事态升级管理规定.doc

事态升级管理规定

文件编号:
版 本: A/0
编写日期:2019年05月14日
生效日期:2019年03月28日

部门/职位
姓名
签字
日期
制定
品质部

审核
部/主管

批准
部/部长

、、

修订履历
版本
修订内容
制定/修订日期
制定/修订者
A/0
新建
2018-9-18
xxx

1. 目的
定义并明确在公司产品生产过程中及售后的事态升级的处理规定。
2. 适用范围
适用于本公司产品制造过程和售后整个过程事态升级问题的处理。
3. 职责权限
3.1质量管理部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级执行程序；
3.2生产/技术部：负责协助生产过程与售后事态升级的协助工作；
3.3 采购负责：协助供应商管理工作；
3.4 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。
4. 定义
事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出 升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。
5. 程序内容
5.1来料检查过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出

1
品质与检测部
供应商来料产品外观/尺寸/性能不符合要求。
品质与检测部IQC按要求检查，发现不良上报给上一级领导确认不合格，反馈供应商围堵改善。
来料检验报告、联络单。
0级

升级

升级可能原因：
1、 品质与检测部QE确定不了。
2、 物料急需上线生产使用对应交货。
3、 供应商不配合改善。

2
品质与检测部
品质与检测部部长确认
根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善
来料检验报告、8D报告。
1级

升级

升级可能原因：
部长判定不了。
1、 物料急用。
2、 供应商不配合改善。

3
品质与检测部
品质与检测部副总确认
根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告。
来料检验报告、8D报告。
2级

升级

升级可能原因：
1、 副总判定不了。
2、 供应商不配合改善。
3、 内部无法使用。

4
品质与检测部组织人员评审
评审人员确认，最终由总经理确认
判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现2次或以上需去供货商公司进行审核。
来料检验报告、8D报告。
3级

5.2生产过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出

1
品质与检测部与生产部
生产过程中产品外观/标识/性能不符合要求
生产过程中发现不良，经生产主管确认，通知生产员工停机，要求生产技术做出改善。
检验记录
0级

升级

升级可能原因：
生产部急需交货，生产班长强行生产。

2
品质与检测部与生产部
生产部或技术员报工艺工程师（PE）与品质工程师(QC)确认
根据客户要求与出货履历判定是否可以放行，不可放行由生产主管安排做出返工改善。
检验记录
1级

升级

升级可能原因：
QE无法确定
生产主管意见与QE意见不一致，强行生产。

3
品质与检测部与生产部
品质与检测部与生产部部长确认
结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知生产部部长安排做出返工改善。
不合格品评审单
2级

升级

升级可能原因：
质量部部长与生产部长意见不一致
交货紧急。

4
常务副总经理
常务副总经理确认
根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由生产部长安排返工调整
不合格品评审单
3级

5.3入库过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出

1
品质与检测部
入库过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求
检验员作产品入库检查时发现不良，上报内控科长确认，确认不合格反馈生产组长作出返工挑选或改善
检验记录表
0级

升级

升级可能原因：
生产主管与OQC主管意见不一致
产品急需出货

2
品质与检测部
品质与检测部部长确认
结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行，可放行与客户协商，不可放行反馈生产主管安排返工或挑选
不合格品评审单
1级

升级

升级可能原因：
生产部长意见与品质与检测部长不一致，强行入库

3
品质与检测部
品质与检测部副总确认
确认产品状态是否可以入库，如不可放行反馈生产经理安排挑选返工，以及生产过程的改善
不合格品评审单
2级

升级

升级可能原因：
副总意见不一致，必须入库出货
4
质量评审会议
质量评审会议确认，最终由副总批准
最终确认可放行的，由品管与客户协商，不可放行的由生产经理安排返工挑选，改善
不合格品评审单
3级

5.4产品售后过程事态升级要求与程序
序号
主责部门与级别状态
升级
升级原因/升级内容
可能输出

1
品质与检测部与市场部
交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求
质量部或市场部接到客户反馈，质量部部长及时安排确认不良状态，并按文件要求召开相应的8D内会议对应改善措施，告知客户改善方案与完成时间
客户投诉邮件或报告或电话
8D会议记录与报告
0级

升级

升级可能原因：
出现客户大量索赔，金额大于或等于20000元

2
副总经理
副总经理确认
质量部按要求出相应的8D报告给副总经理审核，由质量部跟进改善措施与完成时间
8D报告
1级

升级

升级可能原因：
索赔金额大于或等于50000元

3
总经理
总经理确认
质量部按要求出相应的8D报告给副总经理确认后由总经理审批，由质量部跟进改善措施与完成时间
8D报告
2级
3级
6. 相关文件
6.1《产品监视和测量控制程》
6.2《过程审核控制程序》
6.3《不合格品、不符合项控制程序》
6.4《产品审核管理程序》
6.5《纠正和预防措施管理程序》
7．相关记录
序号
文件名称
文件编号
保存部门
保存期限
01
8D报告

品质与检测部
2年
02
不合格品评审单

品质与检测部
2年
03
质量信息反馈单

品质与检测部
2年
04
来料检验报告

品质与检测部
2年