资源描述
工工工工厂厂厂厂管管管管理理理理、生生生生产产产产经经经经理理理理、品品品品质质质质经经经经理理理理 MMMMB B B BA A A A 企企企企业业业业管管管管理理理理必必必必修修修修教教教教材材材材 品品品品质质质质管管管管理理理理 含含含含实实实实用用用用制制制制度度度度、实实实实用用用用表表表表格格格格与与与与实实实实用用用用课课课课程程程程 2 目目目目 录录录录 光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 第一部分第一部分 工厂品质管理主要内容解读工厂品质管理主要内容解读 1-1.1 制定质量方针内容解读制定质量方针内容解读 1-1.2 质量方针的实施推广内容解读质量方针的实施推广内容解读 1-1.3 制定品质目标内容解读制定品质目标内容解读 1-1.4 品质目标的实施控制内容解读品质目标的实施控制内容解读 1-1.5 品管人员的配置管理内容解读品管人员的配置管理内容解读 1-1.6 充实品质管理文件内容解读充实品质管理文件内容解读 1-1.7 制定品质检验标准内容解读制定品质检验标准内容解读 1-2.1 制定物料品质控制标准内容解读制定物料品质控制标准内容解读 1-2.2 确定物料规格内容解读确定物料规格内容解读 1-2.3 供应商品质控制内容解读供应商品质控制内容解读 1-2.4 来料检验作业控制内容解读来料检验作业控制内容解读 1-2.5 来料不合格的处理内容解读来料不合格的处理内容解读 1-2.6 来料检验异常的处理内容解读来料检验异常的处理内容解读 1-2.7 物料特采的控制内容解读物料特采的控制内容解读 1-2.8 来料品质投诉处理内容解读来料品质投诉处理内容解读 1-2.9 对仓库温度、湿度进行控制内容解读对仓库温度、湿度进行控制内容解读 3光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 1-2.10 不用物料的封存内容解读不用物料的封存内容解读 1-2.11 及时处理线上原料的质量问题内容解读及时处理线上原料的质量问题内容解读 1-3.1 制程品质检验组织的设计内容解读制程品质检验组织的设计内容解读 1-3.2 检验前的准备内容解读检验前的准备内容解读 1-3.3 首件检验内容解读首件检验内容解读 1-3.4 巡回检验内容解读巡回检验内容解读 1-3.5 末件检验内容解读末件检验内容解读 1-3.6 半成品品质控制内容解读半成品品质控制内容解读 1-3.7 不良品的退回处理内容解读不良品的退回处理内容解读 1-3.8 防范品质检验的误差内容解读防范品质检验的误差内容解读 1-3.9 检验工作质量的监督抽查内容解读检验工作质量的监督抽查内容解读 1-4.1 包装检验内容解读包装检验内容解读 1-4.2 成品入库检验内容解读成品入库检验内容解读 1-4.3 出货检验内容解读出货检验内容解读 1-5.1 加强工序质量因素的控制内容解读加强工序质量因素的控制内容解读 1-5.2 加强工序管理内容解读加强工序管理内容解读 1-5.3 做好工序质量检验内容解读做好工序质量检验内容解读 1-5.4 加强工序质量信息控制内容解读加强工序质量信息控制内容解读 1-5.5 工序质量控制点管理内容解读工序质量控制点管理内容解读 4光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 1-5.6 工序改善内容解读工序改善内容解读 1-6.1 不合格品的定义内容解读不合格品的定义内容解读 1-6.2 对不合格品进行标示内容解读对不合格品进行标示内容解读 1-6.3 不合格品的隔离内容解读不合格品的隔离内容解读 1-6.4 不合格品的评审内容解读不合格品的评审内容解读 1-6.5 不合格品的处理内容解读不合格品的处理内容解读 1-7.1 组建组建 QCC 小组内容解读小组内容解读 1-7.2 促进促进 QCC 活动推行的措施内容解读活动推行的措施内容解读 1-7.3 开展开展 QCC 活动内容解读活动内容解读 1-7.4 召开召开 QCC 小组会内容解读小组会内容解读 1-7.5 QCC 活动成果的发表内容解读活动成果的发表内容解读 1-7.6 QCC 活动评价内容解读活动评价内容解读 1-7.7 QCC 运作常见问题的解决内容解读运作常见问题的解决内容解读 1-8.1 品质教育内容解读品质教育内容解读 1-8.2 提升品质意识内容解读提升品质意识内容解读 1-8.3 品质绩效分析与考核内容解读品质绩效分析与考核内容解读 1-9.1 检验场地的设置内容解读检验场地的设置内容解读 1-9.2 检测设备的配备管理内容解读检测设备的配备管理内容解读 1-9.3 量规仪器的使用内容解读量规仪器的使用内容解读 5光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 1-9.4 设备校准内容解读设备校准内容解读 1-10.1 了解了解 ISO 9000 认证内容解读认证内容解读 1-10.2 申请申请 ISO 9000 认证内容解读认证内容解读 1-10.3 认证机构的监督检查内容解读认证机构的监督检查内容解读 1-10.4 重新认证内容解读重新认证内容解读 1-10.5 产品质量认证内容解读产品质量认证内容解读 第二部分第二部分 实用制度实用制度 2-001 质量方针控制程序质量方针控制程序 2-002 质量方针控制程序质量方针控制程序 2-003 质量目标的控制程序质量目标的控制程序 2-004 质量管理的责任制度质量管理的责任制度 2-005 质量管理的会议制度质量管理的会议制度 2-006 质量管理教育训练办法质量管理教育训练办法 2-007 品质训练规定品质训练规定 2-008 质量信息管理制度质量信息管理制度 2-009 供应商评定控制程序供应商评定控制程序 2-010 供应商、协力厂商辅导制度供应商、协力厂商辅导制度 2-011 进料检验控制标准进料检验控制标准 2-012 进料检验控制程序进料检验控制程序 6光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 2-013 紧急放行控制作业标准紧急放行控制作业标准 2-014 制程品质管理作业办法制程品质管理作业办法 2-015 制程质量管理规定制程质量管理规定 2-016 制程质量异常的处理办法制程质量异常的处理办法 2-017 首件检验制度首件检验制度 2-018 质量检验规范质量检验规范 2-019 最终检验规定最终检验规定 2-020 出货检验规定出货检验规定 2-021 来料抽样检验方案来料抽样检验方案 2-022 成品入库检验方案成品入库检验方案 2-023 不合格品控制程序不合格品控制程序 2-024 不合格品控制规范不合格品控制规范 2-025 不合格品的监审办法不合格品的监审办法 2-026 不合格品标识标准不合格品标识标准 2-027 不合格品的隔离标准不合格品的隔离标准 2-028 报废品处理标准报废品处理标准 2-029 质量成本预测和计划程序质量成本预测和计划程序 2-030 质量成本分析办法质量成本分析办法 2-031 质量成本报告程序质量成本报告程序 7光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 2-032 质量成本控制和考核程序质量成本控制和考核程序 2-033 全面品质管理推行制度全面品质管理推行制度 2-034 质量管理体系策划控制程序质量管理体系策划控制程序 2-035 质量文件控制程序质量文件控制程序 2-036 质量体系运行管理办法质量体系运行管理办法 2-037 内部审核控制程序内部审核控制程序 2-038 试作与送样管制程序试作与送样管制程序 2-039 信息沟通控制程序信息沟通控制程序 2-040 质量奖惩制度质量奖惩制度 2-041 品管科质量奖罚条例品管科质量奖罚条例 2-042 质检员日工作考核规定质检员日工作考核规定 2-043 质检员考核项目评分标准质检员考核项目评分标准 2-044 质量事故处理原则及奖惩办法质量事故处理原则及奖惩办法 第三部分第三部分 实用表格实用表格 3-001 质量方针实施对策表质量方针实施对策表 3-002 部门部门(车间车间)质量目标展开表质量目标展开表 3-003 质量目标管理统计月报表质量目标管理统计月报表 3-004 质量月报表质量月报表 3-005 年度质量培训计划年度质量培训计划 8光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 3-006 现场质量问题记录日报表现场质量问题记录日报表 3-007 厂内质量信息反馈表厂内质量信息反馈表 3-008 内部品质信息反馈报告表内部品质信息反馈报告表 3-009 供应商质量统计表供应商质量统计表 3-010 供应商质量评价表供应商质量评价表 3-011 供应商质量管理检查表供应商质量管理检查表 3-012 来料检验通知单来料检验通知单 3-013 来料检验履历表来料检验履历表 3-014 检验委托单检验委托单 3-015 料检验报告表料检验报告表 3-016 物料试用检验通知单物料试用检验通知单 3-017 说明书质量检验表说明书质量检验表 3-018 特采特采/让步使用申请单让步使用申请单 3-019 检验质量异常报告检验质量异常报告 3-020 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单 3-021 退货单退货单 3-022 公司内部联络单公司内部联络单 3-023 线上来料不良记录清单线上来料不良记录清单 3-024 制程计数检验记录表制程计数检验记录表 9光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 3-025 线上来料不良记录清单线上来料不良记录清单 3-026 半成品巡检记录表半成品巡检记录表 3-027 半成品抽查日报表半成品抽查日报表 3-028 包装包装 PQA 巡检日报表巡检日报表 3-029 成品检验报告成品检验报告 3-030 操作变更通知单操作变更通知单 3-031 生产事前检查表生产事前检查表 3-032 生产事前检查表生产事前检查表 3-033 产品质量抽查记录表产品质量抽查记录表 3-034 生产过程记录卡生产过程记录卡 3-035 过程控制标准表过程控制标准表 3-036 作业检查表作业检查表 3-037 产品质量检验表产品质量检验表 3-038 质量因素变动表质量因素变动表 3-039 工序质量评定表工序质量评定表 3-040 工序控制点明细表工序控制点明细表 3-041 工序质量表工序质量表 3-042 环境试验报告环境试验报告 3-043 试验委托单试验委托单 10光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 3-044 试验报告单试验报告单 3-045 检验通知单检验通知单 3-046 成品质量检验报告表成品质量检验报告表 3-047 待出厂成品检验表待出厂成品检验表 3-048 成品检验记录表成品检验记录表 3-049 成品判定单成品判定单 3-050 成品验收单成品验收单 3-051 成品不良批退单成品不良批退单 3-052 成品检验月报表成品检验月报表 3-053 出货检验报告出货检验报告 3-054 成品出厂检验表成品出厂检验表 3-055 成品质量不良联络单成品质量不良联络单 3-056 品质不良联络单品质不良联络单 3-057 装配不良记录装配不良记录 3-058 零件不合格处理单零件不合格处理单 3-059 不良品记录表不良品记录表 3-060 报废申请单报废申请单 3-061 废品通知单废品通知单 3-062 返修通知单返修通知单 11光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 3-063 废品统计卡片废品统计卡片 3-064 废品统计台账废品统计台账 3-065 不良项目调查表不良项目调查表 3-066 品质不良率分析记录表品质不良率分析记录表 3-067 产品品质不良原因分析表产品品质不良原因分析表 3-068 不合格预防处理表不合格预防处理表 3-069 月份质量成本分析表月份质量成本分析表 3-070 质量成本汇总表质量成本汇总表 3-071 质量成本预防费用明细表质量成本预防费用明细表 3-072 内部损失成本统计表内部损失成本统计表 3-073 鉴定成本统计表鉴定成本统计表 3-074 外部损失成本统计表外部损失成本统计表 3-075 预防成本统计表预防成本统计表 3-076 限额领料卡限额领料卡 3-077 人工费用卡人工费用卡 3-078 费用限额卡费用限额卡 3-079 质量预防费用统计表质量预防费用统计表 3-080 产品质量成本损失估计表产品质量成本损失估计表 3-081 质量管理体系审核计划表质量管理体系审核计划表 12光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 3-082 质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表 3-083 质量文件发放、回收表质量文件发放、回收表 3-084 质量文件借阅、复制记录表质量文件借阅、复制记录表 3-085 部门受控质量文件清单部门受控质量文件清单 3-086 质量文件更改申请表质量文件更改申请表 3-087 质量文件销毁申请表质量文件销毁申请表 3-088 质量文件记录清单质量文件记录清单 3-089 过程审核计划表过程审核计划表 3-090 内部质量审核检查表（管理层内部质量审核检查表（管理层 3-091 内部质量审核检查表（办公室）内部质量审核检查表（办公室）3-092 内部质量审核检查表（经营部）内部质量审核检查表（经营部）3-093 内部质量审核检查表（市场部）内部质量审核检查表（市场部）3-094 内部质量审核检查表（设计开发中心）内部质量审核检查表（设计开发中心）3-095 不符合项报告表不符合项报告表 3-096 过程业绩评审报告表过程业绩评审报告表 3-097 质量管理体系审核报告表质量管理体系审核报告表 3-098 进料检验岗考核表进料检验岗考核表 3-099 制程检验岗考核表制程检验岗考核表 3-100 装配检验岗考核表装配检验岗考核表 13光盘文件编码光盘文件编码 文件名文件名 3-101 零件完工检验岗考核零件完工检验岗考核 第第第第一一一一部部部部分分分分 工工工工厂厂厂厂品品品品质质质质管管管管理理理理主主主主要要要要内内内内容容容容解解解解读读读读 141-1.1 质量方针的制定内容解读 1-1.1 质量方针的制定内容解读 1.质量方针的内容要求 质量方针在内容上应满足以下几点要求。（1）与企业总的经营方针相适应。（2）对满足顾客、法律、法规的要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺。（3）从产品质量要求和顾客满意的角度出发作出承诺。（4）提供制定和评审品质目标的框架。2.质量方针的制定程序（1）分析内外部环境。企业的内部环境包括如下内容。企业的内部环境包括企业的规模、体制、运行机制、人财物等资源以及员工的需求和期望等。外部环境包括顾客和其他相关方的需求和期望、竞争对手状况、供方和合作者状况等。（2）清理企业的经营思想。清理经营思想的目的，是根据第一步的分析结果来确定企业的经营发展战略。（3）经过反复讨论、修改，形成质量方针。确定起草方针的人员。质量方针由谁起草都可以，甚至可以向企业所有人员广泛征求方案。起草后的质量方针要经过上上下下的讨论和修改。所谓“上”是指管理层，“下”是指与实施质量方针直接相关的部门和人员，有时也包括一般员工。一般情况下，企业的中层领导、质量管理人员必须参加质量方针的讨论和修改。（4）经最高管理者批准后发布。质量方针应当是独立成篇的文件，必须经过最高管理者批准后方能公布和实施。3.质量方针的具体内容（1）标题。例如“公司质量方针”。（2）质量方针的核心内容。核心内容应满足以下几点要求。质量方针的核心内容可以是几条简明扼要的规定，也可以是几条定性的品质目标（注意：质量方针所规定的品质目标一般不是定量的，定量的品质目标应划入品质目标管理范畴），还可以是几条企业处理质量问题的原则。不管哪种情况，都应包括最高管理者对质量的承诺。为了便于员工理解和记忆，可以将上述内容编成顺口溜之类，但不要用过分简化的顺口溜来代替质量方针。（3）实施质量方针的措施。这些措施可以是宏观的、原则性的，也可以是微观的、具体性的。例如：要使全体员工理解质量方针，在企业内部发生有关冲突时要用质量方针来解决等。（4）最高管理者签名及公布和实施日期。质量方针要经最高管理者签署后才生效，因此必须要有最高管理者的签名及公布和实施日期。以下是某公司的质量方针示例。有限公司质量方针 有限公司是集开发、生产、贸易为一体的综合性公司，经营范围涉及新型建材、建 15材设备、铁路电器、国际贸易及投资咨询等领域。有限公司致力于新材料、新技术以及光、机、电一体化产品的开发和应用。公司以铁路运输装备为主导市场，以安全可靠为前提，以长寿命、节能、智能化产品为目标，先后研发了冷光源系列灯具及其他显示器、电器件产品，同时也为城市市政、车站、部队、宾馆等单位提供部分安防及灯饰产品，其中多项产品已获得外观和实用新型专利，部分产品已进入国际市场，尤其是新近开发的冷光源免维护系列灯具已广泛应用于新造车辆上，改善了车厢的环境，受到了乘客和主管部门的好评。公司已开发应用的新型冷光源系列产品有：地灯、筒灯、射灯、地脚灯、床头灯、床头阅读灯、信号灯及太阳能草坪灯等绿色照明环保节能灯具；已开发应用的小型电器件系列产品有：电器柜锁、厕所显示器、光电开关、智能化照明控制系统、车载液晶显示器及其配套的信息网络产品（VOD 系统）等。公司坚持以服务为宗旨，客户为上帝，追求合理化（人尽其才，物尽其用，科学管理），满足社会需要。公司严格按照 ISO 9001：2008 质量管理体系的要求运行，使销售、研发、生产处于可控状态，以确保产品及服务的品质满足客户要求。为了实现公司的质量方针，应采取如下几条措施。第一，将本质量方针发到全体员工手上，组织员工学习、讨论，务必使全体员工，特别是负有领导职责的管理人员充分理解。第二，根据本质量方针制定品质目标，并将品质目标层层分解，实施品质目标管理。第三，本公司的文件、过程、程序、产品等凡与本质量方针不相符的，一律按本质量方针规定的原则进行修正或处理，任何人，包括董事长、总经理都不得违背本质量方针规定的原则。总经理：（签名）16 年 月 日 1-1.2 质量方针的实施推广内容解读 1-1.2 质量方针的实施推广内容解读 1.质量方针的宣传 要想让员工理解并实际运用质量方针，可采取以下方式对其进行宣传。（1）利用制定质量方针的机会，在全组织展开自我生存发展的讨论，吸引员工参与到制定质量方针的工作中来。（2）质量方针制定出来后，不能只是停留在文件上，而应让员工都能了解。利用宣传栏、黑板报、标语、手册等进行宣传。可以通过早读、开会讲解等形式宣传。在宣传过程中组织员工进行讨论。例如，可以讨论质量方针与每个员工有什么关系、在实际工作中如何运用质量方针等。（3）在遇到重大质量问题时，要重温质量方针。通过讨论，可以加深员工对质量方针的理解。（4）质量方针的宣传是一件持续性的工作，不能一蹴而就。例如，可以规定：每月进行一次质量方针教育，组织开展质量日活动，在新员工到岗时进行质量方针教育等。（5）开展文化娱乐活动，将质量方针形象化、趣味化。如定期进行质量知识竞赛、开展“我为企业做贡献”演讲或征文比赛、征集有关漫画等。2.质量方针的实施（1）用质量方针指导建立品质目标。（2）用质量方针指导进行质量策划，建立质量管理体系。质量管理体系的文件、流程，都必须体现质量方针的要求，不允许与质量方针相抵触、违背。一旦发现有抵触或违背的地方，就应加以修正改进。（3）用质量方针评审质量管理体系。如果质量管理体系未能满足质量方针的要求，则应当进行改进。3.质量方针的测量和检查（1）应定期对质量方针的实施和落实情况进行测量和检查。质量管理体系的业绩测量结果，例如对顾客和其他相关方满意程度的测量、对质量管理体系的内部审核、对产品质量的检测等，都可以作为对质量方针的测量依据。（2）测量可以采取审核方式、考试方式、现场采访方式进行。例如，抽取若干人员进行考试，考查他们对质量方针的了解和理解程度、运用质量方针处理质量问题的能力等。4.质量方针的评审 质量方针必须定期进行评审，以判断其是否适宜和有效。（1）评审的时间和方式。质量方针的评审至少应与管理评审同步，也就是说每年至少一次。企业必须制定有关质量方针管理的程序和管理评审程序，判定时应将质量方针的评审要求、评审程序、评审内容等纳入相应的条文中，使质量方针的评审制度化、规范化。（2）质量方针的评审内容主要包括以下几方面。质量方针是否具有持续的适宜性。通过对组织结构、产品结构、发展战略和外部环境的变化进行评审，可以发现质量方针中不适宜的地方，从而便于进行修正改进。17 质量方针是否有效。其有效性主要通过对以下各种实际情况的对比来进行判断。a.将品质目标的实际情况与质量方针的要求对比。b.将内部审核的结果与质量方针的要求对比。c.将顾客投诉情况以及顾客满意程度的测量结果与质量方针的要求对比。d.将管理评审的结果与质量方针对比。5.质量方针的修正改进 经过评审，如果发现质量方针不能保持持续的适宜性，或者在有效性方面存在问题，就要对质量方针进行必要的修正和改进。修正和改进工作，应当按事先制定的程序来进行，同时必须注意，质量方针必须按文件控制的要求进行控制。（1）质量方针发布前必须经由最高管理者签署批准。（2）质量方针进行任何修改时都必须再次经过最高管理者批准。（3）质量方针必须标明现行的修订状态。（4）在任何使用质量方针的地方，都可以获得有关版本的适用文件（质量方针是一个文件而不仅仅是几句话）。（5）对于作废的质量方针文件，应当收回或给予“作废”的标识。1-1.3 品质目标的制定内容解读 1-1.3 品质目标的制定内容解读 1.品质目标的类型 依据不同的分类标准，品质目标有不同的内容，具体如表 1-1 所示。表 1-1 品质目标分类表 分类标准 内容 按时间分类（1）中长期品质目标（2）年度品质目标（3）短期品质目标 按层次分类（1）企业品质目标（2）部门品质目标（3）班组品质目标（4）个人品质目标 按项目分类（1）企业的总品质目标（2）项目品质目标 18（3）课题品质目标 2.品质目标的要求（1）品质目标应建立在质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开。品质目标既要先进，又要有实施的可能性。（2）品质目标应是可测量的。（3）品质目标的内容应包括：产品要求；满足产品要求所需的内容，可涉及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等。（4）品质目标应落实到有关的职能部门及层次上。至于落实到哪一层次，应以能传达到相关人员并能转化为各自的工作任务为度，不一定要落实到每个岗位。3.品质目标的制定步骤（1）找出问题点。问题点就是为实现质量方针和品质目标而必须解决的重要问题，包括不合格、缺陷、不足、与先进的差距等。问题点的来源如图 1-1 所示。图 1-1 问题点的来源 确定问题点的方法和步骤如图 1-2 图所示。顾客投诉管理评审的结果品质审核的结果不合格报告顾客调查或市场调研结果纠正或预防措施其他重大品质问题其他测量结果问题点的来源确定必要在找问题点之前，应当先确定必要的范围，即要确定制定什么样的品质目标，是中长期的还是年度的，是组织的还是下属部门活班组个人的。制定年度的品质目标首先要考虑问题的严重程度不同，其对组织的影响也是不相同的，因此 19 确定问题点的方法和步骤 （2）根据问题点制定品质目标。根据问题点确定的品质目标往往更具体、更有针对性，而且又有一定的挑战性，实施起来比较容易。品质目标确定之后，还可以进一步将其细化成各部门、车间、班组和每个员工的具体奋斗目标。以下是某公司及其各部门的品质目标示例，如表 1-2、表 1-3 所示。表 1-2 某公司品质目标示例 项目 计算方法 指标 测量频次 顾客满意度 满意顾客数/顾客调查总数100 95%次/月 产品合格率 抽检产品合格数/抽检产品总数100 96%次/月 备注 对于顾客满意度，要求进行月度分解，并确立月度期望目标 表 1-3 某公司各部门品质目标示例 20职能部门 品质目标 计算方法 测量频次 行政部 文件受控率100%实际受控文件/应受控文件 次/月 行政、服务时效延迟数2%超出允许范围及时限完成次数/执行既定的行政、服务项目次数 次/月 海外（国内）市场部 顾客意见处理率 100%处理意见次数/顾客意见总数 次/月 顾客满意率95%感到满意的顾客人数/调查顾客总人数 次/月 生产通知单下达及时准确率98%（已下生产通知单总数错（误）下生产通知单数）/已下生产通知单总数 次/月 出货通知单下达及时率99%（已下出货通知单总数迟下出货通知单数）/已下出货通知单总数（装柜/出货前1小时内下单视为迟下单）次/月 销 售 货 款 回 笼 及 时 率 995%按期实收货款总金额/按期应收货款总金额 次/月 客户资料、文件完整、准确归档率99.5%客户资料、文件完整、准确归档数/客户资料、文件总数 次/月 开发部 开发新产品项目15 每年开发的新产品项目数 次/年 技术文件完整率99%现有技术文件数/应有技术文件数 次/月 技术文件及时率99%已出技术文件数/应出技术文件数 次/月 技术文件准确率99%（已出技术文件总数错（误）出技术文件数）/已出技术文件总数 次/月 21文件受控率100%实际受控文件/应受控文件 次/月 专用物料清单出具准确率99.5%（物料清单出具总数物料清单错（误）出次数）/物料清单出具总数 次/月 专用物料清单出具及时率100%及时出具数/应出具总数（新产品或工艺、结构更改产品生产前 5 日内出具清单视为延迟出单）次/月 计量器具完好率99%完好计量器具数/在册计量器具总数 次/月 生产通知单技术审核准确率100%（生产通知单技术审核总数生产通知单技术审核错误次数）/生产通知单技术审核总数 次/月 样板制作准确、及时率100%（应制作样板总数样板制作错（误）、延迟数）/应制作样板总数（生产样板迟于生产前 4 小时，客户样板迟于交付前 2 小时均视为延迟）次/月 采购部 原材料一次验收合格率96%原材料一次验收通过数/原材料验收总数 次/月 原材料准时交付率98%准时交付批次数/总交付批次数 次/月 采购价格与市场同期价格的比率99%公司采购价格/材料市场同期价格 次/月 采购文件完整=100%现有采购文件数量/应有采购文件数量 次/月 22物料库存数量 100%符合物料安全库存标准 物料实际库存数量/核定的物料安全库存数量 次/月 不合格材料退货及时率995%不合格材料及时退货次数/不合格材料应退货次数 次/月 合格供应商开发数8 每年新开发的合格供应商数 次/年 供应商开发程序执行有效率=100%程序执行有效是规避企业内外部风险的基本要求，从而可建立系统的采购渠道开发流程 次/月 供 应 商 开 发 资 料 完 整 率=100%现有供应商开发资料数量/应有的供应商开发资料数量 次/月 品质部 产品抽检、判定准确率98%（产品抽检判定总批次数产品抽检判定误（漏）检批次数）/产品抽检判定总数（产品指来料、半成品或成品）次/月 纠正（预防）措施如期达成率98%纠正（预防）措施如期达成数/纠正（预防）措施总数 次/季 来料检验率100%来料检验批次数/来料批次总数 次/月 首件产品检验率100%首件产品检验次数/首件产品总数 次/月 物控部 物料存储安全率99.5%物料存储安全数/物料存储总数 次/月 物料供给及时率99%及时供给数/计划供给数 次/月 产品及时交付率98%产品及时交付次数/产品全部交付次数 次/月 23物 料 存 储 数 据 准 确 率 995%物料存储帐目（系统）数据/物料存储实物数 次/月 物控件完整率99%现有物控文件数量/应有物控文件数量 次/月 模具部 模具维修及时率99%已修理模具总数/应修理模具总数 次/月 模具档案、文件管理规范、完整率99.5%已规范、完整建立模具档案数量/模具档案、文件总数 次/月 模具维护、保养及时率100%按期维护、保养模具套数/模具总数 次/月 模具开发、修复有效率99%已开发、修复模具总数/应开发、修复模具总数 次/月 模具出、入、存管理准确率100%模具是公司的重要资产，权责部门应确保管理到位 次/月 线路板部 生产设备完好率95%生产设备完好数/生产设备总数 次/年 安全事故发生次数3 每年发生安全事故的次数 次/年 生产计划、管理目标达成率99%生产计划、管理目标达成的次数/生产计划、管理目标总数 次/月 半成品返工率1.5%半成品返工数/半成品生产总数 次/月 线路板件完整率98%现有线路板文件数量/应有线路板文件数量 次/月 注塑部 生产设备完好率95%生产设备完好数/生产设备总数 次/年 安全事故发生次数3 每年发生安全事故的次数 次/年 24生产计划、管理目标达成率99%生产计划、管理目标达成的次数/生产计划、管理目标总数 次/月 半成品返工率1.5%半成品返工数/半成品生产总数 次/月 注塑文件完整率98%现有注塑文件数量/应有的注塑文件数量 次/月 装配部 生产设备完好率95%生产设备完好数/生产设备总数 次/年 安全事故发生次数3 每年发生安全事故的次数 次/年 生产计划、管理目标达成率98%生产计划、管理目标达成的次数/生产计划、管理目标总数 次/月 成品返工率2%成品返工批次数/成品生产批次总数（或）成品返工数/成品生产总数 次/月 装配文件完整率98%现有装配文件数量/应有装配文件数量 次/月 人力资源部 培训合格率95%培训合格人数/培训总人数 次/半年 考核及时准确率95%实际考核完成时间及准确度/要求考核完成时间及准确度 按不同职位之考核周期及指标确定 1-1.4 品质目标的实施控制内容解读 1-1.4 品质目标的实施控制内容解读 1.品质目标的宣传和传达 为了使员工更深刻地认识与理解品质目标，应当做好以下工作。（1）及时公布企业的品质目标，尽量用简洁、通俗的语言来表达，以便于员工更快地理解和记忆。25（2）通过品质目标的层层展开，将企业的品质目标落实到具体部门，直至落实到员工个人头上。（3）将品质目标转化为员工的工作任务，使员工切身体会实现品质目标的过程。（4）对品质目标的实施情况进行考核或检查，督促员工加深对品质目标的理解。（5）采用多种形式宣传品质目标。例如学习、讨论、黑板报、广播、标语、征文比赛、知识竞赛等。2.品质目标的转化与实施 品质目标的转化与实施也就是把品质目标转化为员工各自的工作任务，在此过程中必须做到以下几点。（1）将“措施计划”规定的各项措施转化为员工的工作任务，如表 1-4 所示。表 1-4 品质目标措施计划表 序号 项目 问题点 品质目标措施 责任人执行人完成时间 备注 措施计划表的各项措施，有的可能与日常工作相关，有的可能只是临时性的任务。对于前者来说，主要是按规定加强品质控制，使其达到规定的品质目标；对于后者来说，则应按规定的完成日期，将该项措施规定的任务分解到适当的时间里，逐步去完成。（2）将日常工作与完成品质目标相结合。（3）建立完善的考评体制。企业应有一整套考评办法，将品质目标的考评纳入其中。例如，实行内部合同制、承包责任制、任务完成考核制、业绩和收入挂钩制、质量奖惩制、质量否决权制等。（4）在实施过程中，要注意组织、协调和控制。3.品质目标的测量和考核 为了掌握品质目标的完成情况，应定期对其进行测量。企业的年度品质目标，至少应在 26年中和年末进行两次大的测量；与正常工作直接相关的品质目标，则应按月进行测量。（1）对按月进行测量的品质目标进行统计。按月进行测量的品质目标一般涉及质量指标或其他生产经营指标，如生产销售指标、顾客投诉指标等。对于这样的指标应每月统计，并与历史同期及预定目标进行对比。（2）年中和年末的测量。可以采用检查和考核两种方法进行。品质目标中涉及的质量管理体系工作，可以通过内部审核来测量，将审核结果与品质目标进行对比，以确定是否达到规定的要求。（3）对测量的结果一定要进行考核，并进行必要的奖惩。对品质目标完成得好的部门或人员，应及时进行表彰奖励，以促使他们更加努力；对品质目标完成得不好的部门或人员，应在查清原因、分清责任、制定纠正措施的基础上，给予必要的惩处。4.品质目标的定期评审 一般来说，年度品质目标的评审可以在年中测量后进行一次，然后在年末测量后再与管理评审同时进行一次。评审应由企业的最高管理者主持，有关部门的负责人参与，逐项进行。（1）年中评审的主要内容包括两方面：一是评审品质目标是否适宜；二是解决品质目标实施过程中存在的问题。（2）前述年中评审中的两大评审内容所涉及的问题也可能在其他时候发生，这时就需要进行临时性的评审。其评审方法与年中评审是相同的，着重点则可视问题的性质而定。1-1.5 品质人员的配置管理内容解读 1-1.5 品质人员的配置管理内容解读 1.品质部门的架构 由于企业规模大小不一，品质部门的基本形态也有所差异。（1）大型企业的品质部门组织架构如图 1-3 所示。图 1-3 大型企业品管部门组织架构示例（2）中小企业的品质部门组织架构如图 1-4 所示。品质部办公室进行控制程控成品控质量程出厂控实验室品质控品质部 27 2.人员的配置标准 虽然各企业品质部门的组织架构有所不同，但一些基本的职位是必须设置的，如表 1-5所示。表 1-5 品质部门的人员配置 序号 职务 人数 具体工作内容 1 品质主管 1 人 负责品质规划、品质人员调配2 品质标准负责人（品质工程师）1 人 负责产品品质标准的制定与日常品质稽核 3 品质统计 1 人 负责品质数据的统计与品质问题的分析 4 来料检验 不定，由企业来料量额决定 负责来料检验 5 成品检验 23 人 负责成品检验，大部分采用抽检的形式 6 制程检验 不定，由企业生产规模决定 负责制程检验 7 产品化验员 2 人为佳 负责企业物料的化验 8 产品认证 可由品质标准负责人兼职 负责产品认证 9 内审 可由品质标准负责人兼职 负责企业品质内审 10 计量员 可由品质标准负责人兼职 负责企业量规仪器管理 3.品质人员的管理（1）明确人员的职责和权限。对于所有的员工，都应明确其职责和权限。一般情况下，对于部门和高级管理人员来说，可以通过制定职责条例来明确其职责和权限；对于一般员工来说，可以通过制定岗位职责来明确其职责和权限。企业的职责条例和岗位职责应当涵盖所有的员工。下面是某公司质量管理职责示例，具体如表 1-6 所示。进货控制工序品质控制工序质量测试工序 28表 1-6 某公司质量管理职责说明 部门或岗位 职责 品质部（1）进货检验：负责执行进货检验工作，记录检验情况，标识产品检验与测试状况，对不合格品进行标识和记录，描述异常现象，提出纠正和预防措施要求书、解决方法及希望解决的期限，对质量记录进行分类、归档、保存和销毁，对统计资料进行分析、整理（2）过程检验：负责执行首件检验、巡回检验、工序检验工作，记录检验情况，标识产品检验与测试状况，对不合格品的进行标识和记录，对过程产品质量异常进行反馈，对质量记录进行分类、归档、保存和销毁（3）最终检验：负责产品最终检验、成品性能测试工作，记录检验情况，标识产品检验与测试状况，对不合格品进行标识及记录，描述异常现象，提出纠正和预防措施要求书、建议解决单位及希望解决的期限，对质量记录进行分类、归档、保存与销毁 品质经理岗（1）发起品质策划工作（2）建立、健全品质控制体系（3）品质仲裁（4）合约的品质确认（5）鉴定公司品质执行效果（6）领导品质稽核（7）督导所属职能人员的工作 品质稽核岗（1）核查品质运作体系、规范（2）调查与分析客户抱怨的原因（3）跟踪、反馈改善措施（4）对所有品质问题进行分析（5）对每日品质信息进行统计分析（6）执行品质改进计划 29品质工程师岗（1）制程品质控制能力分析与品质改良（2）参与新产品的开发与试制，制订新产品品质计划（3）制定进料、在制品、成品品质检测规范（4）品管手法与统计技术的设计与督导执行（5）辅导协力厂（6）研究品质异常（7）制作品检样品（8）对客户抱怨的品质原因进行调查、分析与改善（9）量规、检验仪器的校正与控制 品检主管岗（1）制订品检计划（2）设计品检体系及拟定表单、程序（3）签署品质鉴定与判定意见（4）协助品质部经理在生产中控制品质（5）保存工序检验的检查、
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