1、 质量记录 （根据GBT19001-223 itIO9001:202原则)受控状态:发放号:公布日期:2023年 月 日实行日期:223年 月 日质量记录清单 记录号：DJ-10 使用号：BG01序 号记 录 名 称编 号保留期限编制部门1文献发放回收记录CH-J-01年总经办2文献档案借阅复制登记表DCH-J-023年总经办3受控文献清单CH-3年总经办4文献更改申请单-043年总经办文献销毁申请单DC-J-05年总经办6企业文献、资料传阅记录单CH-J-63年总经办7文献审批转呈登记表DCH-J-03年总经办8企业内部发文签收单DCH-J-03年总经办9业主公告来文转发登记表H-J-93年
2、总经办10外来文献清单DCH-J-103年总经办11质量记录清单DCHJ-113年总经办12卷内档案目录清单DCH-12年总经办1管理评审计划DCH-J-133年总经办4管理评审告知单DH-1年总经办15管理评审汇报CHJ-53年总经办16年度内审计划DCH-J-16年总经办17审核算施计划DH-7年总经办1内审检查表DCH-18年总经办19内审不合格汇报DCHJ-1年总经办20不合格项分布表-20年总经办21内部审核汇报DCHJ-23年总经办内审初次/末次会议签到表DCHJ-22年总经办3质量目旳完毕状况登记表DCHJ-233年总经办员工宿舍登记表CHJ-243年总经办25纠正和防止措施处理
3、单DC-J-25年总经办26不合服务处置单CJ-2年总经办27月年度培训计划DCH-J-273年总经办2会议纪要DCH-J-23年总经办29知会单DCH-293年总经办30工作日报DC-303年总经办1周工作计划及状况实行汇报H-J-年总经办2部门月工作计划DCH-J-323年总经办3部门月工作总结DH-J-33年总经办3年度部门工作计划/总结DCH-J-343年总经办35平常工作检查表DCH-J-353年总经办36绩效考核管理指标汇总表DCH-J-33年总经办3顾客回访计划及记录DCHJ-373年总经办8企业各岗位人员任职规定DCH-J-38年总经办顾客满意度调查表DC-39年总经办顾客满意
4、度调查登记表DJ-40年总经办质量记录清单 记录号：CH-J-10 使用号:G2序 号记 录名 称编 号保留期限编制部门1会议/培训登记表D-J-41年总经办4培训档案DC-J-43年总经办4企业员工花名册DHJ-43年总经办4特殊岗位人员登记表DC-443年总经办45聘任员工面试/录取记录CH-J-年总经办46物管员/收银员面试评估表DH-J-年总经办47证件存档证明CHJ-47年总经办新进员工薪金定级表DH-483年总经办49员工转正申请表CHJ-493年总经办5员工薪金调整（升/降）表DCH-503年总经办51员工加班申报表DCH-513年总经办52员工请假申报表DH-J-53年总经办5
5、3调令D-J-53年总经办4惩罚告知CH-J-543年总经办55员工考勤、加班登记表DCH-J-553年总经办5员工辞职申请DCH-J-563年总经办5员工离职结算单DCH-53年总经办5用车申请单DC-J-8年总经办59出车补助登记表DC-593年总经办6总经理员工信箱信件登记表DCH-J-03年总经办6奖/惩申请单DCH-J-61年总经办62项目规定、能力确定评审表DCH-J-623年总经办63先进/优秀员工管理干部评比表CH-J-633年总经办64班前会议登记表DCH-J-63年总经办65人员增补申请表DCH-J-65年总经办66未打卡阐明单DCH-63年总经办67月人事异动表DCJ-6
6、7年总经办68培训申请表CHJ-83年总经办印章使/借用登记表DCH-693年总经办员工个人物品领用表DH-J-03年总经办1服装领用、退还登记表DCH-J-71年总经办72实习生生活补助申请表DC-J723年总经办3培训讲义HJ-33年总经办7员工业余活动物品领用登记表CH-43年总经办75内务评分表DCH-753年总经办7客户投诉处理意见汇总及分析DCH-763年总经办77消防档案CH-J-73年总经办78求职申请表DC-J-73年总经办79下月值班工作安排表DC-J-7年总经办8卷内协议目录DC-J-803年财务部质量记录清单 记录号:DCH-10 使用号：BG-03序 号记 录 名 称
7、编 号保留期限编制部门81协议会审表DCH-J-8年物管部82供方单位名目DCH-J-82年财务部8供方单位考察登记表CHJ-83年财务部8供方单位最终评估表DCH-J-43年财务部85物料申购表DCH-853年财务部86计划外物料申购表DCH-J-863年财务部87月物料采购计划及费用预算DCH-J8年财务部88各部门物料采购汇总表DCH-J88年财务部8库存物品盘点表CH-J-89年财务部9不合格物料处置单D-903年财务部1市场行情调查表DC-J-3年财务部92物品领用登记表DH-J-923年财务部93物品报损表C-933年财务部4部门月物耗汇总表CH-J-43年财务部95企业月物耗汇总
8、表DCHJ-95年财务部96协议执行状况及验收表CH-3年物管部9入库单DC-J-73年财务部98出库单DC-J-983年财务部9物品外修申请单DCH-993年财务部100房屋需求看房单CH-J-13年物管部11物品交接清单DCHJ-013年物管部102客户特惠申请表DCH-J-1023年物管部13家政服务验收单DH-1033年管理处104零星项目施工派工单DCH-14年管理处10零星工程竣工实物工程量验收单DCH-J-053年管理处06工程估算审定会签表DCH-J-106年管理处107项目工程款申报表DCJ-1073年管理处18项目工程款支付会签表DCH-J-083年财务部109内部施工记录
9、H-1093年管理处10固定资产盘点表DCH-J-1103年财务部111财务部日检表DH-J-3年财务部1测量监视设备履历卡DC-J1033年物管部、管理处113测量监视设备校准计划DCH-J-1043年物管部、管理处4测量监视设备内校登记表DC-053年管理处115设施设备停用(限制使用）申请表CH-J-63年管理处16当班/交接班记录DCH-J-073年管理处117设备维保商月度考核表DH-J-108年管理处118电梯保养登记表DCH-J-093年管理处9倒闸操作票CH-J-113年管理处2_维护保养登记表DCH-1113年管理处质量记录清单 记录号:CH-J-0 使用号:BG-04序 号
10、记 录 名 称编 号保留期限编制部门121_发电机月空载运行登记表DCH-1123年管理处2_发电机带负荷运行记录D-J113年管理处12 发电机巡查保养记录HJ-1143年管理处124二次供水水箱清洗消毒登记表DH-J-113年管理处5弱电系统巡检表DCH-1163年管理处126消防月季/年检表CH-J-7年管理处127设备台帐DCH-J-1183年管理处18设施设备检修单CHJ-119年管理处9测量监视设备一览表DCHJ-123年管理处0管理处_工具登记表DHJ-113年管理处131管理处工具借用登记表DC-J-122年管理处32电梯系统平常巡检登记表CH-23年管理处33_年_月电梯故障
11、登记表DJ-1243年管理处1配电站设备运行记录DCJ-125年管理处135联排_号厢变设备运行记录CH-263年管理处1厢变设备巡检记录DCH-23年管理处139高压开关站运行记录DCH-J-23年管理处10配电站运行记录CH-J-129年管理处141#配电站运行记录DCHJ-1303年管理处42二次供水系统设备巡查登记表DH-J-1313年管理处143设备卡CH-1323年管理处14设备台帐目录H-333年管理处145管理处年度检修计划DH-J-1343年管理处146材料领用登记表DCH-J-年管理处14客户服务中心值班记录DH-J-1363年管理处1客户服务中心平常事务处理/回访表CH-
12、J-373年管理处149管理处平常事务月登记表DCH-J-133年管理处150物业服务费台帐DCHJ-139年管理处151收费登记表签收登记DCH-1403年管理处152费用催缴告知单DCH-J-143年管理处153管理处公共区域平常事务月登记表DC-J-23年管理处154工具借用登记表DCH-J-1433年管理处55管理处物耗明细表DCH-J-1443年管理处16管理处物耗登记表DCHJ-14年管理处17管理处物资永续盘存明细表DCH-J-1463年管理处15业主证明登记表CH-147年管理处59空置房巡查表DH-J-14年管理处60报刊订阅登记表DCH-J-93年管理处质量记录清单 记录号
13、:DH-J-10 使用号：BG05序 号记 录 名 称编 号保留期限编制部门161邮件收发登记表DCH-J-503年管理处62公告发放登记表DCH-J-1513年管理处163钥匙借用登记表DC-J-23年管理处4点火申请登记表DCH-J-133年管理处65派工单C-J-543年管理处166管理处工程维修记录CH-J-153年管理处167业主（住户)入住资料清单DCH-56年管理处168业主常住家庭组员一览表DCH-J-1573年管理处169业主钥匙、资料、物品签收记录DCH-583年管理处170收房书DCHJ193年管理处71部门文献上报（传送)登记表CH-603年管理处72装修施工申报表DC
14、H-J-161年管理处73室内验收状况记录DCHJ-123年管理处174业主自装承诺书-1633年管理处175住宅卫生间及厨房防水确认单CH-J-1643年管理处6装修进场告知单DH-653年管理处7装修验收/退款记录DCH-J-663年管理处8装修管理告知DH-J-673年管理处179装修巡检登记表DCH-J-83年管理处180装修户数月终状况登记表DC-169年管理处1秩序维护制服发放及偿还记录DH-J-03年管理处82机动车停车位登记表DC-J-171年管理处83交接班登记表CHJ-172年管理处18外来车辆出入登记表CHJ133年管理处1外来人员(来访人员)登记表DCH-J-143年管
15、理处86装修人员基本状况一览表-J-53年管理处187车辆停放卡办理状况登记表DCH-173年管理处18家政服务人员办理出入证登记表H-1773年管理处189消防器材月检查表DCHJ-783年管理处190绿化机器维修保养登记表DC-J-173年管理处191公共区域消毒、杀害服务登记表CJ-183年管理处92绿化植物调整登记表DCH-J1813年管理处93管理处主任平常工作检查记录DC-J-1823年管理处14大宗物品出门条C-J-1833年管理处195客户投诉处理记录DC-843年管理处19管理处公共区域巡查记录DH-183年管理处19临时出入条H-J-6年管理处198学校设备运行记录DCJ-
16、173年管理处质量记录清单 记录号:DH-0 使用号:G-序 号记 录 名 称编 号保留期限编制部门201服务质量日检表DCJ-1883年管理处20门卫室接转物品记录DCH-J-18年管理处203服务满意调查表DCH-J-193年管理处04环境班长工作值班和检查登记表CH-J-113年管理处205管理处月终日检登记表DCHJ-19年管理处206邮件收发登记表DCH-J-19年管理处207物管员工出勤签到记录DH-1943年管理处2不合格品项登记表H-J-953年管理处209管理处物业维修单DCH-J-196年管理处210公共区域巡查记录DH-1973年管理处211环境班长工作值班和检查登记表D
17、CH-J-9年管理处212灭火器更换动态表DCH-J-193年管理处213地下车库租售动态表DC-J-200年管理处24装修前房屋交验登记表DCH-J-2013年管理处15装修进场登记表CHJ-0年管理处216接报维修登记表DCH-J-03年管理处217夜间查岗登记表DH-J-043年管理处8煤气报警登记表DCH-J2053年管理处219管理处员工上班安排表CH-J-03年管理处220消防器材月检查表DCH-J-073年管理处221不合格项登记表DH-208年管理处222工具借用登记表DJ-20年管理处22业主（住户）车辆登记明细表DCH-21年管理处2环境班长工作值班和检查登记表DCH-11
18、3年管理处225不合格品项登记表DCH-J-213年管理处226店招、广告设置登记表CH-J-213年管理处227租户搬家登记表DCH-143年管理处文献发放/回收记录 记录号：CH-J-01单位： 使用号:序号文献名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数文献档案借阅复制登记表 记录号：CH-2 使用号:借用日期部门文献名称文献编号用途原件复印件估计归还日期借用人签字总经理签字实际偿还日期接受人签字 受控文献清单 记录号：DCHJ-3部门: 使用号:序号文献名称编号版本备注文献更改申请单 记录号：DC-04 使用号:文献名称编号版本更改位置及原因：更改后内容:受此影响引起
19、旳其他更改文献名称： 申请人: 日期:所在部门意见： 签 名: 日期：审批部门意见: 签 名： 日期：文献销毁申请单 记录号:DH-J-0单位： 使用号:文献名称编号版本份数销毁原因： 申请人： 日期:所在部门意见:签名: 日期：文献保管部门意见： 签名: 日期:管理者代表意见: 签名： 日期:企业文献、资料传阅记录单 记录号：DCH-J-0 使用号:文献名文献类别文号来文时间来文单位/部门品质管理办公室意见公司领导阅文批示文献审批转呈登记表记录号：DC-J0单位：使用号:来文日期文献名来文单位接受人文献报批状况总经办主任总经理董事长开发企业返还部门跟进状况 企业内部发文签收单 记录号：CH- 使用号:日期文献编号标题部门份数签收人部门份数签收人品质管理办公室管理处财务部管理处财务部管理处管理处管理处企业内部发文签收单 记录号:H-J-08 使用号:日期文献编号标题部门份数签收人部门份数签收人业主公告/来文转发登记表记录号:DCH-0单位：使用号:来文时间来文部门公告内容转发部门份数转发时间签收 外来文献清单单位:记录号：DCH-J-0使用号：序号收到日期文献名称发文单位发文时间及编号搜集部门/搜集人签批归档人员签收 质量记录清单 记录号:CH-J-1 使用号:序号记 录名 称编 号保留期(年)备 注卷内档案目录清单
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