-八年级下册物理《弹力》教案.doc

出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经财务经理核准。第七条公司一切支付，应以处理合法、合规的发票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。第八条支付款项应在传票上签署领款人印鉴，付讫后加盖付讫章及经手人戳记。第九条本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。原始凭证的审核：国内采购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、设备的验收单并附请购单经有关部门经理签章证明及核准，公司财务经理、总经理批准后，送交财务部门开具支票或汇票。2预付、暂付款项：应根据合同或相关协议文，由经办人员填具借款单，注明合同文字号，呈报核准后送交财务部门开具支款。3一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，由经办人员填具付款凭证，经有关部门主管签章证明及公司核准，送交财务部门开具付款。会计凭证的核准：会计应负责审核原始凭证的各项经济内容，对不能确定的事项报财务经理审核。2会计审核传票时，应先审核原始凭证是否符合税收法律及公司规定的手续。3传票经财务经理，及总经理核准后，送交会计转出纳办理支付工作。第十条有关货物运费及外汇结售汇款、发样，及各项费用等支出款，应填具“借款单”或“支款凭证”，附发票、许可证影印，送交会计部门以“预付”或“暂付”方式制票转出纳办理支付。前述款项可由经办人员直接向出纳签收，但必须于支付后7日内向会计办理冲转手续。第十一条本公司各项支出的付款日期如下：国内采购货品的付款，每月2日集中付款一次，但以原始凭证经核准后于付款日前日送达财务部门者为限。一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。薪金工资的付款：工资：全体员工工资均于每月1日前转账支付。2过节费和补贴：过节费在节日前一周内，补贴在月底支付。因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈财务经理转呈总经理批准后，再予以支付。第十二条出纳支付款项若有扣缴事项时，应将代扣款项于次月10日前填具有关机构规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报事项者，出纳应于次年元月底前填具有关机构规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。第十三条薪金工资的支付，应由行政部根据考勤表会同财务部编制“工资表”，于付款期限前一周内送交出纳。第十四条业务部门于收到货款后，应将其中所收货款如数解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计，并据以编制传票。销售部门收到汇款通知时，也要及时送交出纳，以便及早落实回款。第十五条为便于办理薪资扣缴个人所得税申报起见，公司员工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报“薪资所得受领人申报表”，由出纳收执，作为所得税扣缴申报的依据，出纳应就每一员工给付薪工资及扣缴情况填载于“各类收入所得扣缴资料登记表”上，作为日后扣缴申报之用。第十六条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工保险费的滞缴事项，其滞纳金及罚金应由经办人员及其直属部门负责人赔偿。附则三、会计核算基础工作规定第一条充分体现会计信息的可靠性，特制定本规定。第二条会计科目的运用及帐户的设置、按企业会计制度执行，不得任意更改或自行设置，个别因公司业务需要新增会计科目时，须报批准。第三条凭证统一采用记帐凭证，在实行会计电算化操作后，可采用软打印记帐凭证。第四条会计核算组织程序：采用记帐凭证汇总表核算程序，记帐凭证汇总表核算组织程序如下：根据审核后的原始凭证填制记帐凭证；根据原始凭证汇总表编制记帐凭证汇总表；根据记帐凭证汇总登记总分类帐；根据原始凭证登记现金日记帐和银行日记帐；根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐；月终，根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。记帐凭证汇总表核算组织程序的特点是：先定期将所有记帐凭证汇总编制成科目汇总表，然后再根据科目凭证汇总表登记总分类帐。记帐凭证汇总表的编制方法是：根据一定时期的全部记帐凭证，按照相同科目归类，定期汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写在科目凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。第五条记帐规则：记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时，用记帐员写的转帐说明作记帐依据外，其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记帐簿，且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名，不得省略。登记帐簿时用钢笔或碳素笔写。记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天。每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“”号。记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。记帐发生错误，用以下方法更正：记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。2记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证，以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。3报出会计报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项：经济业务完成后，发生退回或退出；2经济业务计算错误而发生多付或多收；3帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向；4其它必须冲销原记数字的事项。各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏“承前页”月、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的帐户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报表，后补记帐簿。年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时，详细注明余额组成内容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。第六条结帐、对帐：结帐是结算各种帐簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入帐的基础上进行的，具体内容如下：在结帐时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关帐簿。2本期内所有的转帐业务，应编成记帐凭证记入有关帐簿，以调整帐簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提取。3在全部业务登记入帐的基础上，应结算所有的帐簿，具体方法参见“记帐规则”的第11点。对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符。具体内容如下：帐证核对：是指各种帐簿的记录与会计凭证的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记帐过程中进行。月终如果发现帐帐不符，就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符。2帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额相核对，现金、银行存款二级帐与出纳的现金，银行存款日记帐相核对，会计部门各种财产物资明细类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等。3帐实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对，要求每月核对一次；第二类各种财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目核对等，要求每季核对一次。附则四、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条借款及报销审批程序出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。第三条出差开支标准及报销审批公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的0%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。2乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的0%发给。3公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。4出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的4%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。6出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。7公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。8员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的0%计发。出差补助按出差起止时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食补助，补助标准按附表发放。出差市内短途交通费按附表中相应人均标准，凭票据据实报销。其他杂费如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准，连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机。根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后，方能报销。出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住饭店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的未住宿补助。出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导。员工探亲交通费按国家规定办法执行。第四条业务招待费标准及审批因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然后由总经理审批，方能付款报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。公司大型招待活动及单笔金额超过XX元的招待费用，须经董事长批准并签字报销。第五条福利费、医药费开支标准及审批实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费。公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。其他福利性开支，100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律报公司总经理批准。第六条其他费用开支标准及审批属生产经营性的各项费用，XX元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送总经理批准报销。属非生产经营性的各项费用，000元以内的按第六条第一款执行，超过000元的报董事长批准。第七条加班费的规定本公司实行综合计算工时工作制。2法定节日因工作需要加班，按下列公式计发加班费：加班天数3法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：加班天数4员工加班要从严控制，事前由部门经理报公司领导批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。属工作职责要求，当日或当月没完成，自行加班的不计加班费。员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。6员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作时间不计加班费。7加班费经行政部审核后，由财务部发放。第八条特殊津贴及补贴由主管部门提出意见，报总经理办公会研究决定。第九条如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。第十条本规定解释权在公司财务部。附表一：国内差旅费开支标准一览表项目职位乘搭交通工具范围住宿费标准（凭据报销）每人每天注明伙食费市内交通费一、董事长、正副总经理飞机、火车硬卧、海轮船二等舱（内河船不分等），其他交通工具元以内元元以内二、部门经理（含同职位各类高级工程师）火车硬卧、海轮船三等舱（内河船不分等），其他交通工具元以内元元以内特殊情况乘飞机须经总经理批准后有效三、销售及其他人员火车硬卧、海轮船四等舱（内河船不分等），其他交通工具元以内元元以内特殊情况乘飞机须经总经理批准后有效八年级下册物理弹力教案第2节弹力整体设计义务教育程标准中要求：“通过常见事例或实验，了解弹力；学会测量力的大小。”通过前面学习，学生已有一定的“力”的知识储备，知道可从力的作用效果来认识力的产生；对“弹力”的感性认识也较好，生活中形形色色的弹簧也是随处可见，因此教学中可以很自然地激发出学生热爱物理、探索物理的情感。“弹力”是一种应用广泛的力，与学生生活联系紧密；“弹力”又是一种较“复杂”的力（如弹力三要素的分析、胡克定律的应用等），对学生的认知水平要求较高。因此教材从初中学生的实际需要出发，对“弹力”的概念只要求学生“了解”，而将重点放在弹簧测力计的认识和使用上。这种编排方式充分体现了“从生活走向物理，从物理走向生活”这一标理念。本节的重点在于让学生经历用弹簧测力计测力的过程。在这个过程中，不仅要让学生掌握弹簧测力计测力的正确方法，还应该注意培养学生动手实验的兴趣，一丝不苟的科学态度，仔细观察实验现象并善于发现问题的意识，以及爱护仪器和做事有条理、善始善终的良好品质。措施和建议：本节的教学应该以事例和实验为主，按照“从生活走向物理”的理念，充分？利用学生的经验，多列举一些日常生活中的事例来使学生理解弹力的概念。通过一系列的实例分析、观察和实验，使学生认识弹性与塑性、弹性形变和弹力。对于弹力只要求初步了解它是怎样产生的，而不要求分析它的三要素。教学时应该从学生熟悉的生活现象出发，说明物体在发生形变时要产生弹力。为了理解“我们通常所说的拉力、压力、支持力等都是弹力”，除了可以让学生用拇指压桌子，观察拇指的确发生了形变外，还可以补充一些微小形变的演示实验。对于弹簧测力计的学习，重点在它的正确使用而不在它的测量原理，本只用一句话“弹簧受到的拉力越大，弹簧的伸长就越长”对其原理作简单交代。教学中不能采取“灌输”的方式，而是让学生边探索思考边试着应用，为学生在今后的工作和生活中，学会探索遇到的新器材的使用方法而打好基础。让学生领会间接测量原理，即用可直接度量的量去间接表现那些不便直接测量的量。三维目标知识与技能知道什么是弹力，弹力产生的条；2了解弹簧测力计测力的原理；3会正确使用弹簧测力计测量力的大小。过程与方法通过经历弹簧测力计的使用过程，进一步掌握使用测量工具的基本方法。情感、态度与价值观对周围生活中弹力应用的实例有浓厚的兴趣，体会科学技术的价值；2通过对弹簧测力计使用方法的探究，培养学生乐于探索日常用品的科学原理的情感，培养学生探索新器的能力；3在实验中养成严谨的科学态度。教学重点认识弹力产生的条；2弹簧测力计的正确使用。教学难点弹力的概念及产生条。教学方法实验法：通过学生实验，感悟弹力的概念，了解弹簧测力计的原理。分析归纳法：通过观察及实际使用测力计归纳出正确使用测力计的一般方法，并学会使用测力计。时安排时教学准备教师演示用：弹簧、直尺、弹簧秤、拉力器、气球、铁架台、相同质量的钩码若干只、微小形变演示仪、橡皮泥、乒乓球。学生实验用：橡皮筋、橡皮泥、弹簧、直尺、钩码一组、弹簧测力计等。学生观察并思考问题：撑杆跳高运动员比普通跳高运动员跳得高，撑杆跳高运动员借助了什么力呢？跳水运动员向下压跳板时，跳板变弯，发生形变，同时变弯的跳板也在向上推运动员。这个过程中力是怎样产生的？蹦极选手为什么下落到最低点后又会上升呢？拉开的弓箭把箭射出去，什么力使箭由静止到运动呢？演示导入演示1：拉开的弹弓能把小纸团弹出去；演示2：手压挤吹起来的气球，观察形变情况；演示3：拉橡皮筋，橡皮筋变长，发生形变，松手后，橡皮筋能恢复原状。学生交流讨论，得出结论：弹力。设计说明：创设情景，把学生引入弹力的世界，激发学生的学习兴趣，唤起学生的求知欲。提出弹力的产生、大小等有关问题。推进新一、弹力活动一：探究物体的形变活动要求：用手对橡皮筋、弹簧、气球、橡皮泥施加力的作用，观察物体有什么变化。体会一下手有什么感觉？交流观察到的现象和自身的感受。让学生通过亲身体验，观察并分析，感悟到弹性与塑性的区别。实验现象分析：用力拉弹簧，弹簧伸长，撤去拉力，弹簧恢复原来长度。粗导线用力掰弯，撤去力不恢复原状。用力使直尺弯曲，撤去力后恢复原状。归纳总结：弹性：物体受力时发生形变，不受力时又恢复原来形状的性质叫弹性。如：橡皮筋、气球、海绵、弹簧、钢锯条、格尺、橡皮擦、皮肤等。2塑性：物体受力发生形变，形变后不能自动恢复原来形状的性质。如：橡皮泥、粗导线等。学生实验1将直尺一端固定在桌面上，另一端伸出桌面，用手压弯（几次尺弯的程度不一样），手的感觉如何？归纳总结：尺子形变后对手有力的作用，这个力就是弹力。形变越厉害，产生的弹力就越大。弹力是物体由于发生弹性形变而产生的力。2弹力产生的条：物体发生弹性形变；物体互相接触。学生实验2用手指按压桌面，手指发生形变，对桌面有一个力的作用（即压力），同时，桌面对手也有力的作用（即支持力）。这时同学们能否看到桌面发生形变呢？是不是这个时候桌面没有发生形变呢？问题拓展：用手挤压玻璃瓶，玻璃瓶发生形变吗？讨论与交流：坚硬的物体在很小的力的作用下也会发生形变吗？如用力压讲台桌或用力跺脚、用力压玻璃瓶等，讲台桌或地板、玻璃瓶发生形变了吗？又属于什么类型的形变？【学生猜想】没有，可能发生了形变，但是由于形变量太小，所以肉眼观察不出来。我们怎样来体现微小的形变量？【学生体验】如图所示，用手挤压扁平瓶子同一载面的不同部位，以细线标记处为基准点，发现细管中的液面上升或下降，通过观察液面的升降可以判断瓶子发生形变。请几个学生上台体验表演，激发学生的积极心、信心，进一步体会自然科学的乐趣，领悟科学探究的真谛。点评：学生体会和感受其中“放大方法”的精妙之处。总结：一切物体在力的作用下都会发生形变，只不过一些物体比较坚硬，虽发生形变，但形变量很小，眼睛根本观察不到它的形变。3弹簧的弹性有一定的限度，超过这个限度，弹簧不能恢复原状。弹性和塑性在生活中应用非常广泛，你能说出它们在生活中的应用吗？弹性；拉力器、蹦极、跳水跳板、弹弓、弓箭塑性；揉面、折纸、捏泥人。：例题巩固关于弹力，下列说法错误的是。A相互接触的物体间不一定产生弹力B弹力仅仅是指弹簧形变时对其他物体的作用弹力是指发生弹性形变的物体，由于要恢复原状，对接触它的物体产生的力D压力、支持力、拉力都属于弹力解析：两个物体相互接触，但不发生挤压（即没有发生形变）就没有弹力作用。弹力是发生弹性形变的物体要恢复原状对阻碍它恢复原状的物体产生的力，所以A、正确；压力、支持力和拉力都是由于物体弹性形变而产生的力，它们都属于弹力，故D也正确；任何发生弹性形变的物体，都要对阻碍它恢复原状的物体产生弹力，所以B是错误的。答案：B二、弹簧测力计实验一；把大小不同的重物压在钢锯条上，观察钢锯条弯曲的程度。现象：重物越重，钢锯条弯曲得越大。实验二：用大小不同的力拉弹簧，观察弹簧伸长的大小。现象：拉力越大，弹簧伸长得越大。归纳总结：作用在物体上的力越大，物体的形变就越大。根据物体形变的大小可以测定力的大小，根据这个原理做成的测力计叫做弹簧测力计。学生活动要求：阅读本，让学生了解弹簧测力计的作用、构造、工作原理。教师引导，学生观察并回答教师提出的问题：观察弹簧测力计的结构；2观察弹簧测力计的量程和分度值；3观察弹簧测力计的刻度线的特点；4阅读弹簧测力计的使用方法。介绍1弹簧测力计的构造（出示演示测力计）：由刻度盘、弹簧、指针、挂钩、外壳、挂环构成。2单位：标识在弹簧测力计刻度盘的上方，是“N”。3量程：弹簧测力计刻度盘上的最大示数。最小刻度：从到1N之间有十个小格，每一小格代表lN。学生分组进行探究实验：练习使用弹簧测力计及体验力的大小。观察量程和分度值，看指针是否指在零点，否则要调零。2体验。学生用手拉测力计的挂钩，使指针指到1N、N、10N，观察弹簧测力计长度的变化，感受1N、N、10N的力。3交流。让学生自己归纳出使用弹簧测力计的方法和注意事项，教师可作适当的指导。所测的力不能大于测力计的测量限度，以免损坏测力计；使用前，如果测力计的指针没有指在零点，那么应该调节指针的位置使其指在零点；明确分度值：了解弹簧测力计的刻度每一大格表示多少牛，每一小格表示多少牛；把挂钩轻轻拉动几下，看看是否灵活。实际测量时，要使测力计内的弹簧轴线方向跟所测的力的方向一致。弹簧不要与弹簧测力计的外壳摩擦。归纳总结：弹簧测力计的正确使用方法：首先看清弹簧测力计的量程，也就是弹簧测力计上的最大刻度。加在弹簧测力计上的力，不能超出这个范围。认清弹簧测力计上的最小刻度值，即每一小格表示多少牛，以便用它测量时可以迅速读出测量值。测量前要把指针调到零点，读数时，视线要与指针相平。测量时，要使测力计内的弹簧轴线方向跟所测力的一致，不可用力猛拉弹簧或让弹簧测力计长久受力，以免损坏。温馨提示：发生弹性形变的物体，当外力超过一定的限度时也会发生塑性形变，即撤去外力后，不能恢复原状。介绍为了满足不同的测力需要，人们还制成了其他形式的测力计，如握力计、拉力计、托盘秤等。同步训练下列事例中，不是应用弹力工作的是。A撑杆跳高B跳远玩具弹簧枪射出子弹D守门员接住射向球门的足球答案：D2下列说法中正确的是。A弹簧受到的拉力越大，弹簧的伸长就越长B弹簧测力计的刻度可以用、等作单位弹簧测力计不能测量各种力D能发生形变的弹簧只有拉伸时才能产生弹力答案：A3测量力的大小的工具叫。在物理实验中，经常使用来测量力。答案：测力计弹簧测力计4弹簧测力计是利用弹簧受到的拉力越，弹簧的越大的原理制成的。解析：任何一个弹簧，它所能承受的力是有一定限度的，超过了这个限度就不能恢复原状了。在这个限度内弹簧的伸长（或缩短）量与弹簧受到的拉力（或压力）成正比，弹簧测力计是利用弹簧的伸长量与弹簧受到的拉力成正比的性质制成的。答案：大伸长下列关于弹簧测力计使用的说法，错误的是。A每个弹簧测力计都有一个测量范围，被测力应小于这个范围B使用前必须先对弹簧测力计校零弹簧测力计只能竖直放置，测竖直方向的力D弹簧测力计可以测不同方向的力解析：弹簧测力计可以竖直放置，可以水平放置，也可以倾斜放置，但无论怎样放置，所测力的方向应与弹簧伸长或压缩方向在同一直线上，所以选。答案：板书设计教学反思本节关键是介绍弹簧测力计的正确使用。弹力的概念、弹簧测力计的工作原理对于初中学生来说不作太多的要求，只是要让学生知道因为物体发生形变而产生的力叫做弹力，生活中常见的压力和支持力等都是弹力。工作原理只要知道弹性范围内拉力越大，伸长越长即可。弹簧测力计的使用是本节的一个重点也是一个难点，通过堂上的分组实验测量活动、参与式交流等探究形式的运用，不但可以让学生主动探究弹簧测力计的使用方法，而且可以活跃堂气氛，锻炼学生合作学习的能力。备资料弹性形变与弹力物体在力的作用下发生的形状或体积改变叫做形变。在外力停止作用后，能够恢复原状的形变叫做弹性形变。发生弹性形变的物体，会对跟它接触且阻碍它恢复原来形状的物体产生力的作用，这种力叫弹力，即在弹性限度范围之内，物体对使其发生形变的施力物体产生的力叫弹力。日常生活中观察到的相互作用，无论是推、拉、提、举，还是牵引列车、锻打工、击球、弯弓射箭等，都是在物体与物体接触时才会发生的，这种相互作用可称为接触力。弹力是接触力，弹力只能存在于物体的相互接触处，但相互接触的物体之间，并不一定有弹力的作用。因为弹力的产生不仅要接触，还要有相互作用。弹力产生在直接接触而发生弹性形变的物体之间。通常所说的压力、支持力、拉力都是弹力。弹力的方向总是与物体形变的方向相反。压力或支持力的方向总是垂直于支持面而指向被压或被支持的物体。通常所说的拉力也是弹力。绳的拉力是绳对所拉物体的弹力，方向总是沿着绳而指向绳收缩的方向。弹簧发生弹性形变时，弹力的大小跟弹簧伸长（或缩短）的长度成正比，即F-x（或AF一-Ar）。其中，志称为弹簧的劲度系数（也叫做倔强系数或弹性系数），在数值上等于弹簧伸长（或缩短）单位长度时的弹力。单位是牛米，读做牛顿每米，符号是N/。值与其材料的性质有关。弹簧软硬之分，指的就是它们的劲度系数不同，而且不同的弹簧的劲度系数一般是不同的。上述表达式中的负号表示弹簧所产生的弹力与其伸长（或压缩）的方向相反。这个规律是英国科学家胡克发现的，叫做胡克定律。弹力的本质是分子间的作用力。当物体被拉伸或压缩时，分子间的距离便会发生变化，使分子间的相对位置拉开或靠拢，这样，分子间的引力与斥力就不会平衡，出现相吸或相斥的倾向，而这些分子间的吸引或排斥的总效果，就是宏观上观察到的弹力。如果外力太大，分子间的距离被拉开得太多，分子就会滑进另一个稳定的位置，即使外力撤去后，也不能再回复到原位，就会保留永久的形变。这便是弹力的本质。弹力是按照力的性质命名的，丽压力、支持力、拉力则是由力的效果命名的。这是两种完全不同的概念。因此，弹力和压力、支持力、拉力之间没有明确的关系。弹力不一定是压力、支持力、拉力。所以，不能笼统地说，弹力就是压力、支持力、拉力。要具体情况具体分析。第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。厉行节约，合理使用资金。合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。积极配合银行做好对帐、报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：认真贯彻执行有关审计管理制度。监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第三章财务工作管理第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。第四章支票管理第十九条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。第二十四条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。第五章现金管理第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支。前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。第二十七条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、