工作循环检查制度.pptx

中国石油中国石油工作循环检查（工作循环检查（JCC）2内内 容容一、背景说明一、背景说明 二、术语定义二、术语定义三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程四、工作循环检查要点四、工作循环检查要点3一、背景说明一、背景说明（一）工作循环检查（一）工作循环检查（JCC）定义）定义job cycle check工作循环检查是通过现场评估的方式对已制定的工作循环检查是通过现场评估的方式对已制定的操操作规程作规程和员工和员工实际操作行为实际操作行为进行分析和评价的一种方法。进行分析和评价的一种方法。以操作主管（平台经理或班工程师）与员工合作的方式以操作主管（平台经理或班工程师）与员工合作的方式进行。进行。4一、背景说明一、背景说明（二）实施（二）实施JCC的目的的目的1、从安全的角度审视操作规程或实际操作行为，、从安全的角度审视操作规程或实际操作行为，验证操作规程的适宜性和可操作性验证操作规程的适宜性和可操作性2、验证实际操作与操作规程的符合情况、验证实际操作与操作规程的符合情况5一、背景说明一、背景说明（二）实施（二）实施JCC的目的的目的3、保持操作规程是最新的和最全面的、保持操作规程是最新的和最全面的4、确保员工知道操作规程、确保员工知道操作规程5、对有关的人员持续的、对有关的人员持续的实施培训和再培训实施培训和再培训6一、背景说明一、背景说明实施实施JCC的好处的好处l促进操作人员对操作规程的理解和掌握促进操作人员对操作规程的理解和掌握l增加操作规程的可操作性增加操作规程的可操作性l增加操作主管与操作人员沟通增加操作主管与操作人员沟通l员工参与操作规程的制订员工参与操作规程的制订l改善员工被动执行操作规程的局面改善员工被动执行操作规程的局面l确保操作规程的有力执行确保操作规程的有力执行l减少违章、减少事故减少违章、减少事故7一、背景说明一、背景说明（三）编制原因（三）编制原因l员工只是被动遵守操作规程，没有主动去对操作规员工只是被动遵守操作规程，没有主动去对操作规程适合与否提出建议程适合与否提出建议l操作规程本身和实际操作有偏差，员工不愿意按操操作规程本身和实际操作有偏差，员工不愿意按操作规程去做，部分员工只是凭借经验进行操作作规程去做，部分员工只是凭借经验进行操作l由于操作规程的原因导致事故发生后，管理人员才由于操作规程的原因导致事故发生后，管理人员才去修改操作规程，没有事先制定对操作规程的修订制度去修改操作规程，没有事先制定对操作规程的修订制度8一、背景说明一、背景说明（三）编制原因（三）编制原因提出工作循环检查制度，就是对目前操作规程进行提出工作循环检查制度，就是对目前操作规程进行规范管理，将这种工具融入到我们目前的管理，发现操规范管理，将这种工具融入到我们目前的管理，发现操作规程以及实际操作行为中存在的缺陷和偏差并持续改作规程以及实际操作行为中存在的缺陷和偏差并持续改进。进。9一、背景说明一、背景说明安全生产基本要求安全生产基本要求l安安全全生生产产基基本本要要求求“只只有有规规定定动动作作，没没有有自自选选动动作作”；l执执行行规规定定动动作作是是实实现现“生生产产受受控控”的的基基础础，也也是是安安全生产面临的艰巨任务。全生产面临的艰巨任务。以以上上任任务务要要求求操操作作规规程程精精确确度度更更高高，可可执执行行性性和和可可操作性更强。操作性更强。10内内 容容 一、背景说明一、背景说明 二、术语定义二、术语定义 三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程 四、工作循环检查要点四、工作循环检查要点11二、术语定义二、术语定义（一）协调员（一）协调员负责负责制定制定工作循环检查工作循环检查计划计划并并组织实施组织实施的人员。的人员。一般由井队主管生产、一般由井队主管生产、技术、设备的负责人担任。技术、设备的负责人担任。12二、术语定义二、术语定义（二）操作主管（二）操作主管负责负责执行执行工作循环检查工作循环检查计划计划的人员，一般是井队班的人员，一般是井队班组长。组长。13二、术语定义二、术语定义（三）关键作业（三）关键作业可能对有关的个人或组织带来可能对有关的个人或组织带来重大危害重大危害的的生产操作生产操作、检维修作业检维修作业等活动，或者等活动，或者与关键设备有关联与关键设备有关联的活动。的活动。例如：例如：14二、术语定义二、术语定义（四）关键设备（四）关键设备一旦停止运转或运转失效，可能会引起一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常异常或或事故事故（影响生产）（影响生产），或造成，或造成人员伤害人员伤害、环境污染环境污染、伤害员工伤害员工健康健康的设备。的设备。例如：例如：15内内 容容 一、背景说明一、背景说明 二、术语定义二、术语定义 三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程 四、工作循环检查要点四、工作循环检查要点16三、管理流程三、管理流程否否否否是是否否修订操作规程？修订操作规程？是是实施新的操作规程实施新的操作规程根据确定的频率，重新开始循环根据确定的频率，重新开始循环满足操作规程吗满足操作规程吗记录记录回顾操作规程回顾操作规程培训员工培训员工再培训员工再培训员工是是现场验证员工操作符合性和操作规现场验证员工操作符合性和操作规程的实用性程的实用性识别关键作业识别关键作业确定确定JCCJCC频率频率是否有操作规程是否有操作规程？确定确定JCCJCC工作小组工作小组阅读操作规程阅读操作规程建立操作规程建立操作规程17三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程具具体体工工作作准准 备备 阶阶 段段初初 始始 评评 估估现现 场场 评评 估估最最 终终 评评 估估记记 录录 分分 析析18三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（一）准备阶段（一）准备阶段重点任务：重点任务：1、识别关键作业过程和关键设备识别关键作业过程和关键设备 -协调员、班组长协调员、班组长2、清理与关键作业过程、关键设备有关的操作规程清理与关键作业过程、关键设备有关的操作规程 -协调员、班组长协调员、班组长3、没有相应规程时，建立相应规程没有相应规程时，建立相应规程 -协调员、相关操作人员协调员、相关操作人员19三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程说明：识别关键作业过程和关键设备注意事项说明：识别关键作业过程和关键设备注意事项l不可过于笼统不可过于笼统l不可过于细节化不可过于细节化l关注以往发生过的事故或未遂事件关注以往发生过的事故或未遂事件l考虑一旦失控的后果考虑一旦失控的后果l可用可用JSA进行风险评价进行风险评价20三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（一）准备阶段（一）准备阶段重点任务：重点任务：4、建立操作规程清单建立操作规程清单 -协调员协调员5、制定制定JCC计划，确定时间与频次，并通知相关人计划，确定时间与频次，并通知相关人员。员。-协调员、班组长协调员、班组长21三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程 年度年度JCC计划表（参考）计划表（参考）区域区域:填写人：填写人：（JCC协调员）协调员）日期日期:年年 月月 日日 JCC顺序号操作规程编码操作规程简要描述操作主管有关员工时间表计划完成1 12 23 34 45 56 67 78 822三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（二）初始评估（二）初始评估方法：方法：操作主管与员工操作主管与员工讨论讨论实际操作情况与规程的实际操作情况与规程的差异差异目的：目的：通过讨论验证操作规程的通过讨论验证操作规程的完整性完整性和和适用性适用性通过讨论通过讨论验证验证员工对操作规程的员工对操作规程的理解理解23三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（二）初始评估（二）初始评估沟通内容：沟通内容：需要的需要的个人防护装备个人防护装备及其完好状态；及其完好状态；需要的需要的工具工具及其完好状态；及其完好状态；执行操作规程涉及的一些关键执行操作规程涉及的一些关键安全要求安全要求；关键关键安全要求安全要求是否是否针对针对该工作，操作规程中是否已该工作，操作规程中是否已包含该安全要求；包含该安全要求；执行该操作规程能否使工作执行该操作规程能否使工作安全安全、有效有效的进行。的进行。24三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程 初始评估主要内容初始评估主要内容1、所观察操作规程的、所观察操作规程的描述描述2、操作规程检查的、操作规程检查的类型类型和和范围范围3、操作规程是否、操作规程是否理解理解和和遵守遵守4、工作是否按照目前的程序在、工作是否按照目前的程序在执行执行5、观察到的、观察到的不安全行为不安全行为、做法做法描述描述6、工作、工作环境环境的条件，防护的条件，防护装备装备和和状况状况7、如何使该项工作、如何使该项工作更安全更安全，更有效更有效，或者，或者改变改变操作规程操作规程8、员工员工的描述的描述9、操作主管操作主管的描述的描述25初初始始评评估估表表26三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程操作规程举例操作规程举例序序号号关键过程关键过程操作规程名称操作规程名称操作规程描述操作规程描述1启动前的人个启动前的人个防护防护卧式砂轮机操作卧式砂轮机操作规程规程1佩带护目镜、禁止戴手套佩带护目镜、禁止戴手套2启动前的检查启动前的检查1砂轮表面到工件架的间距应小于砂轮表面到工件架的间距应小于3mm2砂轮两边法兰齐全、固定牢靠，橡胶垫或皮制垫砂轮两边法兰齐全、固定牢靠，橡胶垫或皮制垫完好尺寸不小于法兰尺寸完好尺寸不小于法兰尺寸3护罩完好，固定螺栓或螺丝是否齐全、紧固，挡护罩完好，固定螺栓或螺丝是否齐全、紧固，挡块底缘与砂轮面的间隙应小于块底缘与砂轮面的间隙应小于6mm4外壳的接地保护装置是否完好外壳的接地保护装置是否完好3砂轮机的操作砂轮机的操作1禁止侧面磨削禁止侧面磨削2不准正面操作，（操作者应站在砂轮的侧面）不准正面操作，（操作者应站在砂轮的侧面）3禁止禁止2人共同操作人共同操作1台砂轮机台砂轮机4操作者暂时离开砂轮时要关掉电源操作者暂时离开砂轮时要关掉电源27三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估（三）现场评估方法：方法：员工操作，主管观察、记录员工操作，主管观察、记录目的：目的：l观察实际操作与操作规程的观察实际操作与操作规程的偏差偏差l找到操作规程本身的找到操作规程本身的缺陷缺陷l找出找出潜在的风险潜在的风险及其他及其他不安全事项不安全事项28三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估（三）现场评估要注意以下要求：要注意以下要求：1 1、操作主管和员工、操作主管和员工一起到现场一起到现场2 2、员工、员工按操作规程按操作规程作业作业3 3、不宜进行实际操作时，可进行、不宜进行实际操作时，可进行模拟模拟操作操作4 4、无法按操作规程进行，而、无法按操作规程进行，而实际操作是安全实际操作是安全的，应的，应记录记录下实际操作规程下实际操作规程29三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估（三）现场评估要注意以下要求要注意以下要求：5 5、操作主管应作好记录，记录包括：、操作主管应作好记录，记录包括：员工实际操作与操作规程的员工实际操作与操作规程的偏差偏差操作规程本身的操作规程本身的缺陷缺陷操作过程中可能出现的其他操作过程中可能出现的其他不安全事项不安全事项30三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估（三）现场评估记录操作过程中其他不安全事项包括：记录操作过程中其他不安全事项包括：打击危害；打击危害；不安全进入受限空间；不安全进入受限空间；有缺陷的设备；有缺陷的设备；缺乏所需要的设备、工具、仪器；缺乏所需要的设备、工具、仪器；没有逃生路线或被堵塞；没有逃生路线或被堵塞；31三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估（三）现场评估记录操作过程中其他不安全事项包括：记录操作过程中其他不安全事项包括：没有足够的空间实施工作；没有足够的空间实施工作；缺少现场隔离措施；缺少现场隔离措施；环境危害（例如：泄漏）；环境危害（例如：泄漏）；其他不安全行为和不安全条件。其他不安全行为和不安全条件。32三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（三）现场评估（三）现场评估要注意以下要求要注意以下要求：6 6、在验证时发现有重大隐患应、在验证时发现有重大隐患应立即整改立即整改（包括现场（包括现场隐患和操作规程缺陷）。隐患和操作规程缺陷）。33三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程 现场评估表现场评估表操作规程：操作规程：JCC顺序号：顺序号：序号作业活动偏差关键点潜在的风险建议风险说明1234534三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（四）最终评估（四）最终评估目的：目的：讨论发现的问题，确认整改建议讨论发现的问题，确认整改建议要注意以下要求：要注意以下要求：操作主管应操作主管应尊重员工尊重员工相关建议应经过讨论达成相关建议应经过讨论达成共识共识员工应做出遵守操作规程的员工应做出遵守操作规程的承诺承诺35三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程最终评估表（参考）最终评估表（参考）序号序号所观察的不所观察的不一致项一致项 建议建议负责人负责人日期日期36三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（五）记录分析（五）记录分析目的：目的：确保员工确保员工掌握掌握操作规程（特别是修订后的）操作规程（特别是修订后的）为制订下一次为制订下一次JCCJCC计划提供依据计划提供依据37三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（五）记录分析（五）记录分析要注意以下要求：要注意以下要求：培训方式要多样，最好是通过培训方式要多样，最好是通过讨论讨论和和现场演练现场演练确保每一个员工确保每一个员工掌握掌握本岗位所有操作规程本岗位所有操作规程38三、工作循环检查管理流程三、工作循环检查管理流程（五）记录分析（五）记录分析要注意以下要求：要注意以下要求：由操作主管填写由操作主管填写JCCJCC历史记录表（每个员工都要建立）历史记录表（每个员工都要建立）要公示班组要公示班组JCCJCC完成情况完成情况检查检查JCCJCC计划完成情况计划完成情况培训与监控中培训与监控中JCCJCC协调员工的作用至关重要协调员工的作用至关重要JCCJCC协调员应建立协调员应建立JCCJCC记录档案，一个操作规程建立记录档案，一个操作规程建立一个档案一个档案39四、工作循环检查要点四、工作循环检查要点注意事项注意事项l与关键作业有关的操作规程与关键作业有关的操作规程每年至少分析一次每年至少分析一次。l员工每年员工每年至少参与一次至少参与一次工作循环检查。工作循环检查。l实施工作循环检查之前，对现场实施工作循环检查之前，对现场操作安全要求和区域的风险控制操作安全要求和区域的风险控制措施进行措施进行验证验证，准备准备好防护设施。好防护设施。40 谢谢大家！谢谢大家！