全套物业公司质量表格.doc

铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司

质量记录
（依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准）

受控状态：

发放号:

发布日期：2007年 月 日

实施日期：2007年 月 日
质量记录清单
记录号：DCH-J--10
使用号：BG-01
序 号
记 录 名 称
编 号
保存期限
编制部门
1
《文件发放/回收记录》
DCH-J--01
3年
总经办
2
《文件档案借阅/复制登记表》
DCH-J--02
3年
总经办
3
《受控文件清单》
DCH-J--03
3年
总经办
4
《文件更改申请单》
DCH-J--04
3年
总经办
5
《文件销毁申请单》
DCH-J--05
3年
总经办
6
《公司文件、资料传阅记录单》
DCH-J--06
3年
总经办
7
《文件审批转呈登记表》
DCH-J--07
3年
总经办
8
《公司内部发文签收单》
DCH-J--08
3年
总经办
9
《业主公告/来文转发登记表》
DCH-J--09
3年
总经办
10
《外来文件清单》
DCH-J--10
3年
总经办
11
《质量记录清单》
DCH-J--11
3年
总经办
12
《卷内档案目录清单》
DCH-J--12
3年
总经办
13
《管理评审计划》
DCH-J--13
3年
总经办
14
《管理评审通知单》
DCH-J--14
3年
总经办
15
《管理评审报告》
DCH-J--15
3年
总经办
16
《年度内审计划》
DCH-J--16
3年
总经办
17
《审核实施计划》
DCH-J--17
3年
总经办
18
《内审检查表》
DCH-J--18
3年
总经办
19
《内审不合格报告》
DCH-J--19
3年
总经办
20
《不合格项分布表》
DCH-J--20
3年
总经办
21
《内部审核报告》
DCH-J--21
3年
总经办
22
《内审首次/末次会议签到表》
DCH-J--22
3年
总经办
23
《质量目标完成情况统计表》
DCH-J--23
3年
总经办
24
《员工宿舍登记表》
DCH-J--24
3年
总经办
25
《纠正和预防措施处理单》
DCH-J--25
3年
总经办
26
《不合服务处置单》
DCH-J--26
3年
总经办
27
《月/年度培训计划》
DCH-J--27
3年
总经办
28
《会议纪要》
DCH-J--28
3年
总经办
29
《知会单》
DCH-J--29
3年
总经办
30
《工作日报》
DCH-J--30
3年
总经办
31
《周工作计划及情况实施汇报》
DCH-J--31
3年
总经办
32
《部门月工作计划》
DCH-J--32
3年
总经办
33
《部门月工作总结》
DCH-J--33
3年
总经办
34
《年度部门工作计划/总结》
DCH-J--34
3年
总经办
35
《日常工作检查表》
DCH-J--35
3年
总经办
36
《绩效考核管理指标汇总表》
DCH-J--36
3年
总经办
37
《顾客回访计划及记录》
DCH-J--37
3年
总经办
38
《公司各岗位人员任职要求》
DCH-J--38
3年
总经办
39
《顾客满意度调查表》
DCH-J--39
3年
总经办
40
《顾客满意度调查统计表》
DCH-J--40
3年
总经办

质量记录清单
记录号：DCH-J--10
使用号：BG-02
序 号
记 录 名 称
编 号
保存期限
编制部门
41
《会议/培训记录表》
DCH-J--41
3年
总经办
42
《培训档案》
DCH-J--42
3年
总经办
43
《公司员工花名册》
DCH-J--43
3年
总经办
44
《特殊岗位人员登记表》
DCH-J--44
3年
总经办
45
《聘用员工面试/录用记录》
DCH-J--45
3年
总经办
46
《物管员/收银员面试评估表》
DCH-J--46
3年
总经办
47
《证件存档证明》
DCH-J--47
3年
总经办
48
《新进员工薪金定级表》
DCH-J--48
3年
总经办
49
《员工转正申请表》
DCH-J--49
3年
总经办
50
《员工薪金调整（升/降）表》
DCH-J--50
3年
总经办
51
《员工加班申报表》
DCH-J--51
3年
总经办
52
《员工请假申报表》
DCH-J--52
3年
总经办
53
《调令》
DCH-J--53
3年
总经办
54
《处罚通知》
DCH-J--54
3年
总经办
55
《员工考勤、加班统计表》
DCH-J--55
3年
总经办
56
《员工辞职申请》
DCH-J--56
3年
总经办
57
《员工离职结算单》
DCH-J--57
3年
总经办
58
《用车申请单》
DCH-J--58
3年
总经办
59
《出车补贴统计表》
DCH-J--59
3年
总经办
60
《总经理/员工信箱信件登记表》
DCH-J--60
3年
总经办
61
《奖/惩申请单》
DCH-J--61
3年
总经办
62
《项目要求、能力确定评审表》
DCH-J--62
3年
总经办
63
《先进/优秀员工/管理干部评选表》
DCH-J--63
3年
总经办
64
《班前会议记录表》
DCH-J--64
3年
总经办
65
《人员增补申请表》
DCH-J--65
3年
总经办
66
《未打卡说明单》
DCH-J--66
3年
总经办
67
《月人事异动表》
DCH-J--67
3年
总经办
68
《培训申请表》
DCH-J--68
3年
总经办
69
《印章使/借用登记表》
DCH-J--69
3年
总经办
70
《员工个人物品领用表》
DCH-J--70
3年
总经办
71
《服装领用、退还登记表》
DCH-J--71
3年
总经办
72
《实习生生活补贴申请表》
DCH-J--72
3年
总经办
73
《培训讲义》
DCH-J--73
3年
总经办
74
《员工业余活动物品领用登记表》
DCH-J--74
3年
总经办
75
《内务评分表》
DCH-J--75
3年
总经办
76
《客户投诉处理意见汇总及分析》
DCH-J--76
3年
总经办
77
《消防档案》
DCH-J--77
3年
总经办
78
《求职申请表》
DCH-J--78
3年
总经办
79
《下月值班工作安排表》
DCH-J--79
3年
总经办
80
《卷内合同目录》
DCH-J--80
3年
财务部

质量记录清单
记录号：DCH-J--10
使用号：BG-03
序 号
记 录 名 称
编 号
保存期限
编制部门
81
《合同会审表》
DCH-J--81
3年
物管部
82
《供方单位名录》
DCH-J--82
3年
财务部
83
《供方单位考察登记表》
DCH-J--83
3年
财务部
84
《供方单位最终评定表》
DCH-J--84
3年
财务部
85
《物料申购表》
DCH-J--85
3年
财务部
86
《计划外物料申购表》
DCH-J--86
3年
财务部
87
《月物料采购计划及费用预算》
DCH-J—87
3年
财务部
88
《各部门物料采购汇总表》
DCH-J—88
3年
财务部
89
《库存物品盘点表》
DCH-J--89
3年
财务部
90
《不合格物料处置单》
DCH-J--90
3年
财务部
91
《市场行情调查表》
DCH-J--91
3年
财务部
92
《物品领用登记表》
DCH-J--92
3年
财务部
93
《物品报损表》
DCH-J--93
3年
财务部
94
《部门月物耗汇总表》
DCH-J--94
3年
财务部
95
《公司月物耗汇总表》
DCH-J--95
3年
财务部
96
《合同执行情况及验收表》
DCH-J--96
3年
物管部
97
《入库单》
DCH-J--97
3年
财务部
98
《出库单》
DCH-J--98
3年
财务部
99
《物品外修申请单》
DCH-J--99
3年
财务部
100
《房屋需求看房单》
DCH-J--100
3年
物管部
101
《物品交接清单》
DCH-J--101
3年
物管部
102
《客户特惠申请表》
DCH-J--102
3年
物管部
103
《家政服务验收单》
DCH-J--103
3年
管理处
104
《零星项目施工派工单》
DCH-J--104
3年
管理处
105
《零星工程完工实物工程量验收单》
DCH-J--105
3年
管理处
106
《工程估算审定会签表》
DCH-J-106
3年
管理处
107
《项目工程款申报表》
DCH-J--107
3年
管理处
108
《项目工程款支付会签表》
DCH-J--108
3年
财务部
109
《内部施工记录》
DCH-J--109
3年
管理处
110
《固定资产盘点表》
DCH-J--110
3年
财务部
111
《财务部日检表》
DCH-J--102
3年
财务部
112
《测量监视设备履历卡》
DCH-J-103
3年
物管部、管理处
113
《测量监视设备校准计划》
DCH-J--104
3年
物管部、管理处
114
《测量监视设备内校记录表》
DCH-J--105
3年
管理处
115
《设施设备停用（限制使用）申请表》
DCH-J--106
3年
管理处
116
《当班/交接班记录》
DCH-J--107
3年
管理处
117
《设备维保商月度考核表》
DCH-J--108
3年
管理处
118
《电梯保养记录表》
DCH-J--109
3年
管理处
119
《倒闸操作票》
DCH-J--110
3年
管理处
120
《___维护保养记录表》
DCH-J--111
3年
管理处

质量记录清单
记录号：DCH-J--10
使用号：BG-04
序 号
记 录 名 称
编 号
保存期限
编制部门
121
《___发电机月空载运行记录表》
DCH-J--112
3年
管理处
122
《_____发电机带负荷运行记录》
DCH-J--113
3年
管理处
123
《 发电机巡查保养记录》
DCH-J--114
3年
管理处
124
《二次供水水箱清洗消毒记录表》
DCH-J--115
3年
管理处
125
《弱电系统巡检表》
DCH-J--116
3年
管理处
126
《消防月/季/年检表》
DCH-J--117
3年
管理处
127
《设备台帐》
DCH-J--118
3年
管理处
128
《设施设备检修单》
DCH-J--119
3年
管理处
129
《测量监视设备一览表》
DCH-J--120
3年
管理处
130
《管理处____工具登记表》
DCH-J--121
3年
管理处
131
《管理处工具借用登记表》
DCH-J--122
3年
管理处
132
《电梯系统日常巡检记录表》
DCH-J--123
3年
管理处
133
《__年__月电梯故障统计表》
DCH-J--124
3年
管理处
134
《配电站设备运行记录》
DCH-J--125
3年
管理处
135
《联排___号厢变设备运行记录》
DCH-J--126
3年
管理处
136
《厢变设备巡检记录》
DCH-J--127
3年
管理处
139
《10KV高压开关站运行记录》
DCH-J--128
3年
管理处
140
《2#配电站运行记录》
DCH-J--129
3年
管理处
141
《3#配电站运行记录》
DCH-J--130
3年
管理处
142
《二次供水系统设备巡查记录表》
DCH-J--131
3年
管理处
143
《设备卡》
DCH-J--132
3年
管理处
144
《设备台帐目录》
DCH-J--133
3年
管理处
145
《管理处年度检修计划》
DCH-J--134
3年
管理处
146
《材料领用登记表》
DCH-J--135
3年
管理处
147
《客户服务中心值班记录》
DCH-J--136
3年
管理处
148
《客户服务中心日常事务处理/回访表》
DCH-J--137
3年
管理处
149
《管理处日常事务月统计表》
DCH-J--138
3年
管理处
150
《物业服务费台帐》
DCH-J--139
3年
管理处
151
《收费统计表签收登记》
DCH-J--140
3年
管理处
152
《费用催缴通知单》
DCH-J--141
3年
管理处
153
《管理处公共区域日常事务月统计表》
DCH-J--142
3年
管理处
154
《工具借用登记表》
DCH-J--143
3年
管理处
155
《管理处物耗明细表》
DCH-J--144
3年
管理处
156
《管理处物耗统计表》
DCH-J--145
3年
管理处
157
《管理处物资永续盘存明细表》
DCH-J--146
3年
管理处
158
《业主证明登记表》
DCH-J--147
3年
管理处
159
《空置房巡查表》
DCH-J--148
3年
管理处
160
《报刊订阅登记表》
DCH-J--149
3年
管理处

质量记录清单
记录号：DCH-J--10
使用号：BG-05
序 号
记 录 名 称
编 号
保存期限
编制部门
161
《邮件收发登记表》
DCH-J--150
3年
管理处
162
《公告发放记录表》
DCH-J--151
3年
管理处
163
《钥匙借用登记表》
DCH-J--152
3年
管理处
164
《点火申请登记表》
DCH-J--153
3年
管理处
165
《派工单》
DCH-J--154
3年
管理处
166
《管理处工程维修记录》
DCH-J--155
3年
管理处
167
《业主（住户）入住资料清单》
DCH-J--156
3年
管理处
168
《业主常住家庭成员一览表》
DCH-J--157
3年
管理处
169
《业主钥匙、资料、物品签收记录》
DCH-J--158
3年
管理处
170
《收房书》
DCH-J--159
3年
管理处
171
《部门文件上报（传送）登记表》
DCH-J--160
3年
管理处
172
《装修施工申报表》
DCH-J--161
3年
管理处
173
《室内验收情况记录》
DCH-J--162
3年
管理处
174
《业主自装承诺书》
DCH-J--163
3年
管理处
175
《住宅卫生间及厨房防水确认单》
DCH-J--164
3年
管理处
176
《装修进场通知单》
DCH-J--165
3年
管理处
177
《装修验收/退款记录》
DCH-J--166
3年
管理处
178
《装修管理通知》
DCH-J--167
3年
管理处
179
《装修巡检记录表》
DCH-J--168
3年
管理处
180
《装修户数月终情况统计表》
DCH-J--169
3年
管理处
181
《秩序维护制服发放及归还记录》
DCH-J--170
3年
管理处
182
《机动车停车位登记表》
DCH-J--171
3年
管理处
183
《交接班记录表》
DCH-J--172
3年
管理处
184
《外来车辆出入登记表》
DCH-J--173
3年
管理处
185
《外来人员（来访人员）登记表》
DCH-J--174
3年
管理处
186
《装修人员基本情况一览表》
DCH-J--175
3年
管理处
187
《车辆停放卡办理情况统计表》
DCH-J--176
3年
管理处
188
《家政服务人员办理出入证登记表》
DCH-J--177
3年
管理处
189
《消防器材月检查表》
DCH-J--178
3年
管理处
190
《绿化机器维修保养记录表》
DCH-J--179
3年
管理处
191
《公共区域消毒、杀害服务记录表》
DCH-J--180
3年
管理处
192
《绿化植物调整记录表》
DCH-J--181
3年
管理处
193
《管理处主任日常工作检查记录》
DCH-J--182
3年
管理处
194
《大宗物品出门条》
DCH-J--183
3年
管理处
195
《客户投诉处理记录》
DCH-J--184
3年
管理处
196
《管理处公共区域巡查记录》
DCH-J--185
3年
管理处
197
《临时出入条》
DCH-J--186
3年
管理处
198
《学校设备运行记录》
DCH-J--187
3年
管理处

质量记录清单
记录号：DCH-J--10
使用号：BG-06
序 号
记 录 名 称
编 号
保存期限
编制部门
201
《服务质量日检表》
DCH-J--188
3年
管理处
202
《门卫室接转物品记录》
DCH-J--189
3年
管理处
203
《服务满意调查表》
DCH-J--190
3年
管理处
204
《环境班长工作值班和检查记录表》
DCH-J--191
3年
管理处
205
《管理处月终日检统计表》
DCH-J--192
3年
管理处
206
《邮件收发登记表》
DCH-J--193
3年
管理处
207
《物管员工出勤签到记录》
DCH-J--194
3年
管理处
208
《不合格品项统计表》
DCH-J--195
3年
管理处
209
《管理处物业维修单》
DCH-J--196
3年
管理处
210
《公共区域巡查记录》
DCH-J--197
3年
管理处
211
《环境班长工作值班和检查记录表》
DCH-J--198
3年
管理处
212
《灭火器更换动态表》
DCH-J--199
3年
管理处
213
《地下车库租售动态表》
DCH-J--200
3年
管理处
214
《装修前房屋交验记录表》
DCH-J--201
3年
管理处
215
《装修进场登记表》
DCH-J--202
3年
管理处
216
《接报维修记录表》
DCH-J--203
3年
管理处
217
《夜间查岗记录表》
DCH-J--204
3年
管理处
218
《煤气报警记录表》
DCH-J--205
3年
管理处
219
《管理处员工上班安排表》
DCH-J--206
3年
管理处
220
《消防器材月检查表》
DCH-J--207
3年
管理处
221
《不合格项统计表》
DCH-J--208
3年
管理处
222
《工具借用登记表》
DCH-J--209
3年
管理处
223
《业主（住户）车辆登记明细表》
DCH-J--210
3年
管理处
224
《环境班长工作值班和检查记录表》
DCH-J--211
3年
管理处
225
《不合格品项统计表》
DCH-J--212
3年
管理处
226
《店招、广告设置登记表》
DCH-J--213
3年
管理处
227
《租户搬家记录表》
DCH-J--214
3年
管理处

文件发放/回收记录
记录号：DCH-J--01
单位： 使用号：
序号
文件名称
编号
分
发
号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签收
日期
份数

文件档案借阅/复制登记表
记录号：DCH-J--02
使用号：
借用
日期
部门
文件名称
文件编号
用途
原件
复印件
预计归
还日期
借用人
签字
总经理
签字
实际归还日期
接收人
签字

受控文件清单
记录号：DCH-J--03
部门： 使用号：
序号
文件名称
编号
版本
备注

文件更改申请单
记录号：DCH-J--04
使用号：
文件名称

编号

版本

更改位置及原因：
更改后内容：

受此影响引起的其他更改文件名称：

申请人： 日期：
所在部门意见：

签 名： 日期：
审批部门意见：

签 名： 日期：

文件销毁申请单
记录号：DCH-J--05
单位： 使用号：
文件名称

编号
版本
份数

销毁原因：

申请人： 日期：
所在部门意见：

签名： 日期：
文件保管部门意见：

签名： 日期：
管理者代表意见：

签名： 日期：

公司文件、资料传阅记录单
记录号：DCH-J--06
使用号：
文件名

文件类别

文号

来文
时间

来文单位/部门

品质管理
办公室意见

公
司
领
导
阅
文
批
示

文件审批转呈登记表

记录号：DCH-J--07
单位：

使用号：
来文日期
文件名
来文单位
接收人
文件报批情况
总经办主任
总经理
董事长
开发公司
返还部门
跟进情况

公司内部发文签收单
记录号：DCH-J--08
使用号：
日期

文件编号

标题

部门
份数
签收人
部门
份数
签收人
品质管理办公室

管理处

财务部

管理处

财务部

管理处

管理处

管理处

公司内部发文签收单
记录号：DCH-J--08
使用号：
日期

文件编号

标题

部门
份数
签收人
部门
份数
签收人

业主公告/来文转发登记表

记录号：DCH-J--09
单位：

使用号：
来文时间
来文部门
公告内容
转发部门
份数
转发时间
签收

外来文件清单

单位：

记录号：DCH-J--10
使用号：
序号
收到日期
文件名称
发文单位
发文时间及编号
收集部门/收集人
签批
归档人员签收

质量记录清单
记录号：DCH-J--11
使用号：
序号
记 录 名 称
编 号
保存期（年）
备 注

卷内档案目录清单