产品出厂控制流程正式.doc

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管理标准编号 QG/YCWL-CX-13 产品入库、发货控制流程日期 2013-8 版次 B/02 1、目的为了理顺产品入库及发货过程的各项工作，明确产品入库与发货过程中部门、车间、承运方的工作职责，避免因职责不清导致产品入库及发货时产品质量问题仍未得到解决或因准备工作不及时，发生延误，影响产品入库及发货，特制定本控制流程。 2、范围本控制流程适用所有变压器入库及发货的控制。 3、管理职责 3.1品质工艺部负责产品（包括组附件）的检验、试验和出厂文件制作。 3.2装配车间负责产品的总装配（包括组附件预装配）、包装和所有入库交付，入库产品应按库房管理员指定位置存放，并保证产品发运时齐全。 3.3财务审计部负责产品（包括组附件）接收及变压器成品、组附件及出厂文件在发货前的质量监视、质量反馈与管理。负责将产品及其附件按保管要求地点存放。 3.4市场营销部负责产品发运信息和现场产品的交付。 4 工作流程 4.1产品的入库 4.1.1产品经试验合格后，试验报告交总装工序检验员，产品退出试验站交装配车间，装配车间按产品工艺要求在规定的时间内进行未完成装配工作。 4.1.1.1产品退出试验站后，装配车间在三个工作日内按工艺要求进行未完成的预装配和其它工作，对市场部急需发运的产品按上述要求严格考核。 4.2.1产品出厂文件制作与交付 4.2.2.1设计开发部负责制作3150kVA以上产品按合同规定制作出厂文件，出厂文件统一按A4幅面制作并装订。 a) 出厂技术文件（图样）由晒图员按技术协议中规定的数量晒制，并折成A4幅面； b) 产品试验报告由试验站出具，设计开发部资料管理员按合同要求数量复制完成； c)组附件说明书、检验报告、合格证等由设计开发部按合同要求提供所需数量，制造部要求供应商按合同要求通知的数量提供，经总装检验员收集后交品质工艺部按进度要求收集所有资料交设计开发部制作。 4.2.2.2质量管理员收齐出厂资料后，安排资料管理员进行整理、打孔、复制、制作目录、封面，装订后放入文件盒内交质量管理员检查。 4.2.2.3质量管理员核查无误后将出厂文件交总装检验员。 4.2.3经总装检验员确认所有检验、试验项目合格的，视为具备入库条件，可以准备入库，不具备入库条件的不得入库。但为了完成公司月度经营指标需提前入库的，经主管副总经理审批后，可提前办理入库手续，视为虚入库。 4.2.4产品入库 4.2.4.1产品具备入库条件的，由总装检验员填写《产品入库移交清单》，注明入库移交成品、散件、出厂文件及包装箱等情况，经总装班、总装检验员和库房管理员三方共同清点，签字确认后，品质工艺部将整套出厂文件交产品制造部，由产品制造部填写《入库单》与成品库管理员办理入库手续； 4.2.4.2产品不具备入库条件而进行虚入库的，由总装检验员在《产品入库移交清单》中注明未移交缺少项，报副总经理或总经理审批后，经总装班、总装检验员和库房管理员三方共同清点，签字确认后，品质工艺部将有关资料交产品制造部，由产品制造部办理虚入库手续。 4.2.4.3产品制造部负责组织落实缺项的到位、预装配、验收和入库事宜。 4.2.5产品入库程度按以下规定执行。 a)容量在2500kVA及以下的产品整体入成品库； b)容量在2500kVA以上的，办理入库手续后，主体仍存放于装配车间，所有运输时不安装在主体上的附件均转到成品库区内存放。体积大，且不易转运的附件，如高压套管、油枕、散热器、风机等存放于试验站西侧露天库区；附件箱、联管、油枕支架等其它小件存放于干变车间西侧成品库区。 4.2.6大型变压器附件移交前，装配车间应按工艺要求对所有移交附件进行明确标识，注明产品型号规格、产品出厂序号，零件配合标记、编号等。附件移交后由库房管理员组织库工转运到相应成品库区。移交后的附件箱由库工进行签封。 4.2.7附件移交时如发现联管、支架漆膜损伤问题，由总装班通知产品制造部安排在转运到成品库区前补漆处理后入库。 4.3产品库存管理 4.3.1产品入库后的管理由财务审计部全程负责，库房管理员必须按《库存品质量管理补充规定》对入库后的产品主体、附件的质量状况进行定期监视和管理。 a)每周至少1次对停放于装配车间和成品库区的产品、附件进行巡查； b)对巡查中发现的渗漏油、胶垫龟裂、油位不符、漆膜损伤、产品表面油污等质量问题向产品制造部反馈，由产品制造部安排处理，处理后交总装检验员检验。 4.3.2成品库管理员在进行定期巡查时应组织滤油工测量停放在装配车间大型产品的油位，对油位不符合“油面距箱面100mm”工艺规定的，向产品制造部反馈，安排补油或放油，确保出厂前油位符合工艺要求。 4.4产品发运 4.4.1发运员应准确落实用户发运信息，充分了解用户实际的发运时间和发运条件。并对由于发货信息错误，导致库管人员无效作业，造成车间拥挤、混乱、影响生产进度等情况负责。库房管理员可就此向综合办提出投诉。市场营销部在月度考核时应扣罚相关责任人。 4.4.1.2发货员应按以下规定提前通知产品制造部和库房管理员以及装配车间负责人发货信息，以便准备发货事宜。 a)按合同发货期发货的，发货员应提前48小时将发货信息以“业务联系单”的形式，通知产品制造部和库房管理员以及装配车间； b)如用户因其它原因提前（或推迟）发货的，发货员应至少提前24小时将发货信息以“业务联系单”的形式，通知产品制造部和库房管理员以及装配车间。 4.4.2产品发货准备 4.4.2.1成品库管理员接到发货通知后，在一个工作日内对于中、小型产品，检查待发货产品的外观质量、油位及出厂文件是否符合发货要求并填写检查记录。 4.4.2.2对于停放在装配车间的大型成品，成品库管理员接到发货通知后，按以下步骤进行发货准备工作。 a)核实出厂文件、资料是否完整、齐备； b)核实库存附件质量（包括外观和包装）、数量并填写检查记录；与发货员确认从成品库区装车的可能性，对无法从成品库区直接装车的，库工提前组织进行转运，需使用铲车的，通知产品制造部安排配合；。 c)检查产品本体外观质量，并组织库工清理成品本体及附件表面油污；如人手不够，必要时请产品制造部派人协助清理； e)如上述准备工作中还发现有任何质量问题（包括数量）的，立即反馈给产品制造部安排处理，处理合格后方可移交，发货。 4.4.3产品的移交发运 4.4.3.1发运时，市场营销部发货员填写《发货单》交库房管理员处，库管员接到后与发货员共同组织进行产品本体和附件清点，清点无误后由发货员在《产品入库移交清单》上签字确认，完成发运移交。 4.4.3.2中、小型产品装车与检查 a)中、小型产品，由库房管理员组织库工装车。如人手不够，必要时，请产品制造部派人协助； b)装车后，由发运员对所装产品以及附件进行核对数量和出厂前质量状况进行检查，并签字确认无问题后发货。 4.4.3.3大型变压器装车与检查 a)运输车辆在装车前，清理车面、轮胎等处，车辆未进行清理的，不准进入车间，做好进车间装车准备。需随车发添加油的，，车辆进厂前由发货员组织进行空车过磅。 b)车辆到位后，应确保装车时间顺利完成； d)存放于成品库区的附件由库工装车； e)装配车间应积极配合库管员和承运方按发运通知单提前准备前期包括装车人员，行车以及其他工作，从车辆进入车间后3小时内包括附件必须完成。 4.4.4质量问题的处置装车过程中发现的质量问题由发货员填写《产品出厂检验记录》一式二份，一份传至综合办进行严格考核，一份传给产品制造部组织处理。 4.4.5产品出厂产品装车、核查、处理及发运质量检验确认完成后，产品方可出厂。 4.5运输与防护 4.5.1承运方在运输产品及其附件实施必要的防护措施。产品出厂至货到现场落地期间，承运方对产品及附件的外观、数量、安全负全责。 4.5.2如产品安装冲撞记录仪的，由承运方负责全程监护维护，负责回收设备并按冲撞记录仪管理规定执行。 4.6现场交付 4.6.1产品现场交付由市场营销部负责，货到现场落地后由业务员（或其代表）与用户（或其代表）沟通，确认双方身份后按《现场移交记录》进行产品清点、移交。 a)产品清点移交时，按《现场移交记录》中项目进行。 b)清点中发现的问题由业务员（或其代表）记录在《现场移交记录》中并一式二份，双方各持一份。 c) 业务员（或其代表）返厂后应将《现场移交记录》交发货员处保管。 4.7油品发货 4.7.1大型变压器油品发货分为主体油和添加油两部分，除充氮运输情况外（需另行备油）。主体油随变压器主体一同发货，要求主体油装至距箱顶100mm处，由车间油品管理员和检验员发货前确认；并对发运前的本体油再次做色谱化验。 4.7.2添加油另外发运的，由市场部书面通知制造部和装配车间，制造部安排装配车间根据产品定额在规定的时间内将添加油准备好，并附有油品检验报告。 4.7.3添加油出厂前，车间油品管理员应通知审计部库管员组织对油品整车过磅确认数量，库房管理员签字确认后进行铅封。添加油方可出厂。 4.7.4对现场定额外用油的或维修用油应由市场部售后服务提出，经部门领导同意后，经审计部、制造部批准同意后转交装配车间备油，同时将批复审批单转油品管理员确认发运。 4.8油品回收 4.8.1发至现场多余的变压器油由市场部负责回收，用户需多留部分的必须经市场部负责人同意才可预留，退回油的，由市场营销部售后服务人员向制造部移交，制造部按有关规定及车间油品管理措施确认签收。 4.8.2返回油品进厂后，在油罐进车间前先由现场售后服务人员（如现场服务人员未在的，由制造部安排人员）组织清理油罐外表面，并通知财务审计部库房管理员进行整车过磅，库房管理员签字确认后通知车间卸油。未得到通知或见到车辆过磅凭证，不得卸油。 a)属未污染的原装油的，车间卸油时可直接注入原油罐； b)属非原装油的（如混装油、废油或说不清油品质的），车间油品管理员在抽油前须通知试验站取油样。严禁将品质不好的油注入原油罐。本流程由技术质量部提出审核人：吴国敏批准人：席立功产品入库移交清单产品型号、规格：产品序号：类别项目数量移交情况出厂文件试验报告、合格证出厂技术文件组附件说明书、检验报告、合格证附件箱装箱单箱内物品数量与标识摆放与防护其它散件储油柜油枕支架、角铁通气管、联管圆钢、活动梯风机套管散件标识与防护验收意见：车间：检验员：库管员：移交时间：年月日备注：单台入库中、小型产品出厂质量检验确认单客户名称：产品型号、规格：产品序号：检验项目状态备注变压器主体油箱、散热器、油枕清洁、无污迹、无渗漏现象，受损漆膜得到处理箱沿螺母无松动油位符合出厂要求。温度计测量出厂文件出厂技术文件数量齐全组附件合格证、使用说明书数量齐全产品试验报告、油品检验报告数量齐全确认签字库管员发运员承运方大型产品发运质量检验确认单客户名称：产品型号：数量：检验项目状态备注变压器主体油箱清洁、无污迹、无渗漏现象，受损漆膜得到处理。油箱上无异物箱沿螺母无松动所有蝶阀、闸阀或管接头均用密封垫和盖板封堵，且螺母无松动。充氮运输记录氮气压力，度度度储油柜外观完整，无磕碰、变形清洁、无污迹，受损漆膜得到处理按发运要求实施了加压或抽真空措施。摆放正确，捆绑可靠标识清晰联管在联管的易磕碰部位实施防护措施，把装可靠，不活动在联管两头密封垫盖板封堵数量齐全，附件箱产品标识和运输防护标识清晰箱体坚固，封盖严密。数量齐全，捆绑可靠散热器完好，无变形，漆膜完好，组与组间隔开装车整齐，间距适当，木垫防护可靠数量齐全，捆绑可靠所有管接头密封垫盖板封堵套管产品标识和运输防护标识清晰包装完好，箱体坚固，封盖严密、牢靠。数量齐全，捆绑可靠风机产品标识和运输防护标识清晰摆放正确，箱体坚固，封盖牢靠数量齐全控制柜（装箱）产品标识和运输防护标识清晰摆放正确，箱体坚固，封盖牢靠。捆绑牢靠添加油罐装油罐无渗漏，封盖牢靠放置位置合适，捆绑牢靠桶装摆放正确，紧凑，数量齐全，捆绑牢靠散热器拉杆储油柜用角铁储油柜用梯子（散放）数量齐全有防护措施，捆绑牢靠受损漆膜已处理出厂文件出厂技术文件数量齐全组附件合格证、使用说明书数量齐全产品试验报告、油品检验报告数量齐全确认签字承运方发运员总装检验员管理标准编号 QG/YCWL-CX-13 产品入库、发货流程图日期 2008-12-13 版次 B/02 工作内容流程责任部门/人员一、产品入库及库存管理 1、成品试验合格后将产品交装配车间； 2、车间按规定时间完成所有预装配和由此发现的不合格处置； 3、总装检验员负责预装配把关，合格的填写《产品入库清单》进行三方清点移交。不具备条件而需入库的，在《入库清单》上注明。 4、产品入库后库管员每天对库存成品及附件进行质量巡查，并对发现的异常向产品制造部反馈，使其得到及时解决。有问题不齐全齐全 YES NO 试验合格预装配检组织移交清点接收，办理入库巡查库存质量定期巡查没问题反馈制造部安排处置产品交付 YES NO 检试验站装配车间总装检验员总装检验员总装班班长成品库管理员产品制造部成品库管理员产品制造部总装检验员工作内容流程责任部门/人员二、产品发货 1、市场营销部发货员按规定时间提前通知库房管理员发货信息； 2、库房管理员在发货前进行发货准备 3、接到发货单时，库管员与发货员进行产品清点与移交。库管员组织将附件转运到装配车间。 4、发货员组织承运方车辆到厂和装车，库管员组织库工配合，需吊天车配合的，装配车间配合。 5、装车过程中，由发货员组织检验员和承运方进行货物质量移交验收确认。无质量问题的在确认单上签字明确责任。 6、上述工作完成后由发货员办理出厂手续后发货。 7、货到现场由业务员或其代表与用户进行现场移交，移交确认后用户在现场移交记录上签字验收。无问题现场移交产品出厂签字确认确认签字产品装车不合格合格检验修复更换安排处置反馈制造部有问题质量确认发货验收本体及附件表面清理附件核实与转运资料核实发货通知市场营销部发货员成品库管理员库管员与发货员承运方、发货员总装检验员发货员、检验员产品制造部总装班相关车间总装检验员承运方成品库管理员承运方、发货员总装检验员发货员业务员用户或其代表工作内容流程责任部门/人员三、油品发货 1、发货员通知油库管理员油品发货信息 2、库管员确认油号、油量，通知试验站取样试验 3、试验不合格的过滤，合格的对油罐进行铅封 4、车辆进厂后由发货员组织进行空车过磅 5、车辆进入车间后，库管员通知车间油罐装车 6、车辆出车间进行复称，库管员在发货单上签字 7、门房见发货单签字放行。库管员签字库管员签字复称油罐装车放行出厂空车过磅发货通知车辆进厂添加油发送通知不合格合格添加油准备与装罐测试封罐过滤发货员总装班注油工试验站总装班注油工承运方发货员或业务员承运方油库管理员装配车间承运方油库管理员发货员工作内容流程责任部门/人员四、油品回收 1、产品安装验收后，除按协议给用户预留变压器油外，其它多出的油由售后服务人员组织回收、统计并铅封，在得到售后服务主管将油运回的指令后组织车辆运回。 2、车辆进厂后承运方与市场营销部沟通，由售后服务主管组织人员安装车辆整车过磅； 3、过磅后经油库管理员签字后车辆进入车间卸车； 4、卸车后车辆须进行空车复称，经油库管理员签字后市场营销部办理车辆出厂手续，车辆出厂； 5、油卸车后注油工通知试验站取油样做试验； 6、注油工根据结果抽油入罐。不合格合格抽入原油罐抽入废油罐测试取油样车辆出厂库管员签字复称卸车库管员签字过磅车辆进厂油品退回通知组织运回信息反馈剩余油统计、铅封产品安装验收售后服务主管承运方承运方油库管理员总装承运方油库管理员售后服务主管试验站装配车间

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