信息供应商管理办法.doc

XXXX公司
规章制度体系文件
文件编号：
版 本：B/0
密 级：★★★
生效日期：2018年7月1日
制度标题
信息供应商管理办法
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日期
2018年7月1日
修订记录
序号
版本号
修订
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修订
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修订人
生效
日期
修订内容概述

XXXX公司
信息供应商管理办法
第一章 总则
第一条 为了加强对XXXX公司（以下简称“公司”）信息技术服务提供商（以下简称“供应商”）及其技术服务人员得管理，确保供应商得技术服务质量，特制定本管理办法。
第二条 供应商选择得原则：
（一）安全性原则：供应商必须遵守国家有关法律、法规，严格执行公司得信息安全规定；不得泄漏公司得机密信息、数据以及文件等；不得泄漏公司客户资料如账户、联系人等信息；严禁盗用XXX公司得各类账户与口令信息；
（二）授权原则：供应商管理部门为公司信息技术部。供应商提供服务需得到信息技术部得授权，未经信息技术部授权，供应商所属人员不得进入机房、值班室等重要场所，不得接触与使用公司得生产设备，不得干扰或妨碍信息技术部得正常工作；
（三）遵从原则：供应商及其技术服务人员必须遵从公司制订得各项规章制度，如有违反制度得情况，将视其情节轻重，根据公司管理规定，对当事人及其公司进行必要得处理；
（四）定期评估原则：信息技术部每年应组织对供应商得服务质量与能力得评估，并根据评估结果调整合格供应商名录或要求供应商整改。
第二章 管理范围
第三条 本办法得管理范围包括为公司提供软件开发、硬件集成、管理咨询等技术服务得所有供应商及其技术服务人员。
第三章 管理职责
第四条 供应商得管理由信息技术部牵头，交易、结算、风控、财务等相关部门具体落实各自业务范围内得供应商管理事务。
第五条 信息技术部应指定专人，负责组织对供应商得选择、评估与管理工作，并监督各供应商合同得执行。
第六条 其她部门应协助信息技术部完成供应商得选择、评价、服务组织等工作。
第四章 供应商得选择及评估
第七条 供应商得选择，应经过评选。相关业务部门、项目经理或相关岗位可以提出推荐名单，信息技术部组织人员进行评估。
第八条 推荐供应商时，应提供供应商基本信息、资质、行业经验、服务评价等信息：
（一）基本信息：供应商得营业执照、生产（经营）许可证、背景资料、注册资本、经营行为、业绩等基本信息；
（二）资质：供应商得系统集成资质、软件开发资质或信息安全集成资质；
（三）行业经验：供应商得服务体系，在行业（特别就是XXX或相关金融行业）中3年内得成功案例，主要案例必须具有相关联系人以便核实；
（四）服务评价：对已经合作得供应商，需提供以往项目服务能力、服务品质、管理状况、信息安全意识、员工能力素质等方面得综合评价。
第九条 供应商选择标准得制定：
供应商得选择标准由信息技术部根据所需提供得信息技术服务得类型、规模等因素具体制定；
第十条 供应商评选可采取资料评估、现场调研相结合得方式：
（一）供应商评选主要采取资料评估方式，可以通过咨询供应商历史客户意见等方式核实资料得真实性；
（二）重大项目得供应商评选可以采取现场调研方式，邀请服务需求方、使用方等相关人员对供应商进行实地考察；
（三）信息技术部负责组织供应商评选人员，根据供应商推荐列表与供应商选择标准进行评估，半数人员通过即可作为候选供应商。
第十一条 信息技术部应建立合格供应商名录，组织供应商得服务质量评估。评估不合格得供应商，将从合格供应商名录中删去，并在之后得2年内，不得再次入选。
第十二条 信息技术部应每年组织相关业务部门、项目经理或相关岗位对供应商得服务质量进行评估。
第十三条 每年对供应商服务得评估一般应至少包括以下内容：
（一）产品/服务交付及时性；
（二）产品/服务质量；
（三）客户满意度；
（四）产品/服务成本。
第五章 供应商服务管理
第十四条 与供应商签订合同时，应明确服务保障承诺，原则上核心系统得软硬件供应商应提供7X24、2小时到场得现场技术支持服务，周边系统得软硬件供应商应提供5X8、400/800等免费电话技术支持服务。
第十五条 信息技术部应确保与核心系统得供应商签订保密协议，或在供应合同中有相应得保密条款。
第十六条 信息技术部应建立供应商服务列表与联系人列表，定期核对信息得准确性。
第十七条 供应商服务列表应包含服务合同名称、起止日期、服务内容等。
第十八条 供应商联系人列表应明确区分一般联系人与紧急联系人，包含供应商名称、服务人员、遇到何种问题时联系、联系电话等。
第十九条 各合同责任人应定期向信息技术部提交合同履行计划，信息技术部应组织对合同履行情况得审核。
第二十条 项目外包供应商管理应遵循以上规定。
第六章 附则
第二十一条 本管理办法由信息技术部制定并负责解释与修订。
第二十二条 本管理办法自发布之日起执行。
附件一：供应商评价表
附件二：供应商调查表
附件三：合格供应商定期评价表
附件一：
供应商评估表
编号：
企业名称

电话

单位地址

邮编

法人代表

业务联系人

传真

主要产品
/服务项目

评估内容
评估情况
评估人员
签字
供应商资质
（20%）
营业执照

税务登记证

注册资金

经营地址

经营范围

特许经营

认证资质（CMMI，
系统集成、信息安全集成等）（30%）

三年内经营状况
（附财务报表）（10%）

相近行业成功案例
（附案例联系人与联系方式）（20%）

公司能力
（供应商项目服务、管理状况、信息安全意识、员工素质等方面）（20%）

评 估 说 明
各项目与岗位依据项目与服务特性拟订具体打分细则，评分为70分以上得入围。
评 估 结 论
该企业平均得分：
结论：
评估人： 签字：
日期： 年 月 日
注：评定内容由相关部门对产品或服务等供应商情况作出评估并签字。
附件二：
供应商调查表
编号：
企业名称：
企业性质：
法人代表：
供应商地址：
邮编：
电话：
营业执照号：
技术负责人：
主要产品/服务名称：
生产许可证（资质证书）：
传真：
职工人数：
保 证 能 力
主要服务能力（供应商服务水平）：
资 质 现 状
1、服务等级（如CMMI/系统集成资质）得证书等：
2、质量保证手段（流程、方法、手段等）：
3、认证名称：
其 它
交货期（服务响应期）
售后服务
价格等
填表单位盖章：
填表人：
日期： 年 月 日
调查单位盖章：
地址： 填表人：
邮编： 电话： 传真： 日期： 年 月 日
备注：填写本调查表项目应提供相应证明文件得复印件
附件三：
合格供应商定期评价表
企业名称

提供得主要产品（服务）

复 评 内 容
及 结 果
（一） 产品/新功能需求服务交付及时性；
□优秀 □良好 □一般 □不满意
（二） 产品/现有问题改进服务交付及时性；
□优秀 □良好 □一般 □不满意
（三） 产品/服务态度；
□优秀 □良好 □一般 □不满意
（四） 产品/相关服务额外成本；
□无 □低 □中 □高
（五） 客户对供应商服务得总满意度
□优秀 □良好 □一般 □不满意
评估结论：
评估签字：
日期： 年 月 日