监理日志填写及阅示管理办法.doc

监理日志填写及阅示管理办法102020年4月19日文档仅供参考1.目的为规范监理人员的监理日志填写、阅示工作，保证监理日志填写的质量和效果，制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司各岗位人员的监理日志填写及阅示。3.监理日志填写的总体要求3.1监理日志是监理人员日常工作的记录，记录的内容必须以监理人员本身的工作内容为主，不允许将监理日志写成施工日志或个人生活日志。3.2监理人员需使用公司提供的标准样式监理日志填写日志。在填写封面页时，需注意以下事项：3.2.1“编号”栏必须按公司工程监理档案编号管理办法中的要求填写；3.2.2“岗位”栏根据填写人在本工程监理项目部中的岗位填写；3.2.3“册号”栏由填写人根据本人在本工程的填写册数，从“01”开始按流水号顺延。3.2.4“填写人”一栏必须在每一页的“填写人”一栏中填写当天监理日志的填写人姓名。3.3监理日志中记录的问题，需在该问题处理完毕后，除在处理完毕当天的日志中记录处理结果外，还必须在发现问题当天的日志中添加“处理结果见XX月XX日的监理日志”这样一句注明，以便查找。3.4各监理人员必须每天及时填写监理日志，不得写回忆录，要求字迹清楚，内容真实可靠，并用钢笔（黑墨水）或碳素笔填写。3.5若因某种原因使现场施工暂停时，除在当天监理日志中记录停工原因外，需记录当天自身工作或学习内容。此时若个人就地休息，则无需记录自身工作或学习内容。只需填写“今日就地休息”或“XX日XX日就地休息”即可。3.6监理人员在工地时，应每天填写监理日志。当离开工地时，应在离开前一天或当天或返回工地的第一天在当天的监理日志中简明填写“因何事暂离工地，离开的时间段为XX月XX日至XX月XX日”。即：离开时段可不填写监理日志（若在离开时段现场发生重大事项，则必须在返回后补充记录），返回工地后需复新开始填写监理日志。4监理日志的内容及要求4.1监理员及专业监理工程师监理日志填写的内容及要求，填写时须按下文要求进行，但可不限于以下内容：4.1.1记录当天监理工作情况，重点记录填写人自身的工作内容。若当天有检查工作，则应简要记录检查项目及检查结果（尽可能用数据说话），或说明检查项目、数据见什么文件（每天记录）。4.1.2记录当天施工内容，包括当天所负责范围内的材料、构配件、设备及人员情况；施工工序质量、进度情况（每天记录）；施工班前班后会情况记录。4.1.3记录本人对各工程参建单位发出的重要口头通知的主要内容、原因、通知人及完成情况。若本人事后就此事件发出书面通知的，则记录发出文件的名称及编号（发生时记录）。4.1.4记录由本人签署并发出的重要文件（包括监理工程师通知单、监理工作联系单等）的情况（发生时记录）。4.1.5记录现场检查中发现的安全、质量隐患，本人及施工单位的应对措施，现场整改情况、复检结果等（发生时记录），同时按本法3.3条要求执行。4.1.6简要记录主持或参加的会议的主要内容（发生时记录）。4.1.7简要记录上级、领导交办的有关事宜及完成情况（发生时记录）。4.2总监、总代监理日志填写的内容及要求，填写时应注意重点记录以下内容：4.2.1记录对本监理项目部内部所做的管理工作和自身的监理工作内容（每天记录）。若当天有检查工作，则应简要记录检查项目及检查结果（尽可能用数据说话），或说明检查项目、数据见什么文件（每天记录）。4.2.2简要记录有关协调、沟通、召开现场例会及专题协调会的主要内容（发生时记录）。施工班前班后会情况记录。4.2.3记录由本人签署并发出的重要文件（包括监理工程师通知单、监理工作联系单等）的情况（发生时记录）。4.2.4详细记录监理项目部及工程重大事件记录（发生时记录）。4.2.5详细记录参加安全、质量事故调查工作情况（发生时记录）。4.2.6简要记录向公司或上级单位、人员汇报的主要内容及指示或交办的重要工作（发生时记录）。5.监理日志的阅示5.1总体要求5.1.1监理日志的阅示原则上实行分级阅示，即监理员的日志由专业监理工程师阅示，专业监理工程师的日志由总监代表阅示（无总监代表的情况下，由总监阅示），总监代表的日志由总监阅示，总监的日志由部门主任或副主任阅示。5.1.2各阅示人应按照监理日志的填写要求检查日志填写的填写情况，并在“阅示栏”中签署阅示意见和签名。签署意见时应注意应将具体意见和对日志填写质量的要求写入“阅示栏”内，不可仅签署“已阅”。5.1.3阅示时，阅示人只需在被阅示人监理日志当天的“阅示栏”中签署阅示意见即可，不必在被阅示人监理日志每天日志的“阅示栏”中签署意见。5.1.4发现日志填写中存在问题时，阅示人在阅示时应提示填写人员，并注意跟踪其整改直至闭环。5.1.5监理日志的阅示是检查各级监理人员监理工作的重要手段，各阅示人员务必认真、高质量地完成此项工作。5.2 阅示程序及时间要求5.2.1变电所及房建工程5.2.1.1监理员填写的监理日志按每半月不少于一次阅示。5.2.1.2专业监理工程师、总监理工程师代表填写的监理日志按每月不少于一次阅示。5.2.1.3总监理工程师填写的监理日志按每两个月不少于一次阅示。5.2.2线路工程5.2.2.1监理员、专业监理工程师、总监理工程师代表填写的监理日志按每月不少于一次阅示。5.2.2.2总监理工程师填写的监理日志按每两个月不少于一次阅示。6.对监理日志填写及阅示工作的考核规定6.1对未填写监理日志的考核规定对超过20天未填写“监理日志”的监理人员，按严重不合格项考核；对已填写但有超过5天（含5天）未填写监理日志的监理人员，每5天为一项不合格项考核；未填写天数小于5天，大于等于2天的，按一般不合格项考核；未填写天数为1天的，按观察项考核。6.2对未阅示监理日志的考核规定6.2.1从工程开工至竣工未阅示监理日志的，对阅示人按严重不合格项考核。6.2.2应阅示但未阅示监理日志超过3次（含3次）的，对阅示人按不合格项考核。未阅示次数小于3次，大于1次的，对阅示人按一般不合格项考核。有1次应阅示但未阅示的，对阅示人按观察项考核。6.3对填写不规范、不满足本管理要求的考核规定6.3.1对监理日志填写不规范、不满足要求的考核规定6.3.1.1监理日志未每天填写，而是编写回忆录的，视情况严重程度，按一般不合格项或不合格项考核。6.3.1.2填写内容与实际情况不符，且责任属填写人的，视情况严重程度，按一般不合格项或不合格项考核。6.3.1.3监理日志写成个人生活日志或施工日志的，视情况严重程度，按一般不合格项或不合格项考核。6.3.1.4监理日志中没有当天检查的主要项目和主要数据记录的，同时在各种检查记录表格中（包括施工单位的验收批/分项工程检查验收记录表）均无记录的，视情况严重程度，按一般不合格项或不合格项考核。6.3.1.5监理日志中没有对现场存在问题记录的，同时在各种监理资料中也无记录的，视情况严重程度，按一般不合格项或不合格项考核。6.3.1.6监理日志中对发现的问题有检查记录，但无通知或无复检记录的，同时在各种监理资料中也无记录的，视情况严重程度，按观察项或一般不合格项考核。6.4对阅示不规范、不满足监理日志填写及阅示管理办法要求的考核规定6.4.1阅示时，只签名或只签名及“已阅”的，视情况严重程度，按观察项至一般不合格项考核。6.4.2阅示后，对提出的问题和要求不能落实和未监督填写人整改的，视情况严重程度，按观察项至一般不合格项考核。7.附则7.1本办法由质量安全部解释。7.2本制度自发布之日执行。8.附录8.1附件1：专业监理工程师或监理员监理日志填写样本8.2附件2：总监、总代监理日志填写样本（总监、总代监理日志）附件1：专业监理工程师或监理员监理日志填写样本（专业监理工程师或监理员）监 理 日 志日期 610星期三天气晴当天工作情况1、 今日主要的施工内容包括：220kV场地构架基础浇筑、主控制楼3.3m层梁板混凝土浇筑、所区下水管道布设及管井砖砌体施工、35kV配电室脚手架施工等。2、检查220kV场地A-11、A-12、A-13、D-1、D-2构架基础浇筑前情况。主要进行了验槽工作、模板工程检查及钢筋工程检查。验槽工作进行了包括：标高、尺寸、基底清理情况的检查；对模板工程进行了标高、几何尺寸、支撑情况、模板表面清洁及脱模剂施工情况的检查；对钢筋工程检查了钢筋规格、数量、布筋情况的检查。检查结论为合格，具体检查数据见构支架杯形基础模板安装监理抽检记录（Y22JBX2212840411C0219A），最终同意进行该基础的浇制。3、 对主控制楼3.3m层梁板混凝土浇筑情况进行旁站监理，浇筑工作从早上9：20开始，至17：00结束；浇筑施工过程正常，过程中对两组混凝土试块进行了取样见证，并分别进行了两次混凝土坍落度检查，两次混凝土配合比检查，具体数据见混凝土浇筑工程旁站点S点监理记录表（Y22JBX2212840409S017A）。4、 巡视检查管道布设及管井砖砌体施工，发现管道防腐工作存在问题，见下“问题及处理”5、 巡视检查35kV配电室脚手架施工，发现存在安全隐患，具体问题见下“问题及处理”问题及处理1、 按设计及规范要求，本工程的管道防腐为二级防腐，应按两布三油包裹管道。但实际施工过程中为一布两油。现场已口头通知施工单位技术负责人必须进行返工处理。（处理结果见6月12日监理日志）2、 35kV配电室脚手架施工过程中有施工人员未使用安全带即进行高空作业，当时即要求该人员暂停施工。其后该人员领用安全带后重新进入施工现场。阅示已阅。填写认真、规范，需注意跟踪管道防腐返工处理的结果 阅示人：张XX 09.6.11填写人：王XX附件2：总监、总代监理日志填写样本（总监、总代监理日志）监 理 日 志日期 523星期六天气阴当天工作情况1、今日标首批铁塔进场，已安排标驻队监理人员XX在今日或明天对进场塔材与施工单位、物资供应公司一同进行开包检查，并提示物资供应公司尽快将塔材的质量证明文件报送至监理项目部审查。2、今日共有6个基础工程施工作业面、分别是N13、N15、N30、N25、N55及N50号塔的基础浇筑工作，经电话联系现场监理人员已按要求进行了旁站监理。3、组织监理人员XX、XXX对N26号基础拆模后的质量进行了检查，检查结果合格。4、一队驻队监理人员XX电话中反映：N08号基础浇制前的检查中发现有钢筋规格错误、现场水泥堆放无保护措施等问题，但现场施工人员拒绝整改。就此事监理项目部已联系施工单位项目经理，落实了相关情况，随后发出监理工程师通知单（Y22JXX221582030400126A），要求其必须立即安排人员进行整改，整改合格报驻队监理人员检查合格后方可进行基础浇制。5、标铁塔材质证明文件已报送至监理项目部，由XX审查后认可合格。问题及处理阅示填写人：王XX