新医院运营收益预测.doc

长治市郊区人民医院
新建医院(市儿童医院)三年运营预测
2012年新建郊区人民医院(市儿童医院)开工建设,预计2018年12月建成。新医院建成之后,医疗服务将辐射郊区、新区、高新区及周边县(区)约80万人口。
一、 行业与市场分析
(一)、目前医疗市场存在问题
1、市内各大医院大多处于市内繁华路段,交通拥挤、停车位不足、环境噪杂,百姓就医瞧病很不方便。
2、各大医院着眼于眼前效益,收治得患者均就是一般病种,诊疗技术难向“高、尖”方向提高与发展,导致各个医院诊疗水平一般。
(二)、新医院优势
1、地理优势:毗邻湿地,环境优美、空气新鲜、交通便利。
2、政策优势:
2016年8月市卫生与计划生育委员会批准增挂“市儿童医院”牌子
国家允许医生多点执业;
远程会诊得开展;
分级诊疗制度得实施;
报销比例得倾斜;
3、技术优势:
新医院定位:大专科、小综合
⑴大专科:儿科、老年病科
一就是儿科:建设两个省级重点专科:儿童神经内科与新生儿科
儿童神经内科:
①开展癫痫综合治疗中心:形成脑电监测单元,主要收治各种癫痫病人,尤其就是难治性癫痫;为患儿提供综合、全面、多元化选择得诊疗服务。
②精神心理专业:针对儿童得心理健康、神经心理发育、精神状况等进行测试评估、访谈诊断、治疗干预。
新生儿科
①建设更为先进得NICU及新生儿病房,开展高危新生儿早期诊断、干预项目。成为辐射长治地区新生儿医疗中心。
②开展新生儿疾病筛查、新生儿游泳等技术项目,满足患儿家长最基本需求。
二就是老年病科:以围绕服务老年人为主,开展心血管、脑血管、慢阻肺、糖尿病等慢病康复治疗。建立脑卒中快速通道,先后与第一军医大(南方医科大)、北医三院万峰教授团队、武汉协与医院进行了合作洽谈。
据2014年流调资料统计,全国脑血管发病率为219/10万,冠心病发病率为1/万、高血压发病率为11、26%、糖尿病发病率为11、6% 。40岁以上成年人慢阻肺发病率为8、2%。根据以上老年病疾病谱变化,结合我国将面临老龄化得趋势,市内没有一所专业化得老年病专科医院,选择发展老年病专科就是“夕阳事业、朝阳产业”,也可以说就是填补我市医疗领域得一项空白,前景光明。
⑵小综合:作为县级公立医院,主要承担区域内居民得常见病、多发病诊疗,急危重症抢救与疑难病转诊。尤其分级诊疗政策得实施,县域内就诊率达到90%左右,基本实现大病不出县。
二、收益预测
根据2014年郊区新农合住院患者费用测算(数据来源:区农合办)全区农业人口约16万,新农合年住院1、5万人次,按照平均住院日6--7天、次均费用7000-8000元。另外,全区城镇居民约15万人,按照国家有关规定,这部分人得门诊、住院治疗需在区域内解决。(国卫医发〔2014〕48号“全面提升县级医院综合能力工作方案”:县域内就诊率达到90%左右,基本实现大病不出县。)
参照国家卫计委《2015年我国卫生与计划生育事业发展统计公报》,2015年居民年均就诊5、6次,医院次均门诊费用233、9元,人均住院费用8268、1元。新医院投入运营后,前三年收入预测如下:
第一年:住院10000人次,人均费用8000元;门诊250000人次,次均费用240元,两项合计140000000元。按照5%利润计算,纯收入7000000元。
第二年:住院13000人次,人均费用8000元;门诊270000人次,次均费用240元,两项合计168800000元。按照5%利润计算,纯收入8440000元。
第三年:住院20000人次,人均费用8000元;门诊300000人次,次均费用240元,两项合计232000000元。按照5%利润计算,纯收入11600000元。