过程的质量管理工作进行监督检查；
（2）负责施工质量的控制和管理，负责落实各级质量管理体系的建立，制定有关质量管理制度，编制创优规划并督促执行。。
（3）负责日常工程质量检查及施工质量监察工作，组织工程施工验收前的自检；监督落实项目自检、互检、交接检工作，对不符合质量标准的工程、工序有权令其返工或停工整顿
（4）贯彻落实工序“三检制”终检程序及报验监理工程师程序。积极配合上级单位及公司的质量检查活动，并对检查中指出的质量问题进行整改，并形成整改报告。
（5）组织、参与质量事故调查、分析和处理，通报质量事故，提出事故处理意见。
（6）定期组织开展全员质量宣传教育活动，提高自身及施工管理人员、现场操作人员的质量业务水平及质量意识。
（7）整理质量相关内业资料，及时完成检验批、分项、分部及单位工程的检验和评定资料，并妥善保存。及时完成各种质量报表，按相关规定定期向相关部门报告工程质量情况和统计报表。
（8）对各项工程质量情况进行数理统计和整理，建立质量档案，交工验收时负责提供详实的施工资料。
4.3.10施工作业队质量职责
（1）服从项目部工作安排，在现场施工技术员带领下合理组织施工班组开展工程施工。配置满足施工需求的机械设备及施工作业人员。服从现场施工技术员管理，并由现场施工技术员负责落实“三检制”中复检工作。
（2）同项目部签订《质量责任书》，按照《质量责任书》进行质量管理工作。接收项目部依据《质量责任书》及《质量考核及奖惩办法》执行的处罚措施。
（3）积极配合项目部及监理工程师的质量检查工作，对检查中发现的质量问题，积极落实整改。
（4）对施工负责范围内工程质量负直接责任，负责组织施工作业人员的技术培训及质量教育，接受学习项目部组织的施工技术交底活动。组织特殊作业人员的培训学习，做到“持证上岗”。
（5）负责工序质量控制，督促技术人员落实施工规范和质量验收标准，对工序的交接和质量问题负责。
（6）负责施工现场材料等质量问题的处理，督促技术、质检、材料人员组织验收原材料、半成品、成品，并负责其管理和使用。
4.3.11施工班组质量职责
（1）施工班组为工程施工的直接实施单位，接受施工作业队的工作安排，认真执行项目部质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。
（2）施工班组长为本班组质量负责人，对所施工的工程质量负全责。执行工序交接制并负责落实“三检制”的初检工作。
（3）配合现场施工技术员、专职质检员及监理工程师的质量检查工作。如发现质量问题，须积极并按要求落实整改措施。
（4）熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。
5.施工质量的控制程序
针对本项目建设过程的四个阶段(施工准备、施工、竣工验收和交工后服务)的质量加强控制，确保一切与质量有关的工作均处于可控之中。
5.1施工准备阶段的质量控制
（1）坚持图纸学习与会审，领会设计意图，避免产生技术事故和工程质量问题。
（2）不断完善和优化施工组织计划，使施工方案科学合理，措施详实、可行、可靠。
（3）严格组织技术交底。
（4）控制物资采购。作好分供方的评价和材料的进货检验，确保用于工程的所有材料均符合质量要求。
5.2施工阶段质量控制
（1）严格进行材料、构配件检验、试验和工程试验。
（2）实行工序质量监控。一是监控工序活动的条件，即“人、机、料、法、环”必须符合质量要求；二是监控工序活动效果的质量。工序质量控制程序见图5.2.1《施工过程质量控制程序框图》和图5.2.2《工序质量控制程序框图》。
（3）加强质量检查，包括质量自检、互检、专业检查、工序交接检查、隐蔽工程验收检查、工程预检、基础和主体工程检查验收等，对关键工序实行质量旁站监督。隐蔽工程实施程序见图5.2.3《隐蔽工程质量保证流程图》。
（4）严格设计变更管理。
（5）加强对成品保护，施工过程中对已完分项、分部工程制定防护措施加以保护；对产品的保护，着重抓施工顺序和防护措施，按规定的施工流程组织施工，防止前道工序损坏或污染后道工序。
（6）注意积累施工技术资料，作好工程日志，全面、科学、准确、及时地记录试(检)验资料，完备手续，按规定计算、整理、归档。
5.3竣工验收阶段质量控制
（1）坚持竣工标准。
（2）作好竣工预检，待确定全部工程符合竣工验收标准后，再向业主申请竣工验收。
（3）按规定整理、编制竣工验收文件。
5.4交工后服务阶段的质量控制
工程竣工后，按合同规定，在规定期限内对工程进行回访，听取业主意见，对属于施工质量问题，负责返修，不留隐患。
Yes
Yes
业务培训/持证上岗
技术交底、明确质量要求及施工操作规程
材料，半成品到场并合格，机械设备运转正常
按质量要求组织施工
制定施工作业指导书，并组织施工
对施工过程连续监控及时反馈
是否关键/特殊工序
工 序 完 工
返工或返修
工序质量检验是否合格
返工或整修
分项分部工程质量检查是否合格
分单位工程质检是否合格
返工或整修，进一步整理资料
分单位工程竣工资料整理进行质量评定
单位工程质量方针，目标的实现
申请、开工
No
Yes
Yes
No
No
No

图5.2.1 施工过程质量控制程序框图

合格
合格
不合格
不合格
上道工序施工完毕

工序“三检”
通知监理工程师

试验室检验

现场检查

监理工程师确认

监理工程师签证

进行下道工序作业

返修

图5.2.2 工序质量控制程序框图合格
不合格
合格
不合格
合格
不合格
工班施作
作业队自检
质检工程师检查
监理工程师检查
施作下一道工序

返
工
或
返
修

图5.2.3 隐蔽工程质量保证流程图
6.质量活动的内容和要求
6.1合同评审
经认真阅读了招标文件及图纸资料，能够满足招标文件中的质量要求，并立即组织人员进行合同评审，与业主按照有关法规签订项目合同，并按照施工组织配置资源，保证合同的履行。
6.2文件和资料控制
根据质量体系要求，各部门控制好本部门与质量体系和产品质量有关的文件和资料，确保相关部门、各工点及时得到相应文件的有效版本，作废文件从相关部门及时撤出。
质量体系文件及有关的文件有：
（1）质量体系文件及有关的管理文件、质量计划；
（2）与质量有关的行政管理文件；
（3）技术性文件；
（4）施工合同文件；
（5）其它支持性文件（技术交底、作业指导书等）；
（6）质量记录表格。
由综合办公室负责指导文件和资料的控制，并对其实施效果监督检查，确保质量体系正常、有效运行。
6.3采购
目的是为了确保采购的物资和选择的分供方满足规定要求。
（1）对分供方的评价
为满足合同要求对分供方进行评价和选择。评价内容包括企业资质、经营范围、人员、设备等。
（2）物资采购
包括采购资料、采购形式、编制采购计划、选择合格分供方和签定合同、采购及采购产品的验证等。
6.4产品的标识和可追溯性
在接收、生产、安装、交付的各阶段以适当的方式标识产品，防止产品混淆及必要时实现追溯。
（1）产品标识
包括原材料（外购件、零部件）、混凝土预制构件的半成品和成品、钢筋成品和半成品、每一分项、分部工程和隐蔽工程等的标识。标识方法有挂牌、编号、盖章、记录等。
（2）可追溯性
追溯范围：原材料源头、预制构件源头、每道工序。
可追溯：应保存进货原材料、外购件的记录，包括使用的标志、材料清单、时间期限、发源地，便可追溯。应保存每个分项、分部工程、竣工工程和隐蔽工程的每道工序。在追溯时应做好追溯记录和写出追溯报告。
6.5分供方提供产品的控制
（1）材料员负责对分供方提供产品进行进场验收，并进行分类保管，按规定标识。
材料员通知试验员进行进场检验，并填写“材料验收”记录。
（2）对检验发现的不合格品，及时通知分供方，采取妥善处理办法对不合格品进行处置。
6.6施工过程控制
（1）一般工序控制，由操作人员按作业指导书操作，并进行自检、互检、做好记录。
（2）重点工序控制，由操作人员按作业指导书操作，经项目质检员验证、记录、评定后由监理工程师签字认可。
（3）关键工序控制，操作人员必须严格按照工艺程序和作业指导书操作，将操作过程、使用的检验工具和仪器进行记录，然后停工申请检查。由项目质检员和监理工程师到场共同检查，认可签字后方可转入下道工序施工。
6.7检验和试验
（1）试验室对进货检验和试验工作负责，负责样品和试件的抽样和试验。
（2）质检员对过程检验和试验负责，确保进入下道工序的产品均为合格品。
（3）工程完工后，由技术负责人组织相关部门进行最终检验和试验，并由工程技术部填写工程竣工报告。
（4）检验、测量和试验设备的控制：测量室和试验室分别负责按规定要求采购检验、测量和试验设备，并对所有检验、测量和试验设备按规定周期进行校检，建立仪器台账，确保不合格的仪器及设备不投入使用。
（5）检验和试验状态：由试验室采取方法对物资和过程的检验和试验状态进行标识，确保使用合格的物资和确保合格的工序转序。
（6）不合格品的控制：为了防止不合格品，要对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或不合格工程交付使用。
1）不合格品的标识：对项目不合格品的标识统一进行设计、控制管理。
2）隔离：对不合格品采取隔离措施，对原材料不合格的，经标识后按类堆放。
3）处置：对不合格原材料可采取拒收、报废等措施。对施工中不合格品应进行返工，按原操作程序重新进行，经过返工后的产品要重新进行检验。
4）评审和处置后的记录：质检员对评审和处置后的工作做好记录，按规定整理、保管。
6.8不合格品的控制
为了防止使用不合格品，要对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或不合格工程交付使用。
（1）不合格品的标识：对项目不合格品的标识统一进行设计、控制管理。
（2）隔离：对不合格品采取隔离措施。对原材料不合格的，经标识后按类堆放。
（3）处置：对不合格原材料可采取拒收、报废等措施。对施工中的不合格品应进行返工，按原操作程序重新进行，经过返工后的产品要重新进行检验。
（4）评审和处置后的记录：质检员应对评审和处置后的工作做好记录，按规定整理、保管。
6.9纠正和预防措施
为了消除不合格再发生和潜在的不合格发生，对不合格的原因进行分析，采取纠正和预防措施，以保证工程产品整体符合规定要求。
6.10搬运、贮存、防护、交付
设备物资部对物资的搬运、贮存负责，制订并实施搬运、贮存方案、措施，确保物资不损坏、不变质。由工程技术部对产品的防护、交付负责，制订并实施防护、交付方案、措施，确保产品完成后至交付前不损坏。
6.11质量记录
为了提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据，各部门、各工区所有与质量有关的活动都应及时记录，保证其真实性，并定期编目、归档。质量记录由工程管理部负责监督和指导。
6.12内部质量审核
对质量体系的运行情况进行定期内部审核，并接受上级部门审核，对不合格问题及时指出，及时改正，以利于质量体系的有效运行和改进。内部质量审核由安全质量管理部负责实施。
6.13培训
项目部安排具有相应资质的特殊工种作业人员上岗。由单位统一组织进行岗前培训，确保人员持证上岗。
6.14统计技术
调度室依据工程进展情况及质量趋势组织实施统计应用技术，并对统计技术的有效性进行验证。
7.质量保证组织措施
7.1质量保证组织措施
1、项目部组织成立质量管理小组，组织领导质量管理工作。
2、设立专门的质量管理机构——质量管理部，设置质量主管一名、副主管一名，配备数名具有资质有经验的质检人员（可根据具体施工情况进行适当调整），在项目总工领导下开展质量管理工作。
3、设置试验室、测量队并配备专业试验、测量人员。对施工材料、成品、半成品和各工序质量按规范要求进行检验、试验、测量。测量、检验、试验设备按其检定周期定期送有资质的单位进行检定，保证其完好、精确，并建立台帐。
4、贯彻执行质量“三检制”，对质量进行检查、监督、验收，严格控制工程质量。本工程的质量控制流程如图7.1所示：
5、组织开展质量培训，使质检、施工及作业等人员的提高质量业务水平，增强质量意识。
6、完善质量信息收集、整理、归档和质量反馈，指导工程施工的质量控制。
制定创优计划，提高全体施工人员创优意识，进行技术攻关，为提高工程质量和降低成本服务。

不合格
不合格
施工准备
施工组织设计
施工图会审、测量复核
分项工程关键部位施工方案
质量控制指标、检验方法
材料检验试验
分项工程开工申请
每道工序施工
材料检验
施工工艺检查
测量检测
班组自检
施工队质检工程师检查验收
项目部专职质检工程师检查验收
监理工程师检查

整理资料，填写工程质量验收报告单，办理单元（分项）工程完工证
完工验收
抽样检查
资料检查
测量检测
试验抽查
原始检验记录检查
不批准
不合格
不合格
不合格
返工或
整修
填写工序检验报告
单元（分项）工程完工
试验检验

设备维护、人员培训

图7.1 质量控制流程图
7.2质量保证技术措施
7.2.1地下连续墙施工质量保证措施
（1）地下连续墙使用先进的自动纠偏成槽机，严格按成槽机操作工艺进行操作，保证成槽垂直度，保证接缝不开叉，确保连续墙施工接缝质量。按照规范要求制作泥浆护壁，保证成槽时槽壁稳定。合理安排成槽顺序，严格规范施工工艺和安全规程。
（2）钢筋笼加工场地找平硬化，严格按照设计要求进行加工制作。制作完成的钢筋笼须经检验合格后方可使用。
（3）钢筋笼吊放时由专人指挥，吊放完成后测量复核，如发现偏位及时纠正。吊放过程中如不能顺利下放，不得强行入槽，应立即停止吊放，待重新成槽清碴后再吊放钢筋笼。
7.2.2钻孔灌注桩施工质量保证措施
（1）根据本工程地质和水文地质资料、施工图和图纸会审纪要及周围管线调查资料，编制钻孔灌注桩单项施工组织设计，并报监理工程师审批。施工前进行技术安全质量交底，详细交底各工序施工工艺、技术措施及技术指标。
（2）严格按照规范要求，控制护壁泥浆的比重、孔内液面高度等，避免孔壁坍落。泥浆指标应符合有关设计及规范的要求。
（3）导管使用前应进行密闭承压试验，混凝土浇筑时应严格控制导管的埋入深度，避免引起桩身夹泥或断桩。
（4）钻进成孔后，应尽快进行质量检验，质量标准应符合有关设计及规范的规定。
（5）钢筋笼的制作允许偏差应符合有关设计及规范的要求。
（6）在施工中派质量旁站人员进行详细的施工记录，包括桩的定位、成孔、泥浆比重、钢筋笼、混凝土材料及其灌注等各工序，每道工序在得到监理工程师认可后方可进行下一道工序的施工。
7.2.3 井点降水施工质量保证措施
（1）冲孔时冲管应垂直插入土中，并做上下左右摆动，以加剧土体松动，边冲边沉，冲孔深度宜比滤管管底深0.5m左右。
（2）砂滤层一般宜选用干净粗砂填灌均匀，井点填砂后统一用粘土封口，以防漏气。每根井管沉设后，应检验其渗水性能，在填粗砂滤料时，管口应有泥浆水冒出。
（3）井点系统全部安装完毕后，需进行试抽试灌，以检查有无漏气现象。
（4）在进度计划安排中留出充分的降水施工时间，预降水时间不少于14天。
（5）深井管在工作期间应固定牢靠，保证抽水质量。
7.2.4基坑施工质量保证措施
（1）严格按照施工方案及设计图纸进行施工，根据地质及水文地质资料，做好地面排水、地下排水、降水等措施。
（2）边坡开挖坡度应满足设计要求，基坑开挖成型后采取边坡钢管支撑防护措施，防止边坡滑坡。
（3）当发现开挖后地质与设计地质不符时，不得擅自处理，应及时联系监理、设计等相关单位予以研究处理。
7.2.5混凝土施工质量保证措施
（1）混凝土施工使用商品混凝土，在指定供应商中予以选择。商品混凝土到场后，须具有生产厂家质量合格证、材料检验合格证、施工配合比报告等证明材料，并经现场质检人员检验混凝土工作性合格后方可投入使用。
（2）混凝土浇筑过程应连续，控制好混凝土浇筑顺序，避免出现“初凝”现象。一旦出现“初凝”现象，则须停止浇筑，按施工缝进行处理。
（3）加强对混凝土振捣工人的教育，混凝土振捣时应“快插慢拔”，振捣棒垂直插入混凝土中，根据不同型号振捣棒规定布点间距且分布均匀，尽量避免碰触模板及钢筋。同时应安排专人巡查模板稳固性，防止胀模现象发生。
（4）制定专项夏季混凝土施工措施，保证夏季混凝土施工质量。
（5）混凝土浇筑完成后，应及时收面，初凝后及时洒水覆盖养护。拆模时应注